霍邱县潘集镇财政所2024年单位预算公开
霍邱县潘集镇财政所2024年单位预算公开
2024年2月
目 录
第一部分单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年单位预算表
1.霍邱县潘集镇财政所2024年收支总表
2.霍邱县潘集镇财政所2024年收入总表
3.霍邱县潘集镇财政所2024年支出总表
4.霍邱县潘集镇财政所2024年财政拨款收支总表
5.霍邱县潘集镇财政所2024年一般公共预算支出表
6.霍邱县潘集镇财政所2024年一般公共预算基本支出表
7.霍邱县潘集镇财政所2024年政府性基金预算支出表
8.霍邱县潘集镇财政所2024年国有资本经营预算支出表
9.霍邱县潘集镇财政所2024年基本支出总表
10.霍邱县潘集镇财政所2024年项目支出表
11.霍邱县潘集镇财政所2024年政府采购支出表
12.霍邱县潘集镇财政所2024年政府购买服务支出表
13.霍邱县潘集镇财政所2024年“三公”经费支出预算表
14.霍邱县潘集镇财政所2024年通用资产配置支出表
第三部分 2024年单位预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.关于2024年“三公”经费支出表的说明
13.关于2024年通用资产配置支出表的说明
14.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）正确设置预算内、预算外、财政周转资金账册，按照会计科目的规定登记各种账目。
（二）正确反映资金活动情况，做到记账及时，内容完整、数字准确，按照规定时间报送月报、季报、年报和其他各种报表。
（三）根据财务制度规定，管理好预算内、预算外资金，认真筹集和分配各项资金，督促各项经费正确使用，严格执行财经纪律，保证各项资金按时拨付，并做到专款专用。
（四）预算资金、政府性基金、其他资金的收支管理。
（五）完成上级主管部门、党委和政府交办的事项。
二、单位预算构成
霍邱县潘集镇财政所单位性质为事业单位。截至 2023年 12月，霍邱县潘集镇财政所实有各类人员 8人，其中在职 7人、离休 0人、退休 1人。
三、2024年度主要工作任务
（一）继续做好一事一议财政奖补工作，认真做好各类涉农补贴的发放工作。
（二）坚持依法理财，狠抓财政增收节支。
（三）强化财政监管，保障基本支出和重点支出需要。加强 对财政资金的管理力度，规范财务日常管理工作，加强专项资金的管理和监督。
第二部分 2024年单位预算表
霍邱县潘集镇财政所2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。
1.霍邱县潘集镇财政所2024年收支总表（附件2-表1）
2.霍邱县潘集镇财政所2024年收入总表（附件2-表2）
3.霍邱县潘集镇财政所2024年支出总表（附件2-表3）
4.霍邱县潘集镇财政所2024年财政拨款收支总表（附件2-表4）
5.霍邱县潘集镇财政所2024年一般公共预算支出表（附件2-表5）
6.霍邱县潘集镇财政所2024年一般公共预算基本支出表（附件2-表6）
7.霍邱县潘集镇财政所2024年政府性基金预算支出表（附件2-表7）
8.霍邱县潘集镇财政所2024年国有资本经营预算支出表（附件2-表8）
9.霍邱县潘集镇财政所2024年基本支出总表（附件2-表9）
10.霍邱县潘集镇财政所2024年项目支出总表（附件2-表10）
11.霍邱县潘集镇财政所2024年政府采购支出表（附件2-表11）
12.霍邱县潘集镇财政所2024年政府购买服务支出表（附件2-表12）
13.霍邱县潘集镇财政所2024年“三公”经费支出预算表（附件2-表13）
14.霍邱县潘集镇财政所2024年通用资产配置支出表（附件2-表14）
第三部分 2024年单位预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算的原则，霍邱县潘集镇财政所所有收入和支出均纳入单位预算管理。霍邱县潘集镇财政所2024年收支总预算111.88万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2024年收入总表的说明
霍邱县潘集镇财政所2024年收入预算111.88万元，其中，本年收入111.88万元。
（一）本年收入111.88万元，主要包括：一般公共预算拨款收入111.88万元，占100%，比2023年预算增加5.6万元，增长5.26%，增长原因主要是在职人员职业年金等缴费基数增加。
三、关于2024年支出总表的说明
霍邱县潘集镇财政所2024年支出预算111.88万元，比2023年预算增加5.6万元，增长5.26%，增长原因主要是在职人员社会保障缴费基数增加。其中，基本支出111.88万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
霍邱县潘集镇财政所2024年财政拨款收支预算111.88万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款111.88万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入111.88万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出82.74万元，占73.95%；社会保障和就业支出16.26万元，占14.53%；卫生健康支出4.74万元，占4.24%；住房保障支出8.13万元，占7.28%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
霍邱县潘集镇财政所2024年一般公共预算支出111.88万元，比2023年预算增加5.6万元，增长5.26%，主要原因：在职人员社会保障缴费基数增加。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出82.74万元，占73.95%；社会保障和就业支出16.26万元，占14.53%；卫生健康支出4.74万元，占4.24%；住房保障支出8.13万元，占7.28%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2024年预算82.74万元，比2023年预算增加2.49万元，增长3.1%，增长原因主要是在职人员综合定额增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算10.84万元，比2023年预算增加1.1万元，增长11.29%，增长原因主要是在职人员缴费基数增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算5.42万元，比2023年预算增加0.55万元，增长11.29%，增长原因主要是在职人员缴费基数增加。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算4.17万元，比2023年预算增加0.98万元，增长30.72%，增长原因主要是在职人员缴费基数增加。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算0.57万元，比2023年预算增加0.57万元，增长原因主要是新增编制人员，缴费基数增加。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 8.13万元，较 2023年预算减少0.09万元，减少1.09%，减少原因主要是在职人员缴费基数调整。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
霍邱县潘集镇财政所2024年一般公共预算基本支出111.88万元，其中，人员经费98.90万元，公用经费12.97万元。
（一）人员经费98.90万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对其他个人和家庭的补助支出等。
（二）公用经费12.97万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用支出等。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
霍邱县潘集镇财政所2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
霍邱县潘集镇财政所2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
霍邱县潘集镇财政所2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
霍邱县潘集镇财政所2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
霍邱县潘集镇财政所2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明
2024年，霍邱县潘集镇财政所一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算1.2万元，较2023年预算减少0.3万元，下降20%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定，经费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。
（二）公务接待费。支出预算1.2万元，较2023年预算减少 0.3万元，下降20%，主要原因是严格落实中央八项规定，倡导勤俭节约。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。
十三、关于2024年通用资产配置支出表的说明
霍邱县潘集镇财政所2024年没有安排通用资产配置支出。
十四、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
2024年霍邱县潘集镇财政所没有需编制绩效目标的项目
（二）机关运行经费。
霍邱县潘集镇财政所为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。
（三）政府采购情况。
霍邱县潘集镇财政所2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月，霍邱县潘集镇财政所固定资产总金额27.08万元，与上年持平，其中，土地、房屋及构筑物27.08万元。
单位车改后保留车辆0辆。
单位价值50万元以上的设备有0台（套）。
2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。。
2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：霍邱县潘集镇财政所2024年预算报表（14张）
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