霍邱县临水镇关于《临水镇2024年度耕地保护补偿激励资金绩效自评报告》的报告

关于《临水镇2024年度耕地保护补偿激励资金绩效自评报告》的报告

县自然资源和规划局:

根据我镇实际，现将临水镇2024年度耕地保护补偿激励资金绩效自评报告随文上报，请审阅。

霍邱县临水镇人民政府办公室

2025年2月16日   

临水镇2024年度耕地保护补偿激励资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《安徽省财政厅安徽省自然资源厅关于下达2024年耕地保护补偿激励专项资金的通知》(皖财资环〔2024]227号)文件下达经费100万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

项目总投资123.55万元，省市县财政均分级及时拨付到位。

2.项目资金执行情况分析。

2.1规划设计项目预算情况

 临水镇耕地保护基础设施配套项目经费预算表

单位：元

2.2资金使用情况

临水镇耕地保护基础设施配套项目经费执行情况表

单位：元

2.3资金使用与预算对比分析

临水镇耕地保护基础设施配套项目资金使用与预算分析表

单位：元

2.4项目资金使用情况说明

临水镇耕地保护基础设施配套项目包含3个项目内容，分别是霍邱县临水镇2024年农田水利项目（一期），合同价522000元，审计价510771.78元；霍邱县临水镇老姜庄组断头路工程，合同价383486.05元，审计价372168.34元；农村道路村村通项目（陈村陈西-陈东中心路），合同价312915元，审计价312736.81元。三个项目监理费8369.7元，审计验收费8369.7元。三个项目工程共计投入1212416.3元，其中督查激励奖励100万元全部投入实体工程，剩余212416.3元全部由镇级配套，包含工程监理费和验收审计费等。

3.项目资金管理情况分析。

在整个项目开支过程中，严格按照上级相关规定管理使用资金，项目资金实行专户管理制度，单独核算，专人管理，封闭运行，不得以任何形式截留、挪用或挤占，项目资金开支范围为组织、实施、管理本项目的各项支出，与本项目无关的开支，不得从项目经费中支出。严格工作程序，项目资金先申请、经审核、再拨付。工程施工费根据施工合同、投标文件和工程进度拨付，确保了资金安全、运行高效。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

     总体绩效目标已全部完成，并通过压缩各种非工程性开支，将资金已98.62%用做实体工程。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

项目预算总投资123.55万元，受益耕地及基本农田面积2600亩。

（2）质量指标。

规划设计方案充分征求村、组意见，科学可行，并按规划设计方案内容，按时按质按量全部完成。

（3）时效指标。

原预算配套项目计划开工时间 2024年4月，计划完成时间 2024年7月，已按计划全部完成。

（4）成本指标。

项目预算总投资123.55万元，项目成本未突破。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

通过渠道硬化等基础设施配套，修复部分水毁耕地等，使2600亩项目区受益灌溉耕地亩产提高40kg/亩，并从原来一年一季实现稻麦（油）两季轮种，项目区年增加综合经济效益20万元以上。

（2）社会效益。

项目区配套硬化渠道、涵闸，机耕路工程，进一步完善了区内基础设施，大大提高土地利用率，极大的改善了农业生产条件，项目区耕地基本做到旱涝保收，进而大幅度降低了农业生产成本，提高了生产效率，改善了当地群众的生产条件，保障粮食安全的同时增加了农民收入。

（3）生态效益。

项目区原渠道倒塌，灌水不畅，通过基础设施建设，可有效防止水土流失，增强项目区耕地抵御自然灾害的能力。

（4）可持续影响。

     通过基础设施配套提升，可促进自然资源的持续利用，群众收入稳步增长，项目区达到旱涝保收，稳产高产的效果。

3.满意度指标完成情况分析。

由于项目区内道路不通，影响农业生产，水渠原为倒塌水渠，无法满足正常灌溉，群众盼修久矣，因此项目的实施属想群众之所想、急群众之所急，群众满意度达95﹪以上。

三、下一步改进措施

本项目总体绩效目标和绩效指标均已完成，下一步将加强管护，尽量延长本工程的使用寿命，使工程在更长的时间内发挥效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本项目绩效自评结果合格，结果将于2025年5月前，在临水镇政务信息网进行公开。

五、其他需要说明的问题

无

霍邱县临水镇人民政府办公室         2025年2月17日印发