霍邱县冯井财政分局2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标申报表

（  2024  年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

人大履职经费

主管部门及代码

[085]霍邱县冯井镇人民政府

实施单位

霍邱县冯井镇人民政府

项目属性

常年项目

项目期

 3年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      30.00

 年度资金总额：

      10.00

   其中：财政拨款

      30.00

   其中：财政拨款

      10.00

         其他资金

      0.00

         其他资金

      0.00

总
体
目
标

中期目标（2023年—2025年）

年度目标

为人大代表开展各项活动提供服务保障。

为人大代表开展各项活动提供服务保障。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

覆盖人大代表履职补助人数

≥400元

数量指标

覆盖人大代表履职补助人数

≥400元

质量指标

补助资金发放合规率

100%

质量指标

补助资金发放合规率

100%

时效指标

业务完成时效

1年

时效指标

业务完成时效

1年

成本指标

业务完成所需成本

300000元

成本指标

业务完成所需成本

300000元

效益指标

经济效益指标

认真履行职责，促进经济发展

有效提升

经济效益指标

认真履行职责，促进经济发展

有效提升

社会效益指标

不断密切代表与群众的联系

更好的解决群众问题

社会效益指标

不断密切代表与群众的联系

更好的解决群众问题

生态效益指标

改善生态环境

≥90%

生态效益指标

改善生态环境

≥90%

可持续影响指标

深化拓展代表高质量履职活动

促进经济社会发展

可持续影响指标

深化拓展代表高质量履职活动

促进经济社会发展

满意度指标

满意度指标

业务成效满意度

≥95%

满意度指标

业务成效满意度

≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（  2024  年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

综治维稳信访、人民调解经费

主管部门及代码

[085]霍邱县冯井镇人民政府

实施单位

霍邱县冯井镇人民政府

项目属性

常年项目

项目期

 3年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      60.00

 年度资金总额：

      20.00

   其中：财政拨款

      60.00

   其中：财政拨款

      20.00

         其他资金

      0.00

         其他资金

      0.00

总
体
目
标

中期目标（2023年—2025年）

年度目标

用于保障综治维稳业务开展，按计划序时拨付，完成年度计划，达到预期目标。

用于保障综治维稳业务开展，按计划序时拨付，完成年度计划，达到预期目标。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

年度预算数

200000元

数量指标

年度预算数

200000元

质量指标

年度预算完成合格率

100%

质量指标

年度预算完成合格率

100%

时效指标

业务完成时效

1年

时效指标

业务完成时效

1年

成本指标

业务开展所需成本

600000元

成本指标

业务开展所需成本

600000元

效益指标

经济效益指标

提升经济效益

有所提升

经济效益指标

提升经济效益

有所提升

社会效益指标

促进社会稳定，人民和谐

全力维护群众合法权益

社会效益指标

促进社会稳定，人民和谐

全力维护群众合法权益

生态效益指标

提升生态环境

≥90%

生态效益指标

提升生态环境

≥90%

可持续影响指标

社会和谐稳定

有效促进社会和谐

可持续影响指标

社会和谐稳定

有效促进社会和谐

满意度指标

满意度指标

业务成效满意度

≥95%

满意度指标

业务成效满意度

≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（  2024  年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

城乡医保、养老保险专项经费

主管部门及代码

[085]霍邱县冯井镇人民政府

实施单位

霍邱县冯井镇人民政府

项目属性

常年项目

项目期

 3年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      24.00

 年度资金总额：

      8.00

   其中：财政拨款

      24.00

   其中：财政拨款

      8.00

         其他资金

      0.00

         其他资金

      0.00

总
体
目
标

中期目标（2023年—2025年）

年度目标

用于保障医保、养老保险等业务开展，按计划序时拨付，完成年度计划，达到预期目标。

用于保障医保、养老保险等业务开展，按计划序时拨付，完成年度计划，达到预期目标。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

年度预算总额

80000元

数量指标

年度预算总额

80000元

质量指标

年度完成合格率

100%

质量指标

年度完成合格率

100%

时效指标

业务完成时效

1年

时效指标

业务完成时效

1年

成本指标

业务完成所需成本

240000元

成本指标

业务完成所需成本

240000元

效益指标

经济效益指标

提升经济效益

有所提升

经济效益指标

提升经济效益

有所提升

社会效益指标

保障人们的权益

医保、养老保险的缴纳保障了人们的权益

社会效益指标

保障人们的权益

医保、养老保险的缴纳保障了人们的权益

生态效益指标

提升生态效益

≥90%

生态效益指标

提升生态效益

≥90%

可持续影响指标

提高工作积极性，促进社会和谐稳定

有效促进

可持续影响指标

提高工作积极性，促进社会和谐稳定

有效促进

满意度指标

满意度指标

业务成效满意度

≥95%

满意度指标

业务成效满意度

≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（  2024  年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

乡村振兴经费

主管部门及代码

[085]霍邱县冯井镇人民政府

实施单位

霍邱县冯井镇人民政府

项目属性

常年项目

项目期

 3年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      210.00

 年度资金总额：

      70.00

   其中：财政拨款

      210.00

   其中：财政拨款

      70.00

         其他资金

      0.00

         其他资金

      0.00

总
体
目
标

中期目标（2023年—2025年）

年度目标

用于保障乡村振兴业务开展，按计划序时拨付，完成年度计划，达到预期目标。

用于保障乡村振兴业务开展，按计划序时拨付，完成年度计划，达到预期目标。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

预算资金数额

700000元

数量指标

预算资金数额

700000元

质量指标

任务完成率

100%

质量指标

任务完成率

100%

时效指标

年度计划任务

1年

时效指标

年度计划任务

1年

成本指标

经费支出严格执行相关规定

2100000元

成本指标

经费支出严格执行相关规定

2100000元

效益指标

经济效益指标

能够提升乡镇经济

保障乡镇经济稳定有序发展

经济效益指标

能够提升乡镇经济

保障乡镇经济稳定有序发展

社会效益指标

提升乡村振兴工作任务完成率

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

社会效益指标

提升乡村振兴工作任务完成率

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

生态效益指标

保障生态环境良好

≥96%

生态效益指标

保障生态环境良好

≥96%

可持续影响指标

长期性有力影响

项目实施，对提升乡村振兴工作开展，产生明显的长期性有力影响

可持续影响指标

长期性有力影响

项目实施，对提升乡村振兴工作开展，产生明显的长期性有力影响

满意度指标

满意度指标

工作服务对象满意度

≥95%

满意度指标

工作服务对象满意度

≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（  2024  年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

招商引资经费

主管部门及代码

[085]霍邱县冯井镇人民政府

实施单位

霍邱县冯井镇人民政府

项目属性

常年项目

项目期

 3年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      45.00

 年度资金总额：

      15.00

   其中：财政拨款

      45.00

   其中：财政拨款

      15.00

         其他资金

      0.00

         其他资金

      0.00

总
体
目
标

中期目标（2023年—2025年）

年度目标

有效吸引企业来本镇投资，促进本镇的发展。

有效吸引企业来本镇投资，促进本镇的发展。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

年度预算总额

150000元

数量指标

年度预算总额

150000元

质量指标

年度完成合格率

100%

质量指标

年度完成合格率

100%

时效指标

业务完成时效

1年

时效指标

业务完成时效

1年

成本指标

开展业务所需金额

450000元

成本指标

开展业务所需金额

450000元

效益指标

经济效益指标

提升经济效益

有所提升

经济效益指标

提升经济效益

有所提升

社会效益指标

促进本镇经济发展

有效促进

社会效益指标

促进本镇经济发展

有效促进

生态效益指标

改善生态环境

≥90%

生态效益指标

改善生态环境

≥90%

可持续影响指标

更好的与外界交流，提高人们生活水平

有效推动

可持续影响指标

更好的与外界交流，提高人们生活水平

有效推动

满意度指标

满意度指标

业务成效满意度

≥95%

满意度指标

业务成效满意度

≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（  2024  年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

秸秆禁烧经费

主管部门及代码

[085]霍邱县冯井镇人民政府

实施单位

霍邱县冯井镇人民政府

项目属性

常年项目

项目期

 3年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      60.00

 年度资金总额：

      20.00

   其中：财政拨款

      60.00

   其中：财政拨款

      20.00

         其他资金

      0.00

         其他资金

      0.00

总
体
目
标

中期目标（2023年—2025年）

年度目标

开展秸秆禁烧，大气污染防治。

开展秸秆禁烧，大气污染防治。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

预算总额

200000元

数量指标

预算总额

200000元

质量指标

业务完成合格率

100%

质量指标

业务完成合格率

100%

时效指标

业务完成时效

1年

时效指标

业务完成时效

1年

成本指标

业务开展所需成本

600000元

成本指标

业务开展所需成本

600000元

效益指标

经济效益指标

提升经济效益

有所提升

经济效益指标

提升经济效益

有所提升

社会效益指标

提高人民的生态环保意识

提高本镇环境质量

社会效益指标

提高人民的生态环保意识

提高本镇环境质量

生态效益指标

改善生态环境

≥90%

生态效益指标

改善生态环境

≥90%

可持续影响指标

提升秸秆禁烧工作能力，使大气质量明显改善

使生态环境工作深入人心，形成良性循环

可持续影响指标

提升秸秆禁烧工作能力，使大气质量明显改善

使生态环境工作深入人心，形成良性循环

满意度指标

满意度指标

业务成效满意度

≥95%

满意度指标

业务成效满意度

≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（  2024  年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

其他(社区经费和服务企业专项经费)

主管部门及代码

[085]霍邱县冯井镇人民政府

实施单位

霍邱县冯井镇人民政府

项目属性

常年项目

项目期

 3年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      120.00

 年度资金总额：

      40.00

   其中：财政拨款

      120.00

   其中：财政拨款

      40.00

         其他资金

      0.00

         其他资金

      0.00

总
体
目
标

中期目标（2023年—2025年）

年度目标

用于保障其他业务开展，按计划序时拨付，完成年度计划，达到预期目标。

用于保障其他业务开展，按计划序时拨付，完成年度计划，达到预期目标。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

预算总额

400000元

数量指标

预算总额

400000元

质量指标

年度完成合格率

100%

质量指标

年度完成合格率

100%

时效指标

业务完成时效

1年

时效指标

业务完成时效

1年

成本指标

完成业务所需成本

1200000元

成本指标

完成业务所需成本

1200000元

效益指标

经济效益指标

提升经济效益

有所提升

经济效益指标

提升经济效益

有所提升

社会效益指标

有无更好的服务群众

更好的服务群众，促进社会和谐发展。

社会效益指标

有无更好的服务群众

更好的服务群众，促进社会和谐发展。

生态效益指标

提升生态环境

≥90%

生态效益指标

提升生态环境

≥90%

可持续影响指标

能否长期可持续发展

坚持长期促进社区和谐稳定发展

可持续影响指标

能否长期可持续发展

坚持长期促进社区和谐稳定发展

满意度指标

满意度指标

业务成效满意度

≥95%

满意度指标

业务成效满意度

≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（  2024  年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

2024_村级支出

主管部门及代码

[085]霍邱县冯井镇人民政府

实施单位

霍邱县冯井镇人民政府

项目属性

常年项目

项目期

 1年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      479.00

 年度资金总额：

      479.00

   其中：财政拨款

      479.00

   其中：财政拨款

      479.00

         其他资金

      0.00

         其他资金

      0.00

总
体
目
标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，改善农村村民的生活环境，提高村民的生活水平。

保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，改善农村村民的生活环境，提高村民的生活水平。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

年度预算指标

4790000元

数量指标

年度预算指标

4790000元

质量指标

年度支出合格率

100%

质量指标

年度支出合格率

100%

时效指标

完成时效

1年

时效指标

完成时效

1年

成本指标

开展业务所需金额

4790000年

成本指标

开展业务所需金额

4790000年

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保障村级组织有效运转

有效保障

社会效益指标

保障村级组织有效运转

有效保障

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

改善农村村民的生活环境

有效改善

可持续影响指标

改善农村村民的生活环境

有效改善

满意度指标

满意度指标

业务成效满意度

≥95%

满意度指标

业务成效满意度

≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（  2024  年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

事业发展经费

主管部门及代码

[085]霍邱县冯井镇人民政府

实施单位

霍邱县冯井镇人民政府

项目属性

常年项目

项目期

 3年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      795.00

 年度资金总额：

      289.00

   其中：财政拨款

      795.00

   其中：财政拨款

      289.00

         其他资金

      0.00

         其他资金

      0.00

总
体
目
标

中期目标（2023年—2025年）

年度目标

用于保障事业发展正常开展，按计划序时拨付完成年度计划，达到预期目标。

用于保障事业发展正常开展，按计划序时拨付完成年度计划，达到预期目标。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

年度预算总额

2530000元

数量指标

年度预算总额

2530000元

质量指标

年度完成合格率

100%

质量指标

年度完成合格率

100%

时效指标

业务完成时效

1年

时效指标

业务完成时效

1年

成本指标

业务完成所需成本

7590000元

成本指标

业务完成所需成本

7590000元

效益指标

经济效益指标

提升经济效益

有所提升

经济效益指标

提升经济效益

有所提升

社会效益指标

促进乡镇业务的开展

保障乡镇的正常运转，促进本镇发展

社会效益指标

促进乡镇业务的开展

保障乡镇的正常运转，促进本镇发展

生态效益指标

保障生态环境

≥90%

生态效益指标

保障生态环境

≥90%

可持续影响指标

为本镇发展提供财力支持

有效促进

可持续影响指标

为本镇发展提供财力支持

有效促进

满意度指标

满意度指标

业务成效满意度

≥95%

满意度指标

业务成效满意度

≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（  2024  年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费

主管部门及代码

[085]霍邱县冯井镇人民政府

实施单位

霍邱县冯井镇人民政府

项目属性

常年项目

项目期

 3年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      300.00

 年度资金总额：

      100.00

   其中：财政拨款

      300.00

   其中：财政拨款

      100.00

         其他资金

      0.00

         其他资金

      0.00

总
体
目
标

中期目标（2023年—2025年）

年度目标

用于保障环境整治等业务开展，按计划序时拨付，完成年度计划，达到预期目标。

用于保障环境整治等业务开展，按计划序时拨付，完成年度计划，达到预期目标。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

预算总指标

1000000元

数量指标

预算总指标

1000000元

质量指标

全年执行率

100%

质量指标

全年执行率

100%

时效指标

完成时效

1年

时效指标

完成时效

1年

成本指标

开展业务所需成本

3000000元

成本指标

开展业务所需成本

3000000元

效益指标

经济效益指标

经济效益提升

有所改善

经济效益指标

经济效益提升

有所改善

社会效益指标

环境质量提升

有所提升

社会效益指标

环境质量提升

有所提升

生态效益指标

保障生态环境

≥90%

生态效益指标

保障生态环境

≥90%

可持续影响指标

改善农村地区人居环境

有效改善

可持续影响指标

改善农村地区人居环境

有效改善

满意度指标

满意度指标

业务成效满意度

≥95%

满意度指标

业务成效满意度

≥95%

项目负责人：

附件3：冯井镇2024年部门单位项目支出绩效目标doc.pdf