霍邱县长集镇人民政府2023年部门预算公开

霍邱县长集镇人民政府

2023年部门预算公开

目    录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

1.霍邱县长集镇人民政府2023年收支总表

2. 霍邱县长集镇人民政府2023年收入总表

3. 霍邱县长集镇人民政府2023年支出总表

4. 霍邱县长集镇人民政府2023年财政拨款收支总表

5. 霍邱县长集镇人民政府2023年一般公共预算支出表

6. 霍邱县长集镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表

7. 霍邱县长集镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

8. 霍邱县长集镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县长集镇人民政府2023年基本支出总表

10.霍邱县长集镇人民政府2023年项目支出总表

11.霍邱县长集镇人民政府2023年政府采购支出表

12.霍邱县长集镇人民政府2023年政府购买服务支出表

13.霍邱县长集镇人民政府2023年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县长集镇人民政府2023年项目支出绩效目标表

第三部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

按照县编办批复的单位“三定”方案中单位工作职责，霍邱县长集镇人民政府主要职责如下：

（一）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

（二）执行全乡镇的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监管管理等工作。

（三）保护全乡镇区域内全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益，保障宪法和法律赋予公民的各项权利，尊重民族宗教信用。

（五）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

霍邱县长集镇人民政府2023年度部门预算为部门本级预算，纳入单位预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2022年12月，霍邱县长集镇人民政府实有各类人员136 人，其中在职57人、退休27人、遗属25人，公益性岗位10人，职业化村干15人，退养名师2人。

三、2023年度主要工作任务

（一）巩固提升脱贫攻坚成果，多举措做好防范返贫，做好政策衔接，构建乡村振兴的具体抓手

（二）加快推进经济高质量发展，加快集镇建设步伐。

（三）持续推进全面深化改革，纵深推进“放管服”改革，持续推动“一网、一门、一次”改革扩面提质，提高政务服务效能，不断提升群众满意度。严格落实减税降费政策，激发企业活力，努力打造“四最”营商环境。积极配合市场监管、生态环保等五大领域综合行政执法改革。

（四）提高保障和改善民生水平，深入实施民生工程，加快建设社会保障体系，完善基础设施。

　　（五）、建设人民满意的政府，“政者，口言之，身必行之”。面对发展的重任、人民的重托，我们将不忘初心、牢记使命，勇于担当、砥砺前行，加快推进政府治理能力现代化，全面提升履职能力和水平。

第二部分  2023年部门预算表

霍邱县长集镇人民政府2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县长集镇人民政府2023年收支总表（附件表1）

2.霍邱县长集镇人民政府2023年收入总表（附件表2）

3.霍邱县长集镇人民政府2023年支出总表（附件表3）

4.霍邱县长集镇人民政府2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5.霍邱县长集镇人民政府2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6.霍邱县长集镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.霍邱县长集镇人民政府2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.霍邱县长集镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.霍邱县长集镇人民政府2023年基本支出总表（附件表9）

10.霍邱县长集镇人民政府2023年项目支出总表（附件表10）

11.霍邱县长集镇人民政府2023年政府采购支出表（附件表11）

12.霍邱县长集镇人民政府2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13.霍邱县长集镇人民政府2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.霍邱县长集镇人民政府2023年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县长集镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县长集镇人民政府2023年收支总预算1449万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括一般公务服务支出729万元、项目支出720万元。

二、关于2023年收入总表的说明

霍邱县长集镇人民政府2023年收入预算1449万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2022年预算增加352.3万元，增加32%，增加原因主要,1、人员类综合定额由人均7000增加至10000； 2、事业发展项目经费由人均45元增加60元。

三、关于2023年支出总表的说明

霍邱县长集镇人民政府2023年收入预算1449万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2022年预算增加352.3万元，增加32%，增加原因主要,1、人员类综合定额由人均7000增加至10000；2、年终一次奖励纳入公积金核算致使公积金增加；3、事业发展项目经费由人均45元增加60元；其中，基本支出729万元，占50.3%.主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出720万元，占49.7%，主要用于村干部报酬及村级基本运转经费、事业发展经费、其他（社区经费和服务企业专项经费）、乡村振兴、脱贫攻坚经费、城乡医保、养老保险专项经费、综治维稳、信访、人民调解经费、环境治理（生态环保）、美丽乡村建设，殡改等经费。（相关数据参照附表3）

 四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

霍邱县长集镇人民政府2023年财政拨款收支预算1449万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1449万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1449万元。

与2022年预算增加352.3万元，增加32%，增加原因主要,1、人员类综合定额由人均7000增加至10000；2、年终一次奖励纳入公积金核算致使公积金增加；3、事业发展项目经费由人均45元增加60元。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

霍邱县长集镇人民政府2023年一般公共预算拨款1449万元，较2022年预算增加352.3万元，增加32%，增加原因主要,1、人员类综合定额由人均7000增加至10000；2、年终一次奖励纳入公积金核算致使公积金增加；3、事业发展项目经费由人均45元增加60元。’

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出729万元，占50.3%.项目支出720万元，占49.7%；

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算1449万元，较2022年预算增加352.3万元，增加32%，增加原因主要,1、人员类综合定额由人均7000增加至10000；2、年终一次奖励纳入公积金核算致使公积金增加；3、事业发展项目经费由人均45元增加60元。2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算91.63万元，上年预算数为46.61万元，增加数为45.02万元。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）卫生健康（项）2023年预算20.15万元，上年预算数为20.39，增加数为0.24万元。

4.国防支出（类）兵役征集（款）国防支出（项）2023年预算0万元，上年预算数为0，增加数为0。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算52.2万元，上年预算数为34.95万元，增加数为17.25万元。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县长集镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1285.05万元。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

霍邱县长集镇人民政府2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

霍邱县长集镇人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

霍邱县长集镇人民政府2023年预算共安排项目支出729万元，2022年项目支出预算数字是640.5，增长原因主要是增加事业发展经费由2022年180万元增加至240万元元；综治信访维稳经费由10万增加至20万；增加疫情防控预算23万元。主要包括：本年财政拨款安排729万元（其中，一般公共预算拨款安排 729万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

霍邱县长集镇人民政府2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

霍邱县长集镇人民政府2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，霍邱县长集镇人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算48万元，与2022年相比较2022年预算减少0万元，下降0%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费48万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定，经费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费。支出预算48万元，与2022年相比较2022年预算减少 0万元，下降0%，主要原因是严格控制招待费支出。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是有交通补贴。经费使用贯彻落实中央八项规定和中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。其中：公务用车运行费0万元，与2022年相比持平，主要原因是有交通补贴。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2023年霍邱县长集镇人民政府编制项目绩效目标7个，预算资金729万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2023年霍邱县长集镇人民政府本级1家行政单位单的机关运行经费财政拨款预算729万元，较2022年增加375万元，增加100.8%，增加主要原因是1、2022年预算编制和2023年预算编制不同；2、人员类综合定额由人均7000增加至10000；3、年终一次奖励纳入公积金核算致使公积金增加；4、事业发展项目经费由人均45元增加60元；。

（三）政府采购情况。

2023年霍邱县长集镇人民政府政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月，霍邱县长集镇人民政府固定资产总金额555.96万元。

单位车改后保留车辆 1辆，其中：按照规定配备的公务用车  1辆。单位价值50万元以上的通用设备有  0 台（套），单位价值100万元以上的专用设备有  0 台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备 0 台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备 0 台（套），购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：霍邱县长集镇人民政府2023年预算报表

        霍邱县长集镇人民政府2023年预算报表.xls