霍邱县邵岗乡人民政府2025年部门预算公开

附件1

 

 

霍邱县邵岗乡人民政府

2025年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算表

1.霍邱县邵岗乡人民政府2025年收支总表

2.霍邱县邵岗乡人民政府2025年收入总表

3.霍邱县邵岗乡人民政府2025年支出总表

4.霍邱县邵岗乡人民政府2025年财政拨款收支总表

5.霍邱县邵岗乡人民政府2025年一般公共预算支出表

6.霍邱县邵岗乡人民政府2025年一般公共预算基本支出表

7.霍邱县邵岗乡人民政府2025年政府性基金预算支出表

8.霍邱县邵岗乡人民政府2025年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县邵岗乡人民政府2025年基本支出总表

10.霍邱县邵岗乡人民政府2025年项目支出表

11.霍邱县邵岗乡人民政府2025年政府采购支出表

12.霍邱县邵岗乡人民政府2025年政府购买服务支出表

13.霍邱县邵岗乡人民政府2025年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县邵岗乡人民政府2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出表的说明

13.关于2025年通用资产配置支出表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

(一)执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

(二)执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监管管理等工作。

(三)保护全乡区域内全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(四)保护各种经济组织的合法权益，保障宪法和法律赋予公民的各项权利，尊重民族宗教信用。

(五)办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

霍邱县邵岗乡人民政府2025年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2024年12月，霍邱县邵岗乡人民政府实有各类人员114人，其中在职65人、离休0人、退休36人、遗属13人。

三、2025年度主要工作任务

1、编制2024年度财政预算草案并组织执行，向乡镇人大报告财政决算，管理和监督乡镇各项财政收支。  

2、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金发放机制。  

3、负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理；管理乡镇政府非税收入。 

4、执行会计集中核算，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作。 

5、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

 

 

 

 

 

第二部分 2025年部门预算表

 

霍邱县邵岗乡人民政府2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县邵岗乡人民政府2025年收支总表（附件表1）

2.霍邱县邵岗乡人民政府2025年收入总表（附件表2）

3.霍邱县邵岗乡人民政府2025年支出总表（附件表3）

4.霍邱县邵岗乡人民政府2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.霍邱县邵岗乡人民政府2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.霍邱县邵岗乡人民政府2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.霍邱县邵岗乡人民政府2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.霍邱县邵岗乡人民政府2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.霍邱县邵岗乡人民政府2025年基本支出总表（附件表9）

10.霍邱县邵岗乡人民政府2025年项目支出总表（附件表10）

11.霍邱县邵岗乡人民政府2025年政府采购支出表（附件表11）

12.霍邱县邵岗乡人民政府2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.霍邱县邵岗乡人民政府2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.霍邱县邵岗乡人民政府2025年通用资产配置支出表（附件表14）                                                             

 

第三部分 2025年部门预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县邵岗乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县邵岗乡人民政府2025年收支总预算2921.17万元，收入包括一般公共预算拨款收入1870.22万元、上年结转数1050.95万元（分别为一般公共预算900.95万元、政府性基金预算150万元），支出包括：一般公共服务支出1164.71万元、国防支出12万元、社会保障和就业支出 160.26万元、卫生健康支出 57.07万元、节能环保支出36万元、城乡社区支出155万元、农林水支出1256万元、住房保障支出80.13万元。

二、关于2025年收入总表的说明

霍邱县邵岗乡人民政府2025年收入预算2921.17万元，其中，本年收入1870.22万元，上年结转收入1050.95万元。

（一）本年收入1870.22万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加）476.92万元，增长34.23%，增长原因主要是机构改革人员下放增加43人，同步导致人员经费增加及其他各项专项支出增加；

（二）上年结转收入1050.95万元，收入全部是一般公共预算收入，比2024年预算增加1000.95万元，增长95.24%，增长原因主要是上年剩余农综项目款未使用。

三、关于2025年支出总表的说明

霍邱县邵岗乡人民政府2025年支出预算2921.17万元，比2024年预算增加1477.87万元，增长102.39%，增长原因主要是存在上年项目资金结转以及24年机构改革人员增加。其中，基本支出1138.22万元，占38.96%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1782.95万元，占61.04%，主要用于行政运行、村级基本运转等；

 

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

霍邱县邵岗乡人民政府2025年财政拨款收支预算2921.17万元。收入按资金来源分为：收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入1870.22万元，上年结转收入1050.95万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1164.71万元，占39.87%、国防支出12万元，占0.41%、社会保障和就业支出 160.26万元，占5.49%、卫生健康支出 57.07万元，占1.95%、节能环保支出36万元，占1.23%、城乡社区支出155万元，占5.31%、农林水支出1256万元，占43%、住房保障支出80.13万元，占2.74%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

霍邱县邵岗乡人民政府2025年一般公共预算支出2771.17万元，比2024年预算增加1327.89万元，增长92%，增长原因主要是上年结转了1050.95万元以及机构改革人员下放增加43人，同步导致人员经费增加及其他各项专项支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1164.71万元，占42.03%、国防支出12万元，占0.43%、社会保障和就业支出 160.26万元，占5.78%、卫生健康支出 57.07万元，占2.06%、节能环保支出36万元，占1.3%、农林水支出1256万元，占45.32%、住房保障支出80.13万元，占2.89%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算1137.76万元，比2024年预算增加312.87万元，增长37.93%，增长原因主要是机构改革人员下放增加43人导致支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算106.84万元，比2024年预算增加43.04万元，增长67.46%，增长原因主要是机构改革人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算53.42万元，比2024年预算增加21.52万元，增长67.46%，增长原因主要是机构改革人员增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算80.13万元，比2024年预算增加32.33万元，增长67.46%，增长原因主要是机构改革人员增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2025年预算40.07万元，比2024年预算增加12.17万元，增长43.62%，增长原因主要是机构改革人员增加。

6.卫生健康支出（类）　计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2025年预算17万元，比2024年预算增加17万元，增长100%，增长原因主要是24年实行了二孩、三孩奖励政策。

7.农林水支出（类）　农村综合改革（款）　　对村级公益事业建设的补助（项）2025年预算900万元，比2024年预算增加900万元，增长100%，增长原因主要是上年农综改革剩余款项未使用，结转至今年。

 

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县邵岗乡人民政府2025年一般公共预算基本支出1138.22万元，其中，人员经费1031.25万元，公用经费106.97万元。

（一）人员经费1031.25万元，主要包括:　基本工资261.37、津贴补贴108.17、奖金 221.87、绩效工资77.99、机关事业单位基本养老保险缴费 106.84、职业年金缴费53.42、职工基本医疗保险缴费40.07、其他社会保障缴费3.05、住房公积金80.13、生活补助78.19万元、其他对个人和家庭的补助支出0.14万元。

（二）公用经费106.97万元，主要包括：办公费52、公务接待费 13、工会经费12.23、福利费 6.49、其他交通费用23.24。

 

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

霍邱县邵岗乡人民政府2025年政府性基金支出150万元，较2024年预算增加150万元，增长100%，主要原因：是由于上年未使用的尧塘乡村振兴补助资金结转至今年。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2025年预算150万元，较2024年预算增加150万元，增长100%，增长（下降）原因主要是由于上年未使用的尧塘乡村振兴补助资金结转至今年。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

霍邱县邵岗乡人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

霍邱县邵岗乡人民政府2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

霍邱县邵岗乡人民政府2025年预算共安排项目支出1782.95万元，比2024年预算增加1040.95万元，增长140.29%，增长原因主要是新一轮财政体制所致。主要包括：本年财政拨款安排732万元（其中，一般公共预算拨款安排732万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 1050.95万元（其中，一般公共预算拨款安排900.95万元，政府性基金预算拨款安排150万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

霍邱县邵岗乡人民政府2025年预算安排政府采购支出5.44万元，比2024年预算增加1.44万元，增长36%，增长原因主要是24年需要进行政府采购所以纳入预算编制。其中，一般公共预算安排5.44万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

霍邱县邵岗乡人民政府2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，霍邱县邵岗乡人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算48万元，比2024年预算增加9万元，增长23.08%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费48万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定，经费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费。支出预算48万元，比2024年预算增加9万元，增长23.08%，主要原因是机构改革人员下放增加43人，同步导致人员经费增加及其他各项专项支出增加。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2024年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。与2024年相比持平，主要原因是控制公务用车购置费。

十三、关于2025年通用资产配置支出表的说明

霍邱县邵岗乡人民政府2025年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“乡村振兴经费”项目。

（1）项目概述。用于乡村振兴工作开展。

（2）立项依据。根据霍政〔2022〕33号文件关于霍邱县2022-2025年乡镇财政管理体制的精神。

（3）实施主体。霍邱县邵岗乡人民政府。

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进乡村振兴有关工作。

（6）年度预算安排。一般公共预算安排拨款45万元。

（7）绩效目标。巩固脱贫攻坚成果，全面推动乡村振兴有效衔接，重点支持乡村振兴战略特色产业发展，凝聚乡村振兴正能量，形成乡村文明良好风险，稳步提高乡村民生保障水平。

2.“事业发展经费”项目。

（1）项目概述。用于保障事业开展工作。

（2）立项依据。根据霍政〔2022〕33号文件关于霍邱县2022-2025年乡镇财政管理体制的精神。

（3）实施主体。霍邱县邵岗乡人民政府。

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。用于事业发展各项服务提供保障。

（6）年度预算安排。一般公共预算安排拨款260万元。

（7）绩效目标。用于保障乡镇各项事业发展工作的开展。

3.“环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费”项目。

（1）项目概述。用于保障环境整治等业务开展。

（2）立项依据。根据霍政〔2022〕33号文件关于霍邱县2022-2025年乡镇财政管理体制的精神。

（3）实施主体。霍邱县邵岗乡人民政府。

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。用于乡镇环境整治、文明创建，打造环境优良的乡镇，实现乡镇整体环境面貌改善提升。

（6）年度预算安排。一般公共预算安排拨款36万元。

（7）绩效目标。为加快美好乡村标准化建设，打造群众美好的生活家园、实现宜居环保，乡村整洁的目标。通过对辖区园林绿化、整治鱼塘生态、清理陈年垃圾卫生，扎实推进农村殡改改革，完善基础公共设施等工作，有效改善村容村貌。提升群众人居环境水平。

4.“综治维稳、信访、人民调解经费”项目。

（1）项目概述。用于保障综治维稳业务开展。

（2）立项依据。根据霍政〔2022〕33号文件关于霍邱县2022-2025年乡镇财政管理体制的精神

 

（3）实施主体。霍邱县邵岗乡人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。为了进一步夯实综治基层基础工作，充分发挥综治各职能部门在维护稳定、构建和谐社会中的作用。

（6）年度预算安排。一般公共预算安排拨款20万元

（7）绩效目标。综合协调公安、司法、国安、监察、法制工作，落实保障辖区平安建设，社会治安综合治理，信访维稳工作，负责法制教育，人民调解，法律服务，治安保卫，加强法律宣传等工作。

5.“城乡医保、养老保险专项经费”项目。

（1）项目概述。用于保障城乡居民医疗保险、养老保险专项开展。

（2）立项依据。根据霍政〔2022〕33号文件关于霍邱县2022-2025年乡镇财政管理体制的精神

（3）实施主体。霍邱县邵岗乡人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。为城乡医保、养老保险提供保障。

（6）年度预算安排。一般公共预算安排拨款5万元

（7）绩效目标。保障围绕城乡居民养老保险待遇发放工作顺利进行而产生的必要经费支出。

6.“其他社区经费和服务企业专项经费”项目。

（1）项目概述。用于其他社区经费和服务企业专项经费

（2）立项依据。根据霍政〔2022〕33号文件关于霍邱县2022-2025年乡镇财政管理体制的精神

（3）实施主体。霍邱县邵岗乡人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。社区服务群众专项经费和社区两委成员工作报酬、服务企业专项经费，用于沟通解决涉及农民利益诉求等服务企业方面支出。

（6）年度预算安排。一般公共预算安排拨款10万元

（7）绩效目标。加强社区建设，保障社区工作人员待遇及社区正常运转。

7.“2025_村级支出”项目。

（1）项目概述。用于村干部报酬及村级基本运转经费

（2）立项依据。根据霍政〔2022〕33号文件关于霍邱县2022-2025年乡镇财政管理体制的精神

（3）实施主体。霍邱县邵岗乡人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。村组织运转支出，保障村(社区)干部报酬、村级基本运转经费、村(社区)干部保险和住房公积金、村民组长待遇。

（6）年度预算安排。一般公共预算安排拨款356万元

（7）绩效目标。保障村级组织正常运转，加强村干部领导能力建设，提高村干部工作积极性，确保“两委”各项工作正常开展。

（二）机关运行经费。

霍邱县邵岗乡人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算1137.76万元，比2024年预算增加312.87万元，增长37.93%，增长主要原因是人员增加，导致经费增加。

（三）政府采购情况。

霍邱县邵岗乡人民政府2025年政府采购预算5.44万元。其中：政府采购货物预算5.44万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，霍邱县邵岗乡人民政府固定资产总金额224.71万元，较上年减少4.38万元，其中，土地、房屋及构筑物145.05万元、设备62.99万元、其他资产30.5万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，霍邱县邵岗乡人民政府7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款732万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元 。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：预算公开报表.pdf
          附件3：2025年部门单位项目支出绩效目标.pdf