霍邱县孟集镇人民政府2024年部门预算公开

附件1

 

 

 

霍邱县孟集镇人民政府

2024年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

 

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.霍邱县孟集镇人民政府2024年收支总表

2.霍邱县孟集镇人民政府2024年收入总表

3.霍邱县孟集镇人民政府2024年支出总表

4.霍邱县孟集镇人民政府2024年财政拨款收支总表

5.霍邱县孟集镇人民政府2024年一般公共预算支出表

6.霍邱县孟集镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表

7.霍邱县孟集镇人民政府2024年政府性基金预算支出表

8.霍邱县孟集镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县孟集镇人民政府2024年基本支出总表

10.霍邱县孟集镇人民政府2024年项目支出表

11.霍邱县孟集镇人民政府2024年政府采购支出表

12.霍邱县孟集镇人民政府2024年政府购买服务支出表

13.霍邱县孟集镇人民政府2024年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县孟集镇人民政府2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出表的说明

13.关于2024年通用资产配置支出表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

（二）执行全乡镇的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监管管理等工作。

（三）保护全乡镇区域内全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益，保障宪法和法律赋予公民的各项权利，尊重民族宗教信用。

（五）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，霍邱县孟集镇人民政府2024年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共6个，具体情况见下表。

截至2023年12月，霍邱县孟集镇人民政府及所属单位实有各类人员123人，其中在职51人、离休 0人、退休41人、遗属31人。

三、2024年度主要工作任务

（一）巩固提升脱贫攻坚成果，多举措做好防范返贫，做好政策衔接，构建乡村振兴的具体抓手。

（二）加快推进经济高质量发展，加快集镇建设步伐。

（三）持续推进全面深化改革，纵深推进“放管服”改革，持续推动“一网、一门、一次”改革扩面提质，提高政务服务效能，不断提升群众满意度。严格落实减税降费政策，激发企业活力，努力打造“四最”营商环境。积极配合市场监管、生态环保等五大领域综合行政执法改革。

（四）提高保障和改善民生水平，深入实施民生工程，加快建设社会保障体系，完善基础设施。

（五）、建设人民满意的政府，“政者，口言之，身必行之”。面对发展的重任、人民的重托，我们将不忘初心、牢记使命，勇于担当、砥砺前行，加快推进政府治理能力现代化，全面提升履职能力和水平。

 

 

 

第二部分 2024年部门预算表

 

霍邱县孟集镇人民政府2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县孟集镇人民政府2024年收支总表（附件2-表1）

2.霍邱县孟集镇人民政府2024年收入总表（附件2-表2）

3.霍邱县孟集镇人民政府2024年支出总表（附件2-表3）

4.霍邱县孟集镇人民政府2024年财政拨款收支总表（附件2-表4）

5.霍邱县孟集镇人民政府2024年一般公共预算支出表（附件2-表5）

6.霍邱县孟集镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表（附件2-表6）

7.霍邱县孟集镇人民政府2024年政府性基金预算支出表（附件2-表7）

8.霍邱县孟集镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表（附件2-表8）

9.霍邱县孟集镇人民政府2024年基本支出总表（附件2-表9）

10.霍邱县孟集镇人民政府2024年项目支出总表（附件2-表10）

11.霍邱县孟集镇人民政府2024年政府采购支出表（附件2-表11）

12.霍邱县孟集镇人民政府2024年政府购买服务支出表（附件2-表12）

13.霍邱县孟集镇人民政府2024年“三公”经费支出预算表（附件2-表13）

14.霍邱县孟集镇人民政府2024年通用资产配置支出表（附件2-表14）                                                             

 

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县孟集镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县孟集镇人民政府2024年收支总预算1953.29万元，收入包括一般公共预算拨款收入1953.29万元，支出包括：一般公共服务支出1052.97万元、社会保障和就业支出111.99万元、卫生健康支出30.33万元、节能环保支出92万元、农林水支出611万元、住房保障支出52万元、灾害防治及应急管理支出3万元。

二、关于2024年收入总表的说明

霍邱县孟集镇人民政府2024年收入预算1953.29万元，其中，本年收入1953.29万元。

本年收入1953.29万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1953.29万元，占100.00%，比2023年预算增加17.42万元，增长0.90%，增长原因主要是基础绩效算进本年预算。

三、关于2024年支出总表的说明

霍邱县孟集镇人民政府2024年支出预算1953.29万元，比2023年预算减少282.59万元，下降12.64%，下降原因主要是本年无上年结转资金。其中，基本支出805.29万元，占41.23%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工任务的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等人员经费以及办公费、公务接待费等公用经费项目支出1148万元，占58.77%，主要用于村干部报酬及村级基本运转经费、事业发展经费、其他（社区经费和服务企业专项经费）、乡村振兴、脱贫攻坚经费、城乡医保、养老保险专项经费、综治维稳、信访、人民调解经费、环境治理（生态环保）、美丽乡村建设、殡改等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

霍邱县孟集镇人民政府2024年财政拨款收支预算1953.29万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1953.29万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1953.29万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1052.97万元，占53.91%；社会保障和就业支出111.99万元，占5.73%；卫生健康支出30.33万元，占1.55%；节能环保支出92万元，占4.71%；农林水支出611万元，占31.28%；住房保障支出52万元，占2.66%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.15%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

霍邱县孟集镇人民政府2024年一般公共预算支出1953.29万元，比2023年预算减少82.59万元，下降12.64%，下降原因主要是本年无上年结转资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1052.97万元，占53.91%；社会保障和就业支出111.99万元，占5.73%；卫生健康支出30.33万元，占1.55%；节能环保支出92万元，占4.71%；农林水支出611万元，占31.28%；住房保障支出52万元，占2.66%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.15%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算21万元，比2023年预算减少15万元，下降41.67%，下降原因主要是项目经费减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算1031.97万元，比2023年预算增加48.13万元，增长4.89%，增长原因一是人员类综合定额经费较上年增加；二是人员年度基础绩效奖纳入预算范围。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024年预算8万元，比2023年预算增加8万元，增长100%，增长原因主要是上年无本项支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算69.33万元，较2023年预算增加6.44万元，增长10.24%，增长原因主要是人员增减变动及工资正常晋升，人员年度基础绩效奖纳入预算范围，养老保险缴费基数增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算34.66万元，较2023年预算增加4.24万元，增长13.94%增长原因主要是人员增减变动及工资正常晋升，人员年度基础绩效奖纳入预算范围，养老保险缴费基数增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算18.45万元，较2023年预算增加6万元，增长48.19%，增长原因主要是主要是人员增减变动及工资正常晋升，人员年度基础绩效奖纳入预算范围，医保基数增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算11.89万元，较2023年预算增加3.54万元，增长42.40%，增长原因主要是主要是人员增减变动及工资正常晋升，人员年度基础绩效奖纳入预算范围，医保基数增加。

8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2024年预算92万元，较2023年预算持平。

9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算109万元，较2023年预算持平。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算502万元，较2023年预算持平。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算52万元，较2023年预算持平。

12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2024年预算3万元，比2023年预算增加3万元，增长100%，增长原因主要是该支出2023年未纳入该科目预算。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县孟集镇人民政府2024年一般公共预算基本支出805.29万元，其中，人员经费732.64万元，公用经费72.66万元。

（一）人员经费732.64万元，主要包括:基本工资162.82万元、津贴补贴87.73万元、奖金146.79万元、伙食补助费、绩效工资37.65万元、机关事业单位基本养老保险费69.33万元、职业年金缴费34.66万元、职工基本医疗保险缴费30.33万元、其他社会保障缴费1.72万元、住房公积金52万元、生活补助103.62万元、其他对个人和家庭的补助支出0.95万元等。

（二）公用经费72.66万元，主要包括：办公费12万元、印刷费1万元、水费1万元、差旅费8.5万元、培训费0.1万元、公务接待费17.2万元、劳务费1万元、工会经费7.97万元、福利费4.03万元、其他交通费用19.86万元等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

霍邱县孟集镇人民政府2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

霍邱县孟集镇人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

霍邱县孟集镇人民政府2024年预算共安排项目支出1148万元，比2023年预算减少294.3万元，下降20.40%，下降原因主要是本年无上年结转下来的财政拨款结转结余资金。主要包括：本年财政拨款安排1148万元（其中，一般公共预算拨款安排1148万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

霍邱县孟集镇人民政府2024年预算安排政府采购支出60万元，比2023年预算增加58万元，增长2900%，增长原因主要是本年度政府采购需求较大。其中全部为一般公共预算安排60万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

霍邱县孟集镇人民政府2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，霍邱县孟集镇人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算50万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费50万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定，经费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费。支出预算50万元，与2023年相比持平，主要原因是严格控制公务接待费支出。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平。用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、关于2024年通用资产配置支出表的说明

霍邱县孟集镇人民政府2024年预算安排通用资产配置支出60万元，比2023年预算增加58万元，增长2900%，增长原因主要是新进人员增加，有使用需求，需要配备电脑等办公设备，以保障政府正常运转。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

2024年霍邱县孟集镇人民政府编制项目绩效目标9个，预算资金1148万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

1.“2024_村级支出”项目。

（1）项目概述。保障村级基本运转，缓解村组织财务困难，发放村干部报酬。

（2）立项依据。保障村干部报酬及村级基本运转，强化村干部队伍建设，增强基层治理水平和村级治理水平，构建自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

（3）实施主体。霍邱县孟集镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月（一年）

（5）项目内容。精确预算支出，按月拨付或一次性拨付村干部报酬及村级基本运转经费。

（6）年度预算安排。根据实际工作需求合理安排支出，按月拨付或一次性拨付502万元。

（7）绩效目标。保证村干工资正常发放，保障村及办公正常运转，确保基层组织各项工作正常开展。同时保障公益事业建设，保持村民的满意度达到95％以上。

2.“城乡医保、养老保险专项经费”项目。

（1）项目概述。用于保障城乡医保、养老保险业务正常开展。

（2）立项依据。用于城乡医保、养老保险相关工作，确保城乡医保、养老保险业务顺利开展。

（3）实施主体。霍邱县孟集镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月（一年）

（5）项目内容。精确预算支出，按月拨付或一次性拨付城乡医保、养老保险专项经费。

（6）年度预算安排。根据实际工作需求合理安排支出，按月拨付或一次性拨付8万元。

（7）绩效目标。保障全镇城乡居民医保、养老保险日常工作正常运行，已“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”为基本方针。建立覆盖全镇城乡居民的医保养老保险制度，促进制度整合，实现全镇城乡居民老有所依的目标，有效改善人民群众生活质量。

3.“环境治理、美丽乡村建设、殡改等经费”项目。

（1）项目概述。用于保障环境治理、美丽乡村建设、殡改等业务正常开展。

（2）立项依据。用于保障环境治理、美丽乡村建设、殡改等工作，人居环境显著改善，群众满意。

（3）实施主体。霍邱县孟集镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月（一年）

（5）项目内容。精确预算支出，按月拨付或一次性拨付环境治理、美丽乡村建设、殡改等经费。

（6）年度预算安排。根据实际工作需求合理安排支出，按月拨付或一次性拨付92万元。

（7）绩效目标。为加快美好乡村标准化建设，打造群众美好生态家园，实现宜居环保、乡村整洁的目标，通过完善辖区基础公共设施等工作，有效改善村容村貌，提升群众人居环境水平。同时，稳步推进殡葬改革，深入贯彻落实各级政府殡葬改革法规和实施细则，确保乡镇各项业务正常有序开展。

4.“其他(社区经费和服务企业专项经费)”项目。

（1）项目概述。用于保障社区基本运转。

（2）立项依据。用于村两委专项工作，保障村级和企业建设，提高工作人员的主动性、积极性和创造性。

（3）实施主体。霍邱县孟集镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月（一年）

（5）项目内容。精确预算支出，按月拨付或一次性拨付其他类运转经费。

（6）年度预算安排。根据实际工作需求合理安排支出，按月拨付或一次性拨付10万元。

（7）绩效目标。用于其他类运转经费。

5.“事业发展经费”项目。

（1）项目概述。用于开展事业发展工作。

（2）立项依据。用于开展事业发展工作，确保事业发展工作顺利开展。

（3）实施主体。霍邱县孟集镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月（一年）

（5）项目内容。精确预算支出，按月拨付或一次性拨付事业发展经费。

（6）年度预算安排。根据实际工作需求合理安排支出，按月拨付或一次性拨付373万元。

（7）绩效目标。确保乡镇事业发展相关工作正常运转，以及职工日常报销不受影响，确保政府各项工作顺利开展。

6.“县、镇人大代表活动经费”项目。

（1）项目概述。用于保障人大基本运转。

（2）立项依据。用于人大专项工作，保障人大队伍建设，提高工作人员的主动性、积极性和创造性。

（3）实施主体。霍邱县孟集镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月（一年）

（5）项目内容。精确预算支出，按月拨付或一次性拨付其他类运转经费。

（6）年度预算安排。根据实际工作需求合理安排支出，按月拨付或一次性拨付21万元。

（7）绩效目标。用于人大专项基本运转经费。

7.“乡村振兴、脱贫攻坚经费”项目。

（1）项目概述。用于保障乡村振兴业务正常开展。

（2）立项依据。用于开展乡村振兴工作，确保乡村振兴工作顺利开展。

（3）实施主体。霍邱县孟集镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月（一年）

（5）项目内容。精确预算支出，按月拨付或一次性拨付乡村振兴经费。

（6）年度预算安排。根据实际工作需求合理安排支出，按月拨付或一次性拨付109万元。

（7）绩效目标。加快实施乡村振兴，打造产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕型乡村，保障乡村振兴等业务正常有序开展。2.“城乡医保、养老保险专项经费”项目。

8.“应急管理经费”项目

（1）项目概述。用于保障应急管理工作正常开展。

（2）立项依据。用于应急管理相关工作，确保应急管理业务顺利开展。

（3）实施主体。霍邱县孟集镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月（一年）

（5）项目内容。精确预算支出，据实拨付应急管理专项经费。

（6）年度预算安排。根据实际工作需求合理安排支出，按月拨付或一次性拨付3万元。

（7）绩效目标。保障全镇城乡居民医保、养老保险日常工作正常运行，已“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”为基本方针。建立覆盖全镇城乡居民的医保养老保险制度，促进制度整合，实现全镇城乡居民老有所依的目标，有效改善人民群众生活质量。

9.“综治维稳、信访、人民调解费”项目。

（1）项目概述。用于保障综治维稳等项目正常开展

（2）立项依据。用于综治维稳、信访、人民调解工作，报障基层组织建设更加巩固，人居环境显著改善，群众满意。

（3）实施主体。霍邱县孟集镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月（一年）

（5）项目内容。精确预算支出，按月拨付或一次性拨付综治维稳、信访、人民调解费。

（6）年度预算安排。根据实际工作需求合理安排支出，按月拨付或一次性拨付30万元。

（7）绩效目标。综合协调公安、司法等，保障辖区平安建设、社会治安综合治理、法律宣传教育、综治维稳等工作正常开展，提高全镇社会治安防范，提升综治工作管理水平。

（二）机关运行经费。

霍邱县孟集镇人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算72.66万元，比2023年预算增加2.69万元，增长3.84%，增长主要原因是人员增减导致综合定额数字增加。

（三）政府采购情况。

霍邱县孟集镇人民政府2024年政府采购预算60万元。比2023年预算增加58万元，增长2900%，增长原因主要是新进人员增加，有使用需求，需要配备电脑等办公设备，以保障政府正常运转。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，霍邱县孟集镇人民政府固定资产总金额558.48万元，较上年增加51.45万元，其中，土地、房屋及构筑物450.02万元、设备66.67万元、其他资产41.79万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2024年部门/单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年部门/单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，霍邱县孟集镇人民政府9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1148万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：霍邱县孟集镇人民政府2024年预算报表（14张）

 

 附件2：2024年孟集镇人民政府预算公开表.pdf

附件3：2024年孟集镇政府项目支出绩效目标公开.pdf