霍邱县乌龙镇财政所2023年单位预算公开

附件1

霍邱县乌龙镇财政所

2023年单位预算公开

2023年2月

目    录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

1.霍邱县乌龙镇财政所2023年收支总表

2. 霍邱县乌龙镇财政所2023年收入总表

3. 霍邱县乌龙镇财政所2023年支出总表

4. 霍邱县乌龙镇财政所2023年财政拨款收支总表

5. 霍邱县乌龙镇财政所2023年一般公共预算支出表

6. 霍邱县乌龙镇财政所2023年一般公共预算基本支出表

7. 霍邱县乌龙镇财政所2023年政府性基金预算支出表

8. 霍邱县乌龙镇财政所2023年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县乌龙镇财政所2023年基本支出总表

10.霍邱县乌龙镇财政所2023年项目支出总表

11.霍邱县乌龙镇财政所2023年政府采购支出表

12.霍邱县乌龙镇财政所2023年政府购买服务支出表

13.霍邱县乌龙镇财政所2023年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县乌龙镇财政所2023年项目支出绩效目标表

第三部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位预算概况

一、主要职责

（一）落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；

（二）围绕乡镇财源建设搞好服务；

（四）乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；

财政预算编制、执行及管理。

（五）财政预算编制、执行及管理。

二、单位预算构成

霍邱县乌龙镇财政所单位性质为事业单位。截至2022年12月，霍邱县乌龙镇财政所实有各类人员9人，其中在职6人、离休0人、退休3人。

三、2023年度主要工作任务

（一）落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；

（二）围绕乡镇财源建设搞好服务；

（四）乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；

财政预算编制、执行及管理。

（五）财政预算编制、执行及管理。

第二部分  2023年单位预算表

霍邱县乌龙镇财政所2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县乌龙镇财政所2023年收支总表（附件表1）

2.霍邱县乌龙镇财政所2023年收入总表（附件表2）

3.霍邱县乌龙镇财政所2023年支出总表（附件表3）

4.霍邱县乌龙镇财政所2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5.霍邱县乌龙镇财政所2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6.霍邱县乌龙镇财政所2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.霍邱县乌龙镇财政所2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.霍邱县乌龙镇财政所2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.霍邱县乌龙镇财政所2023年基本支出总表（附件表9）

10.霍邱县乌龙镇财政所2023年项目支出总表（附件表10）

11.霍邱县乌龙镇财政所2023年政府采购支出表（附件表11）

12.霍邱县乌龙镇财政所2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13.霍邱县乌龙镇财政所2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.霍邱县乌龙镇财政所2023年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县乌龙镇财政所所有收入和支出均纳入单位预算管理。霍邱县乌龙镇财政所2023年收支总预算75.9万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务58.71万元、社会保障和就业支出9.62万元、卫生健康支出2.07万元、住房保障支出5.51万元。

二、关于2023年收入总表的说明

霍邱县乌龙镇财政所2023年收入预算75.9万元。其中，本年收入75.9万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入75.9万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2022年预算增加17.27万元，增长29.45%，增长原因主要是在职人员基础绩效奖、职业年金和离退休人员补助纳入单位预算，导致单位预算增加。

三、关于2023年支出总表的说明

霍邱县乌龙镇财政所2023年支出预算75.9万元，较2022年预算增加17.27万元，增长29.45%，增长原因主要是基础绩效奖纳入单位预算，养老保险、住房公积金增加。其中，基本支出75.9万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

    四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

霍邱县乌龙镇财政所2023年财政拨款收支预算75.9万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出58.71万元，占77.35%；社会保障和就业支出9.62万元，占12.67%；卫生健康支出2.07万元，占2.73%；住房保障支出5.51万元，占7.26%。

与2022年预算相比，收、支总计各增加17.27万元，增长29.45 %。主要原因：一是在职人员基础绩效奖、职业年金和离退休人员补助纳入单位预算，导致单位预算和养老保险、住房公积金增加；二是综合定额增加。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

霍邱县乌龙镇财政所2023年一般公共预算拨款75.9万元，较2022年预算拨款增加17.27万元，增长29.45%，主要原因：一是在职人员基础绩效奖、职业年金和离退休人员补助纳入单位预算，导致单位预算和养老保险、住房公积金增加；二是综合定额增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出58.71万元，占77.35%；社会保障和就业支出9.62万元，占12.67%；卫生健康支出2.07万元，占2.73%；住房保障支出5.51万元，占7.26%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2023年预算58.71万元，较2022年预算增加13.04万元，增长28.55%，增长原因主要是在职人员基础绩效奖、职业年金纳入单位预算，退休人员补贴纳入单位预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算6.48万元，较2022年预算增加0.55万元，增长9.27%，增长原因主要是基础绩效奖纳入单位预算导致养老保险增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算3.14万元，较2022年预算增加3.14万元，增长原因主要是职业年金纳入单位预算。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算5.51万元，较2022年预算增加1.06万元，增长23.82%，增长原因主要是基础绩效奖纳入单位预算导致住房公积金增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算1.33万元，较2022年预算减少0.88万元，减少原因主要是2023年度退休人员减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算0.74万元，较2022年预算增加0.36万元，增长原因主要是事业单位人员增加，医疗保险增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县乌龙镇财政所2023年一般公共预算基本支出75.9万元，其中，人员经费67.86万元，公用经费8.04万元。

（一）人员经费67.86万元，主要包括:基本工资15.61万元、津贴补贴8.69万元、奖金13.87万元、绩效工资4.38万元、机关事业单位基本养老保险费6.48万元、职业年金缴费3.14万元、职工基本医疗保险缴费2.07万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金5.51万元、生活补助7.99万元。

（二）公用经费8.04万元，主要包括：办公费2.85万元、印刷费0.3万元、咨询费0.05万元、水费0.25万元、电费0.25万元、邮电费0.17万元、公务接待费0.98万元、劳务费0.15万元、工会经费0.61万元、其他交通费用2.04万元、福利费0.39万元。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

霍邱县乌龙镇财政所2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

霍邱县乌龙镇财政所2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

霍邱县乌龙镇财政所2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

霍邱县乌龙镇财政所2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

霍邱县乌龙镇财政所2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，霍邱县乌龙镇财政所一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0.98万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.98万元，公务用车购置及运行费0.98万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定，经费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费。支出预算0.98万元，与2022年相比持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2022年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和中共霍邱县委办公室霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。其中：公务用车运行费0万元，与2022年相比持平，主要原因是本单位无公务用车。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因是本单位无公务用车，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

2023年霍邱县乌龙镇财政所没有需编制绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

2023年霍邱县乌龙镇财政所本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算8.04万元，较2022年减少0.47万元，减少5.52%，减少主要原因是控制预算，合理规范资金支出。

（三）政府采购情况。

2023年霍邱县乌龙镇财政所政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，霍邱县乌龙镇财政所固定资产总金额45.92万元，较上年减少73.3万元，其中，土地、房屋及构筑物28.52万元、通用设备3.58万元、其他资产13.82万元。

单位车改后保留车辆0 辆。单位价值50万元以上的通用设备有 0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0 台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆 0 辆。2023年霍邱县乌龙镇财政所预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0  台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。