霍邱县新店镇人民政府2024 年度部门决算

 

 

 

 

 

霍邱县新店镇人民政府2024年度部

门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年9月

 

目  录

第一部分 霍邱县新店镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 霍邱县新店镇人民政府2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 霍邱县新店镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

      2.2024年度村级支出项目绩效评价报告

 

第一部分 霍邱县新店镇人民政府概况

一、部门职责

（一）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

（二）执行全乡镇的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监管管理等工作。

（三）保护全乡镇区域内全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益，保障宪法和法律赋予公民的各项权利，尊重民族宗教信用。

（五）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，霍邱县新店镇人民政府2024年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算;与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

 

 

 

 

第二部分 霍邱县新店镇人民政府2024年度部门决算表

 

收入决算表

支出决算表

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 霍邱县新店镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计4307.39万元（含使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余）、支出总计4307.39万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加1506.86万元，增长53.8%，主要原因：年中追加上级拨付项目支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4307.39万元，其中：财政拨款收入4307.39万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4307.39万元，其中：基本支出1008.99万元，占23.4%；项目支出3298.41万元，占76.6%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计4307.39万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4307.39万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1506.86万元，增长53.8%，主要原因：年中追加上级拨付项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4307.39万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1506.86万元，增长53.8%。主要原因年中追加上级拨付项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4307.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1592.17万元，占37%;教育（类）支出3万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出188.99万元，占4.4%；农林水（类）支出2404.59万元，占55.8%；住房保障（类）支出71.03万元，占1.6%；卫生健康（类）支出42.6万元，占0.99%；灾害防治及应急管理（类）支出5万元，占0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2573.6万元，支出决算为4307.39万元，完成年初预算的167.4%。决算数大于预算数的主要原因:年中追加上级拨付项目支出。其中:基本支出1008.99万元，占23.4%；项目支出3298.41万元，占76.6%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1546.1万元，支出决算为1503.54万元，完成年初预算的97.2%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻“过紧日子”要求，严控经费开支。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为69.51万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加村级运转和其他项目专项。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.26万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因一是根据邱编办【2024】30号文件要求，财政局下属财政所（分局）编制及人员划转至所在乡镇，原霍邱县财政局新店财政分局所剩基本支出指标一并划转至所在乡镇，二是年中追加零星增资支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.86万元，决算数大于预算数的主要原因是根据邱编办【2024】30号文件要求，财政局下属财政所（分局）编制及人员划转至所在乡镇，原霍邱县财政局新店财政分局所剩一卡通经费指标一并划转至所在乡镇。

5.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是追加暖民心-老有所学行动省级补助资金项目支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为94.72万元，支出决算为94.72万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为47.4万元，支出决算为48.32万元，完成年初预算的101.9%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革后，原霍邱县财政局新店财政分局划转剩余指标至乡镇。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.6万元，决算数大于预算数的主要原因是新增洪福友死亡抚恤金、熊寿喜死亡抚恤金。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.35万元，决算数大于预算数的主要原因是涉及殡改罚款，由县财政局直接扣款。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为23.15万元，支出决算为23.15万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.3万元，支出决算为19.45万元，完成年初预算的106.3%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革后，原霍邱县财政局新店财政分局划转剩余指标至乡镇。

12.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为212.11万元，决算数大于预算数的主要原因是结转2023年乡镇、园区结账资金。

13.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为1179.48万元，决算数大于预算数的主要原因是财政衔接推进乡村振兴补助资金。

14.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为240万元，决算数大于预算数的主要原因是新店镇黄泊渡农村综合改革转移支付项目支出。

15.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为773万元，支出决算为773万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为71万元，支出决算为71.04万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

17.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付铲雪经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1008.99万元，其中：人员经费936.43万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；

公用经费72.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度霍邱县新店镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

霍邱县新店镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，霍邱县新店镇人民政府机关运行经费支出72.56万元，比2023年减少14.52万元，下降16.67%，主要原因是贯彻“过紧日子”要求，严控经费开支。

（二）政府采购支出情况。

    2024年度，霍邱县新店镇人民政府政府采购支出总额3.85万元，其中：政府采购货物支出3.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，霍邱县新店镇人民政府共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共11个项目，涉及资金1665.4万元。从评价情况看，新店镇11个专项工作完成较好，基本完成年度绩效目标，所有项目的日常管理工作均按要求执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得受众对象的好评。

组织对“乡村振兴经费”、“城乡医保、养老保险专项经费”等11个项目开展了部门评价，共涉及资金1665.4万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目绩效评价结果为优。2024年度核心工作任务完成度较高，履职效果明显，自评工作较为及时准确，达到了预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我部门在2024年度部门决算中反映“村级支出”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

村级支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为773万元，执行数为773万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成了“村级支出”项目资金的及时兑付，达到了预期目标。发现的主要问题及原因：效益量化不足：社会效益指标（如群众满意度）依赖主观评价，缺乏量化数据支撑；长期规划待完善：可持续影响指标需结合长期跟踪评估机制。下一步改进措施：一、优化评价体系：增设量化指标（如群众投诉率、村务公开率），提升评估客观性，增强精准性；二、强化过程管控：建立预警机制，实时跟踪进度，按月度、季度执行进度通报机制；三、简化审批流程：推行电子化审批，缩短支付周期；四、提升基层能力：定期开展村干部财务管理培训。

2、村级支出的《项目支出绩效自评表》

 

 

 

 

 

 

 

    所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

（2）部门评价结果。

《2024年度村级支出项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度村级支出项目绩效评价报告”。

 

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

      2.2024年度村级支出项目绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

霍邱县新店镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 

 

一、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                        

    二、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

霍邱县新店镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为65.9万元，支出决算为65.74万元，完成预算的99.8%；较上年减少12.26万元，下降15.7%。决算数等于预算数的主要原因是完成预算指标。决算数较上年减少的主要原因是严格控制公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

霍邱县新店镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算65.74万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是霍邱县新店镇人民政府没有因公出国（境）业务支出。决算数较上年持平的主要原因是霍邱县新店镇人民政府没有因公出国（境）业务支出。2023年霍邱县新店镇人民政府因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。

2.公务接待费预算为65.9万元，支出决算为65.74万元，完成预算的99.8%；较上年减少12.26万元，下降15.7%。决算数等于预算数的主要原因是完成预算指标。决算数较上年减少的主要原因是严格控制公务接待费支出。2024年霍邱县新店镇人民政府国内公务接待共780批次（其中外事接待0批次），13150人次（其中外事接待0人次）。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发<霍邱县党政机关国内公务接待管理细则>的通知》（邱办〔2015〕3号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是实行公车改革，有交通补贴。决算数较上年持平的主要原因是实行公车改革，有交通补贴。其中，公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年持平。决算数大于预算数的主要原因是实行公车改革，有交通补贴。决算数较上年减持平的主要原因是实行公车改革，有交通补贴。2024年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是实行公车改革，有交通补贴。决算数较上年持平的主要原因是实行公车改革，有交通补贴。截至2024年12月31日，霍邱县新店镇人民政府机关开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 霍邱县新店镇人民政府2024年度部门决算公开.pdf

附件1：霍邱县新店镇人民政府2024年度项目支出绩效自评表(2).pdf

 附件2：霍邱县新店镇人民政府2024年度“村级支出”项目绩效评价报告.pdf