霍邱县城关镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3332万元、支出总计3113.7万元 。与2019年相比，收、支总计各增加218.3万元，提高7%。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3332万元，其中：财政拨款收入3332万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3332万元，其中：基本支出3332万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3332万元，支出总计3332万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款收入3332万元，占本年收入的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款收入增加218.3万元，提高7%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3332万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加218.3万元，提高7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3332万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1152万元，占34.57%;公共安全（类）支出187万元，占5.61%；文化旅游体育与传媒（类）支出20万元，占0.6%；社会保障和就业（类）支出62万元，占1.86 %；卫生健康（类）支出397万元，占11.91%；节能环保（类）支出281万元，占8.43%；城乡社区（类）支出429万元，占12.88%；农林水（类）支出804万元，占24.14%。

 （四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4528万元，支出决算为3332万元，完成年初预算的73.59%。决算数小于预算数的主要原因要原因是新一轮体制不设收入基数，重点保障乡镇基本支出和必要的项目支出，并按一定比例给予乡镇收入奖补的体制模式,此次预算编制草案在新一轮乡镇财政管理体制制订之前。具体情况如下：

一般公共服务（类）年初预算为1957万元，支出决算为1152万元，决算数小于预算数的主要原因是本轮实行“收入上缴、支出核定、保障基本、自求平衡”的乡镇财政管理体制，核定乡镇人员支出和专项支出基数;国防支出年初预算为24万元；公共安全支出预算220万元，支出决算为187万元，决算数小于预算数的主要原因是办公经费减少；教育支出年初预算为20万元；科学技术支出年初预算为3万元；文化旅游体育与传媒（类）年初预算22万元，支出决算为20万元，决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少；社会保障和就业（类）年初预算为765万元，支出决算为62万元，决算数小于预算数的主要原因是农村五保支出、农村义务兵优待、民政优抚抚恤、社救定补支出不再列入乡镇体制支出基数，由县级据实列支；卫生健康（类）年初预算252万元，支出决算为397万元，决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情防控支出列入该项;节能环保支出年初预算为100万元，支出决算为281万元，决算数大于预算数的主要原因是中央巡视环境保护督查整改；城乡社区支出年初预算为40万元，支出决算为429万元，决算数大于预算数的主要原因是社区人员经费原列入村干人员经费；农林水支出年初预算为1036万元，支出决算为804万元，决算数小于预算数的主要原因是社区人员经费原列入村干人员经费；自然资源海洋气象等支出年初预算为15万元；灾害防治及应急管理支出年初预算为74万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3332万元，其中人员经费2106万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出等；公用经费1226万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、其他重要事项的情况说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

城关镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为83万元，支出决算为 66.6万元，完成预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是主要是认真执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制“三公”经费只减不增。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

城关镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务接待费支出决算66.6万元，占100％；公务用车购置及运行费支出决算0万元。具体情况如下：公务接待费支出决算66.6万元，与2019年度决算相比，减少3万元，下降4.48%，下降原因是认真执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制“三公”经费只减不增。2020年城关镇人民政府国内公务接待共1675批次，13505人次，主要是用于加班、接访、拆迁等工作用餐。经费使用贯彻中央八项规定和六安市委市政府20条要求，严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）和《市纪委、市监察局、市财政局、市审计局、市机关事务管理局关于进一步加强公务接待管理工作的通知》等规定。