2023年霍邱县白莲乡人民政府预算公开

附件1

 

 

 

 

霍邱县白莲乡人民政府

2023年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

 

 

目    录

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

1.霍邱县白莲乡人民政府2023年收支总表

2. 霍邱县白莲乡人民政府2023年收入总表

3. 霍邱县白莲乡人民政府2023年支出总表

4. 霍邱县白莲乡人民政府2023年财政拨款收支总表

5. 霍邱县白莲乡人民政府2023年一般公共预算支出表

6. 霍邱县白莲乡人民政府2023年一般公共预算基本支出表

7. 霍邱县白莲乡人民政府2023年政府性基金预算支出表

8. 霍邱县白莲乡人民政府2023年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县白莲乡人民政府2023年基本支出总表

10.霍邱县白莲乡人民政府2023年项目支出总表

11.霍邱县白莲乡人民政府2023年政府采购支出表

12.霍邱县白莲乡人民政府2023年政府购买服务支出表

13.霍邱县白莲乡人民政府2023年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县白莲乡人民政府2023年项目支出绩效目标表

第三部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据相关文件规定，霍邱县白莲乡人民政府的主要职责包括：

（一）落实政策：宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。
    （二）促进发展：科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
    （三）维护稳定：要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
   （四）加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
    （五）提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

二、部门预算构成

霍邱县白莲乡人民政府2023年度部门预算为部门本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2022年12月，霍邱县白莲乡人民政府实有各类人员79人，其中在职 52 人、退休19人、遗属 8人。

三、2023年度主要工作任务

2023年，霍邱县白莲乡人民政府的主要任务是：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
    （二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
    （三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
    （四）保护各种经济组织的合法权益;
    （五）办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（二）第二部分  2023年部门预算表

霍邱县白莲乡人民政府2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县白莲乡人民政府2023年收支总表（附件表1）

2.霍邱县白莲乡人民政府2023年收入总表（附件表2）

3.霍邱县白莲乡人民政府2023年支出总表（附件表3）

4.霍邱县白莲乡人民政府2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5.霍邱县白莲乡人民政府2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6.霍邱县白莲乡人民政府2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.霍邱县白莲乡人民政府2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.霍邱县白莲乡人民政府2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.霍邱县白莲乡人民政府2023年基本支出总表（附件表9）

10.霍邱县白莲乡人民政府2023年项目支出总表（附件表10）

11.霍邱县白莲乡人民政府2023年政府采购支出表（附件表11）

12.霍邱县白莲乡人民政府2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13.霍邱县白莲乡人民政府2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.霍邱县白莲乡人民政府2023年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

第三部分  2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县白莲乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县白莲乡人民政府2023年收支总预算1516.03万元，收入全部是一般公共预算拨款，支出包括一般公务服务1336.37万元、社会保障和就业支出95.78万元、卫生健康支出21.41万元、住房保障支出54.37万元、农林水支出8.1万元。

二、关于2023年收入总表的说明

霍邱县白莲乡人民政府2023年收入预算1516.03万元。其中，本年收入1507.93万元，上年结转收入8.1万元。

（一）本年收入1507.93万元，其中：一般公共预算拨款收入1507.93万元，较2022年预算增加318.78万元，增长26.81%，增长原因主要是：在职人员基础绩效奖励、退休生活补助纳入部门预算导致预算增加；在职人员基础绩效奖励纳入养老保险、住房公积金，测算基数增大导致预算增加。

（二）上年结转收入8.1万元。其中：一般公共预算拨款收入8.1万元，占100%，较2022年预算增加8.1万元，增长原因主要是2022年人员经费未用完。

三、关于2023年支出总表的说明

霍邱县白莲乡人民政府2023年支出预算1516.03万元，较2022年预算增加326.88万元，增长27.49%，增长原因主要是在职人员基础绩效奖励、退休生活补助纳入部门预算导致预算增加；在职人员基础绩效奖励纳入养老保险、住房公积金，测算基数增大导致预算增加。其中，基本支出734.93万元，占48.48%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出781.1万元，占51.52%，主要用于其他运转和特定目标类。

    四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

霍邱县白莲乡人民政府2023年财政拨款收支预算1516.03万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款1516.03万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1507.93万元，上年结转8.1万元。

支出按功能分类分为：一般公务服务1336.37万元、社会保障和就业支出95.78万元、卫生健康支出21.41万元、住房保障支出54.37万元、农林水支出8.1万元。

与2022年预算相比，收、支总计各增加326.88万元，增长27.49 %。主要原因：一是在职人员基础绩效奖励、退休生活补助纳入部门预算导致预算增加；二是基础绩效奖纳入养老保险、公积金，三是人员经费由七千涨到一万。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

霍邱县白莲乡人民政府2023年一般公共预算拨款1516.03万元，较2022年预算拨款增加326.88万元，增长27.49%，主要原因：一是在职人员基础绩效奖励、退休生活补助纳入部门预算导致预算增加；二是基础绩效奖纳入养老保险、公积金，三是人员经费由七千涨到一万。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1336.37万元，占88.15%；社会保障和就业支出95.78万元，占6.32%；卫生健康支出21.41万元，占1.41%；住房保障支出54.37万元，占3.59%；农林水支出8.1万元，占0.53%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算1336.37万元；较2022年预算增加246.67万元，增长22.64%，增长原因是退休人员生活补贴增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算64.64万元，较2022年预算增加19.18万元，增长42.19%，增长原因是基础绩效奖纳入养老保险。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算31.14万元，较2022年预算增加31.14万元；增长原因主要是2023年新增支出项目。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算12.15万元，较2022年预算增加12.15万元，增长原因医疗支出增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算9.26万元，较2022年预算减少10.63万元，减少53.44%,增长原因是缩减开支 。

6.农林水支出支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2023年预算8.1万元，较2022年预算增加8.1万元，增长原因是农村基础设施建设支出上年预算未在该科目下反映。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算54.37万元，较2022年预算增加20.27万元；增长59.44%，增长原因主要是基础绩效奖纳入公积金。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县白莲乡人民政府2023年一般公共预算基本支出734.93万元，其中，人员经费662.14万元，公用经费72.79万元。

（一）人员经费662.14万元，主要包括:基本工资170.71万元、津贴补贴84.94万元、奖金124.93万元、绩效工资42.27万元、机关事业单位基本养老保险费64.64万元、职业年金缴费31.14万元、职工基本医疗保险缴费21.41万元、其他社会保障缴费1.27万元、住房公积金54.37万元、生活补助66.43万元、对其他个人和家庭的补助支出0.03万元等。

（二）公用经费72.79万元，主要包括：办公费16万元、电费2万元、差旅费7万元、公务接待费20万元、工会经费6.3万元、福利费4.27万元、其他交通费用17.22万元。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

霍邱县白莲乡人民政府2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

霍邱县白莲乡人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

霍邱县白莲乡人民政府2023年预算共安排项目支出781.1万元，较2022年预算增加37.9万元，增长5.1%，增长原因主要是常态化新冠疫情防控经费、城乡医保、养老保险增加、乡村振兴经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 773万元（其中全部是一般公共预算拨款安排773万元），。财政拨款结转结余安排8.1万元（其中全部是一般公共预算拨款安排 8.1万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

霍邱县白莲乡人民政府2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

霍邱县白莲乡人民政府2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，霍邱县白莲乡人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算35万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费35万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定，经费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费。支出预算35万元，与2022年相比持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2022年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。其中：公务用车运行费0万元，与2022年相比持平，主要原因是无新增公务用车。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因是无新增公务用车。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

2023年，霍邱县白莲乡人民政府8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款773万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

2023年霍邱县白莲乡人民政府编制项目绩效目标8*个，预算资金773万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

1.“乡村振兴经费”项目

（1）项目概述：用于开展乡村振兴工作。

（2）立项依据。根据《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19号）、财政部等六部门《关于印发〈衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价考核办法〉的通知》(财农〔2021〕122号）、《安徽省财政厅 安徽省乡村振兴局 安徽省发展改革委 安徽省民委 安徽省农业农村厅 安徽省林业局关于印发<安徽省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法>的通知》(皖财农〔2021〕1408号）

（3）实施主体：霍邱县白莲乡人民政府

（4）起止时间：2023年1月—2023年12月

（5）项目内容：以强化监测帮扶为重点，推动成果巩固；以“两强一增”为抓手，推动产业振兴；以建强三农队伍为支撑，推动人才振兴；以涵养乡风文明为基础，推动文化振兴；以改善人居环境为牵引，推动生态振兴；以夯实基层基础为关键，推动组织振兴。

（6）年度预算安排：一般公共预算拨款50万元。

（7）绩效目标：保证乡村振兴工作顺利开展。

2.“城乡医保、养老保险专项经费”项目

（1）项目概述：城乡医保、养老保险专项经费项目支出6万元，属于常年项目。

（2）立项依据：根据【霍邱县2021年城乡居民基本医疗保险实施办法】等相关文件。

（3）实施主体：霍邱县白莲乡人民政府

（4）起止时间：2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容：保障做好城乡居民、职工基本医疗保险，药品招采工作，慢性病鉴定等综合医疗保险业务，加强基金管理等各项业务工作。

（6）年度预算安排：一般公共预算拨款6万元

（7）绩效目标。本项工作的开展通过加大工作人员的培训和对群众进行政策待遇的宣传，从而确保全乡养老保险、医疗保险的缴费率达到100％，确保群众利益得到保障。

3.“综治维稳、信访、人民调解经费”项目

（1）项目概述：维护社会治安综合治理、化解矛盾、维护社会稳定。

（2）立项依据：牢固树立“稳定压倒一切思想”，提高和谐稳定社会。

（3）实施主体：霍邱县白莲乡人民政府

（4）起止时间：2023年1月—2023年12月

（5）项目内容：开展社会治安联合防控、矛盾纠纷联合调解、重点工作联勤联动、突出问题联合治理、基层平安联合创建、流动人口联合服务管理等工作。

（6）年度预算安排：一般公共预算拨款20万元

（7）绩效目标：解决影响社会和谐稳定的突出问题，不断提升人民群众安全感和满意度。

4.“环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费”项目

（1）项目概述：按照乡总体规划，各村结合自身情况，扎实推进美丽乡村建设。

（2）立项依据：根据环境整治、美丽乡村等文件。

（3）实施主体：霍邱县白莲乡人民政府

（4）起止时间：2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容：通过农村土地综合治理、建新拆旧、危房改造、农村水利基础设施建设、农村饮用水安全、沟河清淤、殡改等举措，建设美丽乡村。

（6）年度预算安排：一般公共预算拨款40万元。

（7）绩效目标：解决农村当前生态环境问题，改造农村风貌，建设美丽乡村，打造生态宜居的农村生活环境。

5.“其他(社区经费和服务企业专项经费)”项目

（1）项目概述：加强社区工作经费保障，服务企业专项用工等经费保障。

（2）立项依据：根据《霍邱县社区社会组织备案管理方法（试行）》、《六安市创建创业型城市工作方案》（六政办〔2012〕9号）、《六安市人民政府关于进一步促进企业用工的若干意见》（六政〔2011〕12号）及《六安市人民政府关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》（六政〔2016〕38号）、《六安市人民政府关于六安市返乡创业工程的实施意见》（六政〔2018〕23号）文件。

（3）实施主体：霍邱县白莲乡人民政府

（4）起止时间：2023年1月—2023年12月

（5）项目内容：主要用于开展就业援助、宣传发布就业信息、人力资源招聘活动（含组织企业外出招聘）、开拓劳务合作、人力资源数据调查录入等工作经费补助，以及各村服务中心办公经费。

（6）年度预算安排：一般公共预算拨款10万元。

（7）绩效目标：发放各村日常办公运营经费补助，保证各村服务中心正常运营，强化企业发展各项保障，优化企业发展环境。

6.“常态化新冠疫情防控经费”项目

（1）项目概述。用于我乡新型冠状病毒疫情防控工作有序开展，提高新型冠状病毒的防治水平和应对能力，及时、有效的采取防控措施，控制疫情的传播、蔓延，保障广大群众的身体健康和生命安全。

（2）立项依据。根据《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于做好新冠肺炎疫情常态化防控工作的指导意见》等法律法规赋予的职责，确保常态化防控措施落实到位，提高应对可能发生的新冠疫情处置能力。     

（3）实施主体：霍邱县白莲乡人民政府

（4）起止时间：2023年1月—2023年12月

（5）项目内容：疫情防控应急指挥部防疫物资储备；隔离点租赁及保安服务费等相关费用；组织开展新冠肺炎疫情监测、流行病学调查、接触者追踪管理、疫情处理、协查排查、重点环节防控、防控督导、培训演练等。

（6）年度预算安排：一般公共预算拨款24万元。

（7）绩效目标：保障全镇疫情防控常态化工作正常进行。

7.“事业发展经费”项目

（1）项目概述：按规定支付机关事业单位人员工资及按规定发放的福利支出，日常办公所需经费。

（2）立项依据：按照政府会议纪要。

（3）实施主体：霍邱县白莲乡人民政府

（4）起止时间：2023年1月—2023年12月

（5）项目内容：按规定支付机关事业单位人员工资及按规定发放的福利支出，支付日常工作所需支出，维护工作正常运行。

（6）年度预算安排：一般公共预算拨款240万元

（7）绩效目标：维护工作运行，按时发放工资。

8.“村干部报酬及村级基本运转经费”项目

（1）项目概述：村级组织运转经费、村干部报酬按月发放。

（2）立项依据：《安徽省财政厅中共安徽省委组织部转发财政部中共中央组织部关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》。

（3）实施主体：霍邱县白莲乡人民政府

（4）起止时间：2023年1月-2023年12月

（5）项目内容：进一步加强全县农村基层党组织建设，切实发挥农村基层党组织在推动农村改革发展、促进农村经济社会进步中的领导核心作用和进一步强化激励保障，更好地推进村（社区）干部队伍建设。

（6）年度预算安排：一般公共预算拨款383万元。

（7）绩效目标：保障村级组织运转经费和村干部报酬。

 

（二）机关运行经费。

2023年霍邱县白莲乡人民政府本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算72.79万元，较2022年增加17.72万元，增长32.18%，增长主要原因是2023年新增4名工作人员，机关运行经费增加。

（三）政府采购情况。

2023年霍邱县白莲乡人民政府政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，霍邱县白莲乡人民政府固定资产总金额855.24万元，较上年增加158.56万元，其中，土地、房屋及构筑物197.42万元、通用设备123.12万元、专用设备4.9万元、其他资产529.8万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：霍邱县白莲乡人民政府2023年预算报表（14张）

霍邱县白莲乡人民政府2023年预算报表.pdf