霍邱县曹庙镇财政所2024年单位预算公开

附件1

 

 

 

 

霍邱县曹庙镇财政所

2024年单位预算公开

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

目    录

 

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.霍邱县曹庙镇财政所2024年收支总表

2. 霍邱县曹庙镇财政所2024年收入总表

3. 霍邱县曹庙镇财政所2024年支出总表

4. 霍邱县曹庙镇财政所2024年财政拨款收支总表

5. 霍邱县曹庙镇财政所2024年一般公共预算支出表

6. 霍邱县曹庙镇财政所2024年一般公共预算基本支出表

7. 霍邱县曹庙镇财政所2024年政府性基金预算支出表

8. 霍邱县曹庙镇财政所2024年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县曹庙镇财政所2024年基本支出总表

10.霍邱县曹庙镇财政所2024年项目支出总表

11.霍邱县曹庙镇财政所2024年政府采购支出表

12.霍邱县曹庙镇财政所2024年政府购买服务支出表

13.霍邱县曹庙镇财政所2024年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县曹庙镇财政所2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家财税、国资监管、金融方针政策和法律法规。加强乡镇财政监管，协调和服务有关单位。

（二）负责全镇财政收支管理工作。承担乡镇财政收支管理的责任。负责编制乡镇财政预决算并组织执行。负责推行本乡镇预决算公开。

（三）按分工负责乡镇非税收入，包括政府性基金、行政事业性收费、罚没收入和国有资源有偿使用收入等。

（四）负责办理本镇财政支持经济社会发展各项资金支出，并监督资金使用；制定本镇基本建设财务管理相关管理制度；负责有关政策性补贴等管理工作。

（五）负责会同有关站所管理社会保障、就业、养老、民政优抚、医疗卫生、计划生育及食品药品安全监督等本镇财政支出。

（六）负责财政对农业的投入资金的管理，负责管理本镇财政支农资金、财政扶贫资金。

（七）负责监督管理本乡镇财政工作，监督和规范会计行为。

（八）承办县财政局，本镇政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

霍邱县曹庙镇财政所单位性质为事业单位。截至2023年12月，霍邱县曹庙镇财政所实有各类人员9人，其中在职6人、离休0人、退休3人、遗属 0 人。

三、2024年度主要工作任务

（一）发挥财政职能，着力推动本镇经济快速平稳发展。

（二）落实财税政策，深化财政管理制度推进。

（三）倾力推动民生工程建设。

（四）规范支出管理，切实提高财政资金使用效率。

（五）强化财政监督，切实规范财经秩序。

第二部分  2024年单位预算表

霍邱县曹庙镇财政所2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县曹庙镇财政所2024年收支总表（附件表1）

2.霍邱县曹庙镇财政所2024年收入总表（附件表2）

3.霍邱县曹庙镇财政所2024年支出总表（附件表3）

4.霍邱县曹庙镇财政所2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.霍邱县曹庙镇财政所2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.霍邱县曹庙镇财政所2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.霍邱县曹庙镇财政所2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.霍邱县曹庙镇财政所2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.霍邱县曹庙镇财政所2024年基本支出总表（附件表9）

10.霍邱县曹庙镇财政所2024年项目支出总表（附件表10）

11.霍邱县曹庙镇财政所2024年政府采购支出表（附件表11）

12.霍邱县曹庙镇财政所2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.霍邱县曹庙镇财政所2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.霍邱县曹庙镇财政所2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

第三部分  2024年单位预算情况说明

 

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县曹庙镇财政所所有收入和支出均纳入单位预算管理。霍邱县曹庙镇财政所2024年收支总预算119.04万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务支出88.49万元、社会保障和就业支出17.05万元、卫生健康支出4.97万元、住房保障支出8.53万元。

 

二、关于2024年收入总表的说明

霍邱县曹庙镇财政所2024年收入预算119.04万元，收入全部是一般公共预算拨款收入119.04万元，较2023年预算增加10.47万元，增长9.64%，增长原因主要是：一是住房公积金、养老保险及医保等基数增大；二是人员工资标准增加、在职人员基础绩效奖及离退休人员生活补助增加。

三、关于2024年支出总表的说明

霍邱县曹庙镇财政所2024年支出预算119.04万元，较2023年预算增加10.47万元，增长9.64%，增长原因主要是：一是住房公积金、养老保险及医保等基数增大；二是人员工资标准增加、在职人员基础绩效奖及离退休人员生活补助增加。其中，基本支出119.04万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

霍邱县曹庙镇财政所2024年财政拨款收支预算119.04万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出88.49万元，占74.33%；社会保障和就业支出17.05万元，占14.32%；卫生健康支出4.97万元，占4.18%；住房保障支出8.53万元，占7.16%。

与2023年预算相比，收、支总计各增加10.47万元，增长增长9.64%，增长原因主要是：一是住房公积金、养老保险及医保等基数增大；二是人员工资标准增加、在职人员基础绩效奖及离退休人员生活补助增加。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

霍邱县曹庙镇财政所2024年一般公共预算拨款119.04万元，较2023年预算拨款增加10.47万元，增长增长9.64%，增长原因主要是：一是住房公积金、养老保险及医保等基数增大；二是人员工资标准增加、在职人员基础绩效奖及离退休人员生活补助增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出88.49万元，占74.33%；社会保障和就业支出17.05万元，占14.32%；卫生健康支出4.97万元，占4.18%；住房保障支出8.53万元，占7.16%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2024年预算88.49万元，较2023年预算增加6.06万元，上升7.35%，上升原因主要是一是住房公积金、养老保险及医保等基数增大；二是人员工资标准增加、在职人员基础绩效奖及离退休人员生活补助增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算17.05万元，较2023年预算增加2.39万元，增加原因是养老保险及医保等基数增大。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算4.97万元，较2023年预算增加2.12万元，增加原因是职级并行。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算8.53万元，较2023年预算增加0.27万元，增长原因主要是住房公积金基数增大。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县曹庙镇财政所2024年一般公共预算基本支出119.04万元，其中，人员经费105.17万元，公用经费13.87万元。

（一）人员经费105.17万元，主要包括:基本工资27.72万元、津贴补贴18.22万元、奖金25.11万元、机关事业单位基本养老保险费11.37万元、职业年金缴费5.68万元、职工基本医疗保险缴费4.97万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金8.53万元、生活补助支出3.42万元。

（二）公用经费13.87万元，主要包括：办公费3万元、印刷费1万元、差旅费0.8万元、公务接待费2.2万元、工会经费1.32万元、福利费0.69万元、其他交通费用4.86万元。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

霍邱县曹庙镇财政所2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

霍邱县曹庙镇财政所2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

霍邱县曹庙镇财政所2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

霍邱县曹庙镇财政所2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

霍邱县曹庙镇财政所2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，霍邱县曹庙镇财政所一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算2.2万元，较2023年预算减少0.8万元，下降26.67%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费2.2万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定，经费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费。支出预算3万元，较2023年预算减少0.05万元，下降1.64%，主要原因是落实中央八项规定精减支出。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平。原因是本单位2024年未安排公务用车购置及运行费。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2024年霍邱县曹庙镇财政所没有需编制绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

2024年霍邱县曹庙镇财政所本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算13.87万元，较2023年增加1.06万元，增长8.27%，主要原因是人员增资。

（三）政府采购情况。

2024年霍邱县曹庙镇财政所政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，霍邱县曹庙镇财政所固定资产总金额21.31万元，较上年增加0万元，其中，通用设备7.68万元，较上年增加0万元，办公家具13.63万元，较上年增加0万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备 0 台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备 0 台（套），购置费0万元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：附件2：2024年霍邱县曹庙镇财政所单位预算公开.xls

附件3

 

霍邱县曹庙镇财政所2024年度项目支出绩效目标

 

 

注：2024年霍邱县曹庙镇财政所没有需编制绩效目标的项目，故本表无数据。