霍邱县乌龙镇人民政府2025年部门预算公开

 

霍邱县乌龙镇人民政府

2025年部门预算公开

 

  

 

2025年2月

 

 

 

 目   录

 

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

1.霍邱县乌龙镇人民政府2025年收支总表

2.霍邱县乌龙镇人民政府2025年收入总表

3.霍邱县乌龙镇人民政府2025年支出总表

4.霍邱县乌龙镇人民政府2025年财政拨款收支总表

5.霍邱县乌龙镇人民政府2025年一般公共预算支出表

6.霍邱县乌龙镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表

7.霍邱县乌龙镇人民政府2025年政府性基金预算支出表

8.霍邱县乌龙镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县乌龙镇人民政府2025年基本支出总表

10.霍邱县乌龙镇人民政府2025年项目支出总表

11.霍邱县乌龙镇人民政府2025年政府采购支出表

12.霍邱县乌龙镇人民政府2025年政府购买服务支出表

13.霍邱县乌龙镇人民政府2025年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县乌龙镇人民政府2025年通用资产配置支出表

第三部分  2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.关于2025年通用资产配置支出表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。  

（二）编制乡镇年度财政预算草案并组织执行，向乡镇人大报告财政决算，管理和监督乡镇各项财政收支。  

（三）管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金发放机制。

（四）负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理；管理乡镇政府非税收入。 

（五）执行会计集中核算，落实“乡财县管、村账乡监”。

（六）负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

二、部门预算构成

霍邱县乌龙镇人民政府2025年度部门预算为乌龙镇人民政府本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2024年12月，霍邱县乌龙镇人民政府实有各类人员118人，其中在职71人、退休34人、遗属13人。

三、2025年度主要工作任务

1、编制2025年度财政预算草案并组织执行，向乡镇人大报告财政决算，管理和监督乡镇各项财政收支。  

2、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金发放机制。  

3、负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理；管理乡镇政府非税收入。 

4、执行会计集中核算，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作。 

5、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

 

 

第二部分  2025年部门预算表

 

霍邱县乌龙镇人民政府2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县乌龙镇人民政府2025年收支总表（附件表1）

2.霍邱县乌龙镇人民政府2025年收入总表（附件表2）

3.霍邱县乌龙镇人民政府2025年支出总表（附件表3）

4.霍邱县乌龙镇人民政府2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.霍邱县乌龙镇人民政府2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.霍邱县乌龙镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.霍邱县乌龙镇人民政府2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.霍邱县乌龙镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.霍邱县乌龙镇人民政府2025年基本支出总表（附件表9）

10.霍邱县乌龙镇人民政府2025年项目支出总表（附件表10）

11.霍邱县乌龙镇人民政府2025年政府采购支出表（附件表11）

12.霍邱县乌龙镇人民政府2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.霍邱县乌龙镇人民政府2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.霍邱县乌龙镇人民政府2025年通用资产配置支出表（附件表14）

 

 

 

第三部分  2025年部门预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县乌龙镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县乌龙镇人民政府2025年收支总预算2263.22万元，收入包括一般公共预算拨款收入2141.22、政府性基金预算拨款收入122万元，支出包括一般公共服务支出1346.15万元、社会保障和就业支出176.61万元、卫生健康支出44.15万元、农林水支出486万元、城乡社区支出122万元、住房保障支出88.3万元。

二、关于2025年收入总表的说明

霍邱县乌龙镇人民政府2025年收入预算2263.22万元。其中，本年收入2140.42万元，上年结转收入122.80万元。

（一）本年收入2263.22万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2141.22万元，占94.65%，较2024年预算增加463.22万元，增长27%，增长原因主要是机构改革部门人数增加，同时政府随着社会需求的变化而不断调整公共支出；政府性基金预算拨款收入122万元，占5.35%，较2024年预算增加122万元，增长原因主要是用于和美乡村建设。

（二）上年结转收入0.80万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。

三、关于2025年支出总表的说明

霍邱县乌龙镇人民政府2025年支出预算2263.22万元，较2024年预算增加463.22万元，增长27%，增长原因主要是税收减少，收入有限，机构改革部门人数增加，同时政府随着社会需求的变化而不断调整公共支出。其中，基本支出1240.42万元，占54.80%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1022.80万元，占45.20%，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果，推动乡村振兴有效衔接发展。

    四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

霍邱县乌龙镇人民政府2025年财政拨款收支预算2263.22万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2141.22万元、政府性基金预算拨款122万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2140.42万元，上年结转收入122.80万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1346.15万元，占59.48%；社会保障和就业支出176.61万元，占7.80%；卫生健康支出44.15万元，占1.90%；农林水支出486万元，占21.47%、城乡社区支出122万元，占5.39%、住房保障支出88.30万元，占3.96%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

霍邱县乌龙镇人民政府2025年支出预算2263.22万元，较2024年预算增加463.22万元，增长27%，增长原因主要是税收减少，收入有限，机构改革部门人数增加，同时政府随着社会需求的变化而不断调整公共支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1346.15万元，占59.48%；社会保障和就业支出176.61万元，占7.80%；卫生健康支出44.15万元，占1.90%；农林水支出486万元，占21.47%、城乡社区支出122万元，占5.39%、住房保障支出88.30万元，占3.96%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算1346.15万元，较2024年预算增加310万元，增长29.92%，增长原因主要统计口径改变，同时机构改革部门人数增加，人员基础绩效奖、职业年金、离退休人员补助纳入部门预算，综合定额增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算117.74万元，较2024年预算增加40万元，增长51.94%，增长原因主要是机构改革部门人数增加，人员基础绩效奖、职业年金、离退休人员补助纳入部门预算，基本养老保险缴费支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算58.87万元，较2024年预算增加20.27万元，增长52.51%，增长原因主要是机构改革部门人数增加，人员基础绩效奖、职业年金、离退休人员补助纳入部门预算，基本养老保险缴费支出增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算88.70万元，较2024年预算增加30.40万元，增长52.50%，增长原因主要是机构改革部门人数增加，基础绩效纳入部门预算，住房公积金缴存基数与缴存比例提高，导致住房公积金增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算17.24万元，较2024年预算增加0.2万元，增加1.17%，增加原因主要是在职人员增加，基础绩效纳入部门预算，医疗保险增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算26.92万元，较2024年预算增加10.52万元，增加64.14%，增加原因主要是机构改革部门人数增加，基础绩效纳入部门预算，医疗保险增加。

7.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算486万元，较2023年增加51万元，增长11.72%，增长原因是对村民委员会和村支部的补助增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县乌龙镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1240.42万元，其中，人员经费1128.42万元，公用经费111.99万元。

（一）人员经费1128.42万元，主要包括:基本工资293.2万元、津贴补贴109.06万元、奖金239.30万元、绩效工资97.83万元、机关事业单位基本养老保险费117.74万元、职业年金缴费58.87万元、职工基本医疗保险缴费44.15万元、其他社会保障缴费3.71万元、住房公积金88.30万元、对个人和家庭的补助76.26万元。

。

（二）公用经费111.99万元，主要包括:办公费6.60万元、印刷费11.30万元、水费9万元、电费13万元、差旅费13万元、公务接待费15万元、工会经费13.47万元、福利费7.24万元、其他交通费用20.28万元、其他商品和服务支出3.10万元。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

霍邱县乌龙镇人民政府2025年政府性基金支出122万元，较2024年预算增加122万元，具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2025年预算122万元，较2024年预算增加122万元，增长100%。增长原因是用于农业农村生态环境支出，2024年未纳入预算。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

霍邱县乌龙镇人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

霍邱县乌龙镇人民政府2025年预算共安排项目支出1022.80万元，较2024年预算增加173.80万元，增长20.47%，增长原因主要是对村级的补助增加。主要包括：本年财政拨款安排900万元（其中，全部为一般公共预算拨款安排900万元），财政拨款结转结余安排122.80万元（其中，一般公共预算拨款安排0.80万元，政府性基金预算拨款安排122万元）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

霍邱县乌龙镇人民政府2025年预算安排政府采购支出2.70万元，较2024年预算减少3.40万元，减少55.73%，减少原因主要是规范政府采购用款计划，厉行节约。其中，全部为一般公共预算安排2.70万元，占100%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

霍邱县乌龙镇人民政府2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，霍邱县乌龙镇人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算20.78万元，与2024年相比较2024年预算增加5.78万元，增长38.53%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费20.28万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2025年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2024年相比持平，主要原因是无新增公务用车。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平，主要原因是无新增公务用车。

（三）公务接待费。支出预算20.78万元，与2024年相比较2024年预算增加5.78万元，增长38.53%，主要原因是机构改革部门与单位合并，部门人数增加。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

十三、关于2025年通用资产配置支出表的说明

霍邱县乌龙镇人民政府2025年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

2025年，霍邱县乌龙镇人民政府9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款900万元、政府性基金预算当年财政拨款122.80万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

2025年霍邱县乌龙镇人民政府编制项目绩效目标9个，预算资金1022.80万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

1.“综治维稳、信访、人民调解经费”项目。

（1）项目概述：维护社会治安综合治理、化解矛盾、维护社会稳定。

（2）立项依据：牢固树立“稳定压倒一切思想”，提高和谐稳定社会。

（3）实施主体：霍邱县乌龙镇人民政府

（4）起止时间：2025年1月—2025年12月

（5）项目内容：开展社会治安联合防控、矛盾纠纷联合调解、重点工作联勤联动、突出问题联合治理、基层平安联合创建、流动人口联合服务管理等工作。

（6）年度预算安排：一般公共预算拨款36万元

（7）绩效目标：解决影响社会和谐稳定的突出问题，不断提升人民群众安全感和满意度。

 

 

 

（二）机关运行经费。

2025年霍邱县乌龙镇人民政府本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算111.99万元，较2024年增加32.89万元，增长41.58%，增长主要原因是机构改革，部门与单位合并，人数增加导致机关运行经费增加。

（三）政府采购情况。

2025年霍邱县乌龙镇人民政府政府采购预算总额2.70万元，其中：政府采购货物预算2.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，霍邱县乌龙镇人民政府固定资产总金额560.98万元，较上年减少5.70万元，其中，土地、房屋及构筑物331.70万元、通用设备154.48万元、其他资产74.80万元。

2025年霍邱县乌龙镇人民政府预算安排购置车辆0 辆，购置费0万元

2025年霍邱县乌龙镇人民政府预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备 0 台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备 0 台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，霍邱县乌龙镇人民政府9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款900万元、政府性基金预算当年财政拨款122.8万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 附件：附件2：2025年部门单位预算公开附表.pdf

        附件3：2025年部门单位项目支出绩效目标公开.pdf