霍邱县长集镇财政分局2023年单位预算公开

目    录

第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

1.霍邱县长集财政分局2023年收支总表

2. 霍邱县长集财政分局2023年收入总表

3. 霍邱县长集财政分局2023年支出总表

4. 霍邱县长集财政分局2023年财政拨款收支总表

5. 霍邱县长集财政分局2023年一般公共预算支出表

6. 霍邱县长集财政分局2023年一般公共预算基本支出表

7. 霍邱县长集财政分局2023年政府性基金预算支出表

8. 霍邱县长集财政分局2023年国有资本经营预算支出表

9. 霍邱县长集财政分局2023年基本支出总表

10. 霍邱县长集财政分局2023年项目支出总表

11. 霍邱县长集财政分局2023年政府采购支出表

12. 霍邱县长集财政分局2023年政府购买服务支出表

13. 霍邱县长集财政分局2023年“三公”经费支出预算表

14. 霍邱县长集财政分局2023年项目支出绩效目标表

第三部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）霍邱县财政局长集财政分局为本镇党委、政府履行财政职能，组织和管理财政收入，安排预算支出，编制行年度财政预算，监督年度预算执行，编制财政决算。

（二）审核、“一卡式”发放惠民补贴资金。

（三）负责“乡财县管”和村级财务会计核算工作。

（四）负责乡镇财政专项资金的管理。

（五）负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置管理，确保国有资产的保质增质。

（六）贯彻党和国家财政、财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇个单位的财务活动。

（七）完成上级财政部门和当地党委政府交办的其他业务。

二、单位预算构成

霍邱县财政局长集财政分局单位性质为参公事业单位。截至2022年12月，霍邱县财政局长集财政分局实有各类人员 12人，其中在职 6人、离休 0 人、退休 6人。

三、2023年度主要工作任务

（一）积极组织财政收入，加强税收征管，确保完成全年财政收入任务。

（二）坚持依法理财，严格执行预算支出。

（三）强化财政监督，保障政府正常运转和重点工作支出需要。

第二部分  2023年单位预算表

霍邱县财政局长集财政分局2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1. 霍邱县财政局长集财政分局2023年收支总表（附件表1）

2. 霍邱县财政局长集财政分局2023年收入总表（附件表2）

3. 霍邱县财政局长集财政分局2023年支出总表（附件表3）

4. 霍邱县财政局长集财政分局2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5. 霍邱县财政局长集财政分局2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6. 霍邱县财政局长集财政分局2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7. 霍邱县财政局长集财政分局2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8. 霍邱县财政局长集财政分局2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9. 霍邱县财政局长集财政分局2023年基本支出总表（附件表9）

10. 霍邱县财政局长集财政分局2023年项目支出总表（附件表10）

11. 霍邱县财政局长集财政分局2023年政府采购支出表（附件表11）

12. 霍邱县财政局长集财政分局2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13霍邱县财政局长集财政分局2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14. 霍邱县财政局长集财政分局2023年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县财政局长集财政分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。霍邱县财政局长集财政分局2023年收支总预算108.15万元，收入全部是一般公共预算拨款收入,共108.15万元。支出包括一般公务服务85.13万元、社会保障和就业支出12.92万元、卫生健康支出2.85万元、住房保障支出7.25万元。

二、关于2023年收入总表的说明

霍邱县财政局长集财政分局2023年收入预算108.15万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，共108.15万元，较2022年预算增加47.97万元，增长79.7%，增长原因主要是 新增2名在职人员及政策性因素 。

三、关于2023年支出总表的说明

霍邱县财政局长集财政分局2023年支出预算108.15万元，较2022年预算增加47.97万元，下降13%，增长原因主要是 新增2名在职人员及政策性因素 。其中，基本支出108.15万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

霍邱县财政局长集财政分局2023年财政拨款收支预算108.15万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款108.15万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出85.13万元，占78.7%；社会保障和就业支出12.92万元，占11.9%；卫生健康支出2.85万元，占2.6%；住房保障支出7.25万元，占6.7%。

较2022年预算增加47.97万元，增长79.7%，增长原因主要是 新增2名在职人员及政策性因素 。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

霍邱县财政局长集财政分局2023年一般公共预算拨款108.15万元，较2022年预算增加47.97万元，增长79.7%，增长原因主要是新增2名在职人员及政策性因素。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出85.13万元，占78.7%；社会保障和就业支出12.92万元，占11.9%；卫生健康支出2.85万元，占2.6%；住房保障支出7.25万元，占6.7%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2022年预算85.13万元，较2022年预算增加38.1万元，增长81%，增长原因主要是 新增2名在职人员及政策性因素。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算2.85万元，较2022年预算增加0.22万元，增长8%，增长原因主要是新增2名在职人员及政策性因素。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算12.92万元，较2022年预算增加6.91万元，增长115%，增长原因主要是新增2名在职人员及政策性因素。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算7.25万元，较2022年预算增加2.74万元，增长61%，增长原因主要是新增2名在职人员及政策性因素。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

一是压缩支出；二是减少不必要支出。2023年一般公共预算基本支出108.15万元，其中，人员经费96.49万元，公用经费11.66万元。

（一）人员经费96.49万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费11.66万元，主要包括：办公费4.5万元、公务接待费1.5万元、其他交通支出4.2万元，其他商品服务支出1.46万元。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

霍邱县财政局长集财政分局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

霍邱县财政局长集财政分局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

霍邱县财政局长集财政分局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

霍邱县财政局长集财政分局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

霍邱县财政局长集财政分局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，霍邱县财政局长集财政分局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算1.5万元，较2021年预算减少0.1万元，下降6%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。霍邱县财政局长集财政分局2023年没有因公出国（境）费预算。主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定，经费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定。

（二）公务接待费。支出预算1.5万元，较2022年预算减少0.1万元，下降6%，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，减少不必要公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。霍邱县财政局长集财政分局2023年没有公务车购置及运行费。贯彻落实中央八项规定和中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2023年霍邱县财政局长集财政分局没有需编制绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

霍邱县财政局长集财政分局系参公事业单位，2023年机关运行经费财政拨款预算11.66万元，较2022年度增长了3.05万元，增长35%，增长原因主要是新增2名在职人员及政策性因素。

（三）政府采购情况。

2023年霍邱县长集财政分局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月，霍邱县长集财政分局固定资产总金额4.3万元，较上年增加0.4万元，其中，通用设备4.3万元。

单位车改后保留车辆0 辆。

2023年单位预算安排购置车辆 0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：霍邱县长集财政分局2023年预算报表（14张）