霍邱县邵岗乡人民政府2024年部门预算公开

附件1

 

 

霍邱县邵岗乡人民政府

2024年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.霍邱县邵岗乡人民政府2024年收支总表

2.霍邱县邵岗乡人民政府2024年收入总表

3.霍邱县邵岗乡人民政府2024年支出总表

4.霍邱县邵岗乡人民政府2024年财政拨款收支总表

5.霍邱县邵岗乡人民政府2024年一般公共预算支出表

6.霍邱县邵岗乡人民政府2024年一般公共预算基本支出表

7.霍邱县邵岗乡人民政府2024年政府性基金预算支出表

8.霍邱县邵岗乡人民政府2024年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县邵岗乡人民政府2024年基本支出总表

10.霍邱县邵岗乡人民政府2024年项目支出表

11.霍邱县邵岗乡人民政府2024年政府采购支出表

12.霍邱县邵岗乡人民政府2024年政府购买服务支出表

13.霍邱县邵岗乡人民政府2024年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县邵岗乡人民政府2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出表的说明

13.关于2024年通用资产配置支出表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

(一)执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

(二)执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监管管理等工作。

(三)保护全乡区域内全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(四)保护各种经济组织的合法权益，保障宪法和法律赋予公民的各项权利，尊重民族宗教信用。

(五)办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

霍邱县邵岗乡人民政府2024年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2023年12月，霍邱县邵岗乡人民政府实有各类人员71人，其中在职42人、离休0人、退休17人、遗属12人。

三、2024年度主要工作任务

1、编制2023年度财政预算草案并组织执行，向乡镇人大报告财政决算，管理和监督乡镇各项财政收支。  

2、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金发放机制。  

3、负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理；管理乡镇政府非税收入。 

4、执行会计集中核算，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作。 

5、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部门预算表

 

霍邱县邵岗乡人民政府2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县邵岗乡人民政府2024年收支总表（附件2-表1）

2.霍邱县邵岗乡人民政府2024年收入总表（附件2-表2）

3.霍邱县邵岗乡人民政府2024年支出总表（附件2-表3）

4.霍邱县邵岗乡人民政府2024年财政拨款收支总表（附件2-表4）

5.霍邱县邵岗乡人民政府2024年一般公共预算支出表（附件2-表5）

6.霍邱县邵岗乡人民政府2024年一般公共预算基本支出表（附件2-表6）

7.霍邱县邵岗乡人民政府2024年政府性基金预算支出表（附件2-表7）

8.霍邱县邵岗乡人民政府2024年国有资本经营预算支出表（附件2-表8）

9.霍邱县邵岗乡人民政府2024年基本支出总表（附件2-表9）

10.霍邱县邵岗乡人民政府2024年项目支出总表（附件2-表10）

11.霍邱县邵岗乡人民政府2024年政府采购支出表（附件2-表11）

12.霍邱县邵岗乡人民政府2024年政府购买服务支出表（附件2-表12）

13.霍邱县邵岗乡人民政府2024年“三公”经费支出预算表（附件2-表13）

14.霍邱县邵岗乡人民政府2024年通用资产配置支出表（附件2-表14）                                                             

 

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县邵岗乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县邵岗乡人民政府2024年收支总预算1393.3万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出854.9万元、国防支出12万元、社会保障和就业支出95.7万元、卫生健康支出27.9万元、节能环保支出36万元、城乡社区支出5万元、农林水支出314万元、交通运输支出50万元、住房保障支出47.8万元。

二、关于2024年收入总表的说明

霍邱县邵岗乡人民政府2024年收入预算1393.3万元，其中，本年收入1393.3万元，上年结转收入50万元。

（一）本年收入1393.3万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加）134.9万元，增长10.7%，增长原因主要是人员经费增加及其他各项专项支出增加；

（二）上年结转收入50万元，收入全部是一般公共预算收入，比2023年预算增加40.5万元，增长425.8%，增长原因主要是上年剩余钱未使用。

三、关于2024年支出总表的说明

霍邱县邵岗乡人民政府2024年支出预算1443.3万元，比2023年预算增加175.4万元，增长13.8%，增长原因主要是人员增加。其中，基本支出701.3万元，占48.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出742万元，占51.4%，主要用于行政运行、村级基本运转等；

 

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

霍邱县邵岗乡人民政府2024年财政拨款收支预算1443.3万元。收入按资金来源分为：收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入1393.3万元，上年结转收入50万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出854.9万元，占59.2%、国防支出12万元，占0.8%、社会保障和就业支出95.7万元，占6.6%、卫生健康支出27.9万元，占1.9%、节能环保支出36万元，占2.5%、城乡社区支出5万元，占0.3%、农林水支出314万元，占21.8%、交通运输支出50万元，占3.5%、住房保障支出47.8万元，占3.3%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

霍邱县邵岗乡人民政府2024年一般公共预算支出1443.3万元，比2023年预算增加175.4万元，增长13.8%，增长原因主要是人员经费增加及其他各项专项支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出854.9万元，占59.2%、国防支出12万元，占0.8%、社会保障和就业支出95.7万元，占6.6%、卫生健康支出27.9万元，占1.9%、节能环保支出36万元，占2.5%、城乡社区支出5万元，占0.3%、农林水支出314万元，占21.8%、交通运输支出50万元，占3.5%、住房保障支出47.8万元，占3.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算824.9万元，比2023年预算增加173.4万元，增长26.6%，增长原因主要是24年预算未单独设列信访事务科目。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算63.8万元，比2023年预算增加17.4万元，增长37.5%，增长原因主要是人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算31.9万元，比2023年预算增加9.5万元，增长42.4%，增长原因主要是人员增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算18.5万元，比2023年预算增加8.9万元，增长93.2%，增长原因主要是24年预算未单独设列公共卫生科目。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算9.5万元，比2023年预算增加4.5万元，增长91.7%，增长原因主要是24年预算未单独设列公共卫生科目。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算47.8万元，比2023年预算增加8.1万元，增长20.4%，增长原因主要是人员增加。

 

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县邵岗乡人民政府2024年一般公共预算基本支出701.3万元，其中，人员经费628.9万元，公用经费72.4万元。

（一）人员经费628.9万元，主要包括:基本工资173.4万元、津贴补贴77.9万元、奖金144.2万元、绩效工资18.9万元、机关事业单位基本养老保险费63.8万元、职业年金缴费31.9万元、职工基本医疗保险缴费27.9万元、其他社会保障缴费1.5万元、住房公积金47.8万元、生活补助41.5万元、其他对个人和家庭的补助支出0.1万元。

（二）公用经费72.37万元，主要包括：办公费38万元、公务接待费4万元、工会经费7.6万元、福利费3.9万元、其他交通费用18.8万元。

 

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

霍邱县邵岗乡人民政府2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

霍邱县邵岗乡人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

霍邱县邵岗乡人民政府2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

霍邱县邵岗乡人民政府2024年预算共安排项目支出742.00万元，比2023年预算增加40.5万元，增长5.8%，增长原因主要是主要是新一轮财政体制所致。主要包括：本年财政拨款安排692万元（其中，一般公共预算拨款安排692万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 50万元（其中，一般公共预算拨款安排50万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

霍邱县邵岗乡人民政府2024年预算安排政府采购支出4万元，比2023年预算增加2.2万元，增长122%，增长原因主要是24年需要进行政府采购所以纳入预算编制。其中，一般公共预算安排4万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

霍邱县邵岗乡人民政府2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，霍邱县邵岗乡人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算39万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费39万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定，经费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费。支出预算39万元，与2023年相比持平，主要原因是厉行节约，严格控制经费。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平，主要原因是控制公务用车运行费。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是控制公务用车购置费。

十三、关于2024年通用资产配置支出表的说明

霍邱县邵岗乡人民政府2024年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“乡村振兴经费”项目。

（1）项目概述。用于乡村振兴工作开展。

（2）立项依据。根据霍政〔2022〕33号文件关于霍邱县2022-2025年乡镇财政管理体制的精神。

（3）实施主体。霍邱县邵岗乡人民政府。

（4）起止时间。2024年1月1日至204年12月31日。

（5）项目内容。巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进乡村振兴有关工作。

（6）年度预算安排。一般公共预算安排拨款47万元。

（7）绩效目标。巩固脱贫攻坚成果，全面推动乡村振兴有效衔接，重点支持乡村振兴战略特色产业发展，凝聚乡村振兴正能量，形成乡村文明良好风险，稳步提高乡村民生保障水平。

2.“事业发展经费”项目。

（1）项目概述。用于保障事业开展工作。

（2）立项依据。根据霍政〔2022〕33号文件关于霍邱县2022-2025年乡镇财政管理体制的精神。

（3）实施主体。霍邱县邵岗乡人民政府。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。用于事业发展各项服务提供保障。

（6）年度预算安排。一般公共预算安排拨款260万元。

（7）绩效目标。用于保障乡镇各项事业发展工作的开展。

3.“环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费”项目。

（1）项目概述。用于保障环境整治等业务开展。

（2）立项依据。根据霍政〔2022〕33号文件关于霍邱县2022-2025年乡镇财政管理体制的精神。

（3）实施主体。霍邱县邵岗乡人民政府。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。用于乡镇环境整治、文明创建，打造环境优良的乡镇，实现乡镇整体环境面貌改善提升。

（6）年度预算安排。一般公共预算安排拨款36万元。

（7）绩效目标。为加快美好乡村标准化建设，打造群众美好的生活家园、实现宜居环保，乡村整洁的目标。通过对辖区园林绿化、整治鱼塘生态、清理陈年垃圾卫生，扎实推进农村殡改改革，完善基础公共设施等工作，有效改善村容村貌。提升群众人居环境水平。

4.“综治维稳、信访、人民调解经费”项目。

（1）项目概述。用于保障综治维稳业务开展。

（2）立项依据。根据霍政〔2022〕33号文件关于霍邱县2022-2025年乡镇财政管理体制的精神

 

（3）实施主体。霍邱县邵岗乡人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。为了进一步夯实综治基层基础工作，充分发挥综治各职能部门在维护稳定、构建和谐社会中的作用。

（6）年度预算安排。一般公共预算安排拨款20万元

（7）绩效目标。综合协调公安、司法、国安、监察、法制工作，落实保障辖区平安建设，社会治安综合治理，信访维稳工作，负责法制教育，人民调解，法律服务，治安保卫，加强法律宣传等工作。

5.“城乡医保、养老保险专项经费”项目。

（1）项目概述。用于保障城乡居民医疗保险、养老保险专项开展。

（2）立项依据。根据霍政〔2022〕33号文件关于霍邱县2022-2025年乡镇财政管理体制的精神

（3）实施主体。霍邱县邵岗乡人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。为城乡医保、养老保险提供保障。

（6）年度预算安排。一般公共预算安排拨款5万元

（7）绩效目标。保障围绕城乡居民养老保险待遇发放工作顺利进行而产生的必要经费支出。

6.“其他社区经费和服务企业专项经费”项目。

（1）项目概述。用于其他社区经费和服务企业专项经费

（2）立项依据。根据霍政〔2022〕33号文件关于霍邱县2022-2025年乡镇财政管理体制的精神

（3）实施主体。霍邱县邵岗乡人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。社区服务群众专项经费和社区两委成员工作报酬、服务企业专项经费，用于沟通解决涉及农民利益诉求等服务企业方面支出。

（6）年度预算安排。一般公共预算安排拨款10万元

（7）绩效目标。加强社区建设，保障社区工作人员待遇及社区正常运转。

7.“2024_村级支出”项目。

（1）项目概述。用于村干部报酬及村级基本运转经费

（2）立项依据。根据霍政〔2022〕33号文件关于霍邱县2022-2025年乡镇财政管理体制的精神

（3）实施主体。霍邱县邵岗乡人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。村组织运转支出，保障村(社区)干部报酬、村级基本运转经费、村(社区)干部保险和住房公积金、村民组长待遇。

（6）年度预算安排。一般公共预算安排拨款314万元

（7）绩效目标。保障村级组织正常运转，加强村干部领导能力建设，提高村干部工作积极性，确保“两委”各项工作正常开展。

（二）机关运行经费。

霍邱县邵岗乡人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算72.4万元，比2023年预算增加11.6万元，增长19%，增长主要原因是人员增加，导致经费增加。

（三）政府采购情况。

霍邱县邵岗乡人民政府2024年政府采购预算4万元。其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，霍邱县邵岗乡人民政府固定资产总金额684.3万元，较上年增加（减少）36.3万元，其中，土地、房屋及构筑物545.6万元、设备108.1万元、其他资产30.5万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2024年部门/单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年部门/单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，霍邱县邵岗乡人民政府7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款692万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：霍邱县邵岗乡人民政府2024年预算报表（14张）

附件2：2024年部门预算公开报表(1).pdf

附件3：2024年部门项目支出绩效目标公开(1).pdf