霍邱县潘集镇人民政府2023年预算公开

霍邱县潘集镇人民政府

2023年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

 

 

目    录

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

1.霍邱县潘集镇人民政府2023年收支总表

2. 霍邱县潘集镇人民政府2023年收入总表

3. 霍邱县潘集镇人民政府2023年支出总表

4. 霍邱县潘集镇人民政府2023年财政拨款收支总表

5. 霍邱县潘集镇人民政府2023年一般公共预算支出表

6. 霍邱县潘集镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表

7. 霍邱县潘集镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

8. 霍邱县潘集镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县潘集镇人民政府2023年基本支出总表

10.霍邱县潘集镇人民政府2023年项目支出总表

11.霍邱县潘集镇人民政府2023年政府采购支出表

12.霍邱县潘集镇人民政府2023年政府购买服务支出表

13.霍邱县潘集镇人民政府2023年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县潘集镇人民政府2023年项目支出绩效目标表

第三部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；  

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作； 

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）办理上级人民政府交办的其他事项

 

 

二、部门预算构成

霍邱县潘集镇2023年度部门预算为本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2022年12月，霍邱县潘集镇人民政府实有各类人员79人，其中在职43人、离休0人、退休27人、遗属9人。

三、2023年度主要工作任务

（一）坚持高站位推动，全面加强党的建设。

（二）坚持高质量发展，全面增强发展后劲。

（三）坚持高品质融合，全面加快环境整治。

（四）坚持高水平保障，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

第二部分  2023年部门预算表

霍邱县潘集镇人民政府2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县潘集镇人民政府2023年收支总表（附件表1）

2.霍邱县潘集镇人民政府2023年收入总表（附件表2）

3.霍邱县潘集镇人民政府2023年支出总表（附件表3）

4.霍邱县潘集镇人民政府2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5.霍邱县潘集镇人民政府2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6.霍邱县潘集镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.霍邱县潘集镇人民政府2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.霍邱县潘集镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.霍邱县潘集镇人民政府2023年基本支出总表（附件表9）

10.霍邱县潘集镇人民政府2023年项目支出总表（附件表10）

11.霍邱县潘集镇人民政府2023年政府采购支出表（附件表11）

12.霍邱县潘集镇人民政府2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13.霍邱县潘集镇人民政府2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.霍邱县潘集镇人民政府2023年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

 

第三部分  2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县潘集镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县潘集镇人民政府2023年收支总预算1704.65万元，收入去全部是一般公共预算拨款收入1704.65万元、支出包括一般公务服务586.6万元、社会保障和就业支出86.68万元、卫生健康支出77.54万元、节能环保支出50万元、农林水支出859.23万元、住房保障支出44.59万元。

二、关于2023年收入总表的说明

霍邱县潘集镇人民政府2023年收入预算1704.65万元。其中，本年收入1698.41万元，上年结转收入6.23万元。

（一）本年收入1698.41万元，其中：一般公共预算拨款收入1698.41万元，占100%，较2022年预算增加274.12万元，增长19.25%，增长原因主要是加大乡村美丽环境整治、乡村振兴的发展；

（二）上年结转收入6.23万元。其中：一般公共预算拨款收入6.23万元，占100%，较2022年预算增加6.23万元，增长原因主要是上级补助收入增多，税收增加；

三、关于2023年支出总表的说明

霍邱县潘集镇人民政府2023年支出预算1704.65万元，较2022年预算增加280.36万元，增长19.68%，增长原因主要是农林水支出增长较多。其中，基本支出627.41万元，占36.81%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1077.23万元，占63.19%，主要用于潘集镇乡村振兴、事业发展及村干部报酬及村级基本运转。

    四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

霍邱县潘集镇人民政府2023年财政拨款收支预算1704.65万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款1704.65万元，按资金年度分为：当年财政拨款收入1698.41万元，上年结转6.23万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出586.6万元，占34.41%；社会保障和就业支出86.68万元，占5.08%；卫生健康支出77.54万元，占4.55%；节能环保支出50万元，占2.93%；农林水支出859.23万元，占50.41%；住房保障支出44.59万元，占2.62%。

与2022年预算相比，收、支总计各增加 280.36万元，增长16.47 %。主要原因：一是加大整治乡村生态环境力度；二是继续助力乡村振兴产业发展。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

霍邱县潘集镇人民政府2023年一般公共预算拨款1704.65万元，较2022年预算拨款增加280.36万元，增长（下降）19.68%，主要原因：一加大对乡村振兴投入力度以及整治乡村环境力度；二是在职人员基础绩效及职业年金纳入预算基数。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出586.6万元，占34.41%；社会保障和就业支出86.68万元，占5.08%；卫生健康支出77.54万元，占4.55%；节能环保支出50万元，占2.93%；农林水支出859.23万元，占50.41%；住房保障支出44.59万元，占2.62%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算60万元，较2022年预算增加60万元，增加原因主要是保障人大工作正常运转代表活动，搭建代表活动平台，更好的听取民众意见，及时反映群众呼声和意愿。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2023年预算10万元，较2022年预算减少0.2万元，减少1.96%，减少原因主要是项目支出较上年减少。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算486.6万元，较2022年预算减少59.21万元，减少10.85%，减少主要原因是项目支出较上年减少。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2023年预算30万元，较2022年预算增加10万元，增加50%，增加主要原因是保障信访工作正常运转，维护村民权益。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023年预算8万元，较2022年预算减少0.8万元，减少9.09%，减少主要原因是项目支出较上年减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算53万元，较2022年预算增加7.85万元，增加17.39%，增长原因主要是人员变动调入，人员编制数量增加，缴费基数提高。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算25.68万元，较2022年预算增加25.68万元，增加主要原因是缴费基数提高。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023年预算60万元，较2022年预算增加30万元，增加100%，增加主要原因是加强疫情防控宣传。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算9.59万元，较2022年预算减少2.37万元，减少19.82%，减少主要原因是人员变动。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算7.95万元，较2022年预算增加0.16万元，增加主要原因是人员编制数量增加。

11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2023年预算50万元，较2022年预算增加50万元，增加主要原因是加大整治乡村环境力度。

12.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2023年预算50万元，较2022年预算增加30万元，增加150%，增加主要原因是降低农田受自然灾害影响程度。

13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2023年预算6.23万元，较2022年预算增加6.23万元，增加主要原因是维护乡村道路设施，便利村民出行。

14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）2023年预算250万元，较2022年增加250万元，增加主要原因是为更好改善农村生态以及提升群众生产生活水平，助力乡村振兴发展。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算543万元，较2022年预算增加543万元，增加主要原因是完善村干部队伍建设。

16.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2023年预算10万元，较2022年预算减少585万元，减少主要原因是项目支出减少。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算44.59万元，较2022年预算增加10.72万元，增长31.65%，增长原因主要是基础绩效奖纳入住房公积金预算基数。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县潘集镇人民政府2023年一般公共预算基本支出627.41万元，其中，人员经费568.11万元，公用经费59.31万元。

（一）人员经费568.11万元，主要包括:基本工资143.71万元、津贴补贴63.09万元、奖金102.62万元、绩效工资37.30万元、机关事业单位基本养老保险费53万元、职业年金缴费25.68万元、职工基本医疗保险缴费17.54万元、其他社会保障缴费1.07万元、住房公积金44.59万元、对其他个人和家庭的补助支出79.51万元等。

（二）公用经费59.31万元，主要包括：办公费5.4万元、印刷费2.6万元、水费0.7万元、电费3万元、邮电费2.1万元、差旅费4.5万元、维修（护）费1万元、培训费0.5万元、公务接待费12.4万元、委托业务费0.8万元、工会经费5.15万元、福利费3.59万元、其他交通费用13.56万元等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

霍邱县潘集镇人民政府2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

霍邱县潘集镇人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

霍邱县潘集镇人民政府2023年预算共安排项目支出1077.23万元，较2022年预算增加97.53万元，增长9.96%，增长原因主要是增加事业发展经费。主要包括：本年财政拨款安排1071万元（其中，一般公共预算拨款安排 1071万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。财政拨款结转结余安排 6.23万元（其中，一般公共预算拨款安排 6.23万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

霍邱县潘集镇人民政府2023年预算安排政府采购支出4万元，较2022年预算增加4万元，增长100%，增长原因主要是人员增加，办公用品需求增加。其中，一般公共预算安排4万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

霍邱县潘集镇人民政府2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，霍邱县潘集镇人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算40万元，与2022年相比较预算减少0.4万元，下降0.99%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费40万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，经费使用贯彻落实中央八项规定精神，经费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费。支出预算40万元，与2022年相比预算减少0.4万元，下降0.99%，在公务接待中，贯彻落实中央八项规定精神，严格执行单位接待经费管理。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2022年相比持平0，经费使用贯彻落实中央八项规定精神和中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

2023年，霍邱县潘集镇人民政府11个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1071万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

2023年霍邱县潘集镇人民政府编制项目绩效目标11个，预算资金1071万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

1.“村干部报酬及村级基本运转经费”项目。

（1）项目概述。建设村干部队伍，制定村干部奖励机制。

（2）立项依据。为巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有序衔接，推动实现乡村振兴战略目标。

（3）实施主体。霍邱县潘集镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1号至2023年12月31日

（5）项目内容。制定一系列村干部奖励机制，对村干部实行绩效考评并且“以绩定酬”。

（6）年度预算安排。一般公共预算财政拨款543万元

（7）绩效目标。实现群众普及率90%，群众满意度达90%以上，并增强村干部工作间的可持续影响。

2.“县,镇人大活动经费”项目。

（1）项目概述。用于人大工作正常运转

（2）立项依据。为充分发挥基层人大代表作用

（3）实施主体。霍邱县潘集镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1号至2023年12月31日

（5）项目内容。代表活动及视察工作，搭建代表活动平台，调查研究，广泛听取民众意见，反映群众呼声和意愿。

（6）年度预算安排。一般公共预算财政拨款10万元

（7）绩效目标。实现社会95%满意度并增强镇人大工作期间要求。

3.“乡村振兴经费”项目。

（1）项目概述。改善农村生态以及提升群众生产生活水平。

（2）立项依据。乡村振兴战略

（3）实施主体。霍邱县潘集镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1号至2023年12月31日

（5）项目内容。扶持农民合作社发展，加大发展乡村特色农业。

（6）年度预算安排。一般公共预算财政拨款100万元

（7）绩效目标。乡村振兴工作得到持续发展并实现群众95%的满意度。

4.“城乡医保,养老保险专项经费”项目。

（1）项目概述。按照城乡居民医疗保险基金管理办法、会计核算办法管理好城乡居民医疗保险基金，做到专户储存，收支分开。

（2）立项依据。为确保我镇医疗救助帮扶工程顺利实施

（3）实施主体。霍邱县潘集镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1号至2023年12月31日（5）项目内容。协议医疗机构基本医疗费用审核结算流程。

（6）年度预算安排。一般公共预算财政拨款8万元

（7）绩效目标。医保工作得到发展并使城乡医保工作持续推进，达到95%的群众满意度。

5.“综治维稳,信访,人民调解经费”项目。

（1）项目概述。加强综治维稳干部管理，规范干部行为

（2）立项依据。综治维稳工作条例

（3）实施主体。霍邱县潘集镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1号至2023年12月31日

（5）项目内容。镇村综治维稳工作，调解群众间的问题。

（6）年度预算安排。一般公共预算财政拨款30万元

（7）绩效目标。镇村综治维稳工作发展并达到95%的群众满意度。

6.“环境治理(生态环保),美丽乡村建设,殡改等经费”项目。

（1）项目概述。整治农村人居环境

（2）立项依据。环境整治工作条例

（3）实施主体。霍邱县潘集镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1号至2023年12月31日

（5）项目内容。建立镇村组三级路长制和河（港）塘坝长制

（6）年度预算安排。一般公共预算财政拨款50万元

（7）绩效目标。镇村环境得到持续改善，群众满意度达到95%。

7.“常态化新冠疫情防控经费”项目。

（1）项目概述。维护人民群众健康安全和社会稳定

（2）立项依据。建立疫情防控常态体系

（3）实施主体。霍邱县潘集镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1号至2023年12月31日

（5）项目内容。帮助中小企业大多渡过难关，利用信息化手段，加强疫情防控宣传。

（6）年度预算安排。一般公共预算财政拨款60万元

（7）绩效目标。疫情得到进一步控制，实现95%的群众满意度

8.“其他(社区经费和服务企业专项经费)”项目。

（1）项目概述。衡量和检验项目预期目标实现程度，提供重要的参考依据

（2）立项依据。为提升镇村服务水平

（3）实施主体。霍邱县潘集镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1号至2023年12月31日

（5）项目内容。引入第三方开展对社区综合服务中心示范点使用绩效评价，考核资金支出效率和综合效果。

（6）年度预算安排。一般公共预算财政拨款10万元

（7）绩效目标。社区和村得到持续发展，实现95%的群众满意度

 

9.“防汛抗旱经费”项目。

（1）项目概述。用于镇村防汛抗旱

（2）立项依据。国家防汛抗旱经费管理使用办法

（3）实施主体。霍邱县潘集镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1号至2023年12月31日

（5）项目内容。针对每年查险情况，物资缺口情况，制定计划，确保安全度汛度旱。

（6）年度预算安排。一般公共预算财政拨款50万元

（7）绩效目标。缓解全镇防汛抗旱工作，达到95%的群众满意度。

10.“招商引资经费”项目。

（1）项目概述。为推进“双招双引”提质增效

（2）立项依据。促进乡镇经济发展

（3）实施主体。霍邱县潘集镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1号至2023年12月31日

（5）项目内容。制定招商引资优惠政策奖补资金，确保与企业签订的合同能如期兑现。

（6）年度预算安排。一般公共预算财政拨款60万元

（7）绩效目标。按质完成工作，提高群众对政府工作满意，提高政府可持续发展。

11.“事业发展经费”项目。

（1）项目概述。用于乡镇日常业务

（2）立项依据。确保2023年潘集镇各项工作稳步推进

（3）实施主体。霍邱县潘集镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1号至2023年12月31日

（5）项目内容。用于2023年度潘集镇日常工作开支

（6）年度预算安排。一般公共预算财政拨款150万元

（7）绩效目标。推进全镇事业发展，实现95%的群众满意度。

 

（二）机关运行经费。

2023年霍邱县潘集镇人民政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算55.31万元，较2022年增加0.15万元，增长0.27%，增长主要原因是商品和服务支出增加。

（三）政府采购情况。

2023年霍邱县潘集镇人民政府政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，霍邱县潘集镇人民政府固定资产总金额155.12万元，较上年增加4.07万元，其中，土地、房屋及构筑物134.65万元、通用设备25.55万元、专用设备3.77万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：霍邱县潘集镇人民政府2023年预算报表（14张）