霍邱县河口镇2020年度预算执行情况和2021年度财政预算报告

关于河口镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算的报告

2021年6月25日

在河口镇第十七届人民代表大会第九次会议上

河口镇财政所

各位代表：   

受镇人民政府委托向大会报告河口镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案，请予以审议。

一、2020年财政预算执行情况

2020年我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督指导下，在上级财税部门的大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，紧紧围绕年度财政经济工作目标，狠抓收入征管，优化支出结构,突出“保工资、保运转、保基本民生”。主动适应经济发展新常态，积极组织财政收入，力求应收尽收，财政预算执行情况良好，较好地完成当年收支预算。促进了全镇经济建设和各项事业的发展，圆满完成了全年财政工作任务。

（一）2020年收入预算完成情况

2020年我镇完成财政收入357万元,占年度预算122.3%，同比减少28.7%。1、税收收入完成 355万元，占年度预122.4%，同比减少29.1%。其中：增值税完成305万元，占年度预127.1%，同比减少26.9%；企业所得税完成14万元，占年度预算100%，同比减少67.7%；个人所得税完成18万元，占年度预算100%，同比减少22.7%；城市维护建设税完成15万元，占年度预算100%，同比增加53.1%；印花税完成3万元，占年度预算100%，同比增加42.9%。2、非税收入完成2万元。

（二）2020年支出预算完成情况

2020年全镇共完成财政支出986万元，占年度预算84% ，同比减少3.2%。主要支出项目完成情况是：1、一般公共服务支出577万元，占年度预算71%，同比增加5.3%；2、医疗卫生支出55万元，占年度预算76.3%，同比减少25.5%；3、文化体育与传媒支出15万元，占年度预算103.4%，同比增加316.7%；4、农林水事务支出309万元，占年度预算114.4%，同比减少19.3%；5、社会保障就业支出4万元，占年度预算100%，同比增加150%；6、节能环保支出26万元，占年度预算100%，同比增加160%。

（三）财政收支平衡情况

2020年，全镇完成一般公共预算收入357万元，财政补助收入629万元，全年可用财力986万元,完成一般公共预算支出986万元，当年收支平衡。

二、2020年财政工作情况

（一）量入为出，强化财政支出管理。努力压缩非生产性支出，实现财政资金利益最大化。按照“保工资、保运转、保重点、促发展”的原则，进一步规范支出范围、标准及审批程序。严格落实镇长一支笔审批制度；严格控制“三公经费”支出；严把政府采购、工程建设、各类标识标牌制作程序规范操作。

（二）倾心为民，努力做好各项涉农补贴发放工作。2020年“一卡通”打卡发放285批次，打卡资金2271.27万元，惠及人数22183人。全年打卡及时、准确、无群众上访事件。严格按照上级文件精神及政策要求，不折不扣的将各项资金准确、无误、及时发放到群众手中，让群众切实体会到党的温暖，得到广大人民群众的一致好评。

（三）民生工程工作扎实推进。2020年发放民生工程宣传折页9000余份，张贴宣传标语120张，横幅46条，固定宣传栏9个，出动宣传车20余次。全年共投入446万元新建14条村级道路，危房改造共投入40.8万元（其中新建21户，维修14户），农村改厕工程共投入36.47万元，补贴类民生工程共打卡发放43项涉农补贴资金1859.27万元、15项扶贫资金975.91万元。

（四）积极履行职能，提高财政监管效益。一是完善内部管理制度，严格实行“收支两条线”管理。二是做好村级财务检查，完善村账镇代管报账制。三是加强对专项资金的跟踪检查，促使专款及时落实到位，确保专款专用。

三、2021年财政预算（草案）

2021年，我镇财政工作将进一步优化财政支出结构，加强财政财务工作精细化、科学化管理，规范村级财务，严格控制新增债务，提高财政资金使用效益，促进全镇经济持续、快速、健康发展。现提请大会审议2021年财政预算。

2021年财政收支预算安排：

1、收入预算安排。全年财政收入计划安排290万元，税收入预算安排290万元。

2、支出预算安排，全年财政支出预算安排590.6万元。其中：一般公共服务支出462.5万元；文化体育与传媒支出13.3万元；医疗卫生支出65.9万元；农林水事务支出33.4万元；节能环保支出5.5万元；社会保障就业支出10万元。

各位代表，2021年,做好新形势下的财政工作任务艰巨，责任重大，使命光荣。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督，认真落实本次大会决议，虚心听取各位代表的意见和建议。不忘初心、牢记使命，改革创新、真抓实干，为全镇经济的建设贡献力量，为我镇财政财务管理水平更上一个新台阶而努力奋斗。