霍邱县宋店镇人民政府2026年部门预算公开

 

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第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

1.霍邱县宋店镇人民政府2026年收支总表

2.霍邱县宋店镇人民政府2026年收入总表

3.霍邱县宋店镇人民政府2026年支出总表

4.霍邱县宋店镇人民政府2026年财政拨款收支总表

5.霍邱县宋店镇人民政府2026年一般公共预算支出表

6.霍邱县宋店镇人民政府2026年一般公共预算基本支出表

7.霍邱县宋店镇人民政府2026年政府性基金预算支出表

8.霍邱县宋店镇人民政府2026年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县宋店镇人民政府2026年项目支出表

10.霍邱县宋店镇人民政府2026年政府采购支出表

11.霍邱县宋店镇人民政府2026年政府购买服务支出表

12.霍邱县宋店镇人民政府2026年通用资产配置支出表

13.霍邱县宋店镇人民政府2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

14.霍邱县宋店镇人民政府2026年项目支出绩效目标表

第三部分  2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年通用资产配置支出表的说明

13.关于2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

按照县编办批复的部门“三定”方案中部门工作职责，霍邱县宋店镇人民政府主要职责如下：

（一）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

（二）执行全乡镇的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理等工作。

（三）保护全乡镇区域内全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益，保障宪法和法律赋予公民的各项权利，尊重民族宗教信仰。

（五）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

霍邱县宋店镇人民政府2026年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2025年12月，霍邱县宋店镇人民政府实有各类人员148人，其中在职72人、离休0人、退休61人、退职人员0人、遗属15人。

三、2026年度主要工作任务

（一）巩固提升脱贫攻坚成果，多举措做好防范返贫，做好政策衔接，构建乡村振兴的具体抓手

（二）加快推进经济高质量发展，加快集镇建设步伐。

（三）持续推进全面深化改革，纵深推进“放管服”改革，持续推动“一网、一门、一次”改革扩面提质，提高政务服务效能，不断提升群众满意度。严格落实减税降费政策，激发企业活力，努力打造“四最”营商环境。积极配合市场监管、生态环保等五大领域综合行政执法改革。

（四）提高保障和改善民生水平，深入实施民生工程，加快建设社会保障体系，完善基础设施。

（五）建设人民满意的政府，“政者，口言之，身必行之”。面对发展的重任、人民的重托，我们将不忘初心、牢记使命，勇于担当、砥砺前行，加快推进政府治理能力现代化，全面提升履职能力和水平。

 

第二部分  2026年部门预算表

 

霍邱县宋店镇人民政府2026年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县宋店镇人民政府2026年收支总表（附件表1）

2.霍邱县宋店镇人民政府2026年收入总表（附件表2）

3.霍邱县宋店镇人民政府2026年支出总表（附件表3）

4.霍邱县宋店镇人民政府2026年财政拨款收支总表（附件表4）

5.霍邱县宋店镇人民政府2026年一般公共预算支出表（附件表5）

6.霍邱县宋店镇人民政府2026年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.霍邱县宋店镇人民政府2026年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.霍邱县宋店镇人民政府2026年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.霍邱县宋店镇人民政府2026年项目支出表（附件表9）

10.霍邱县宋店镇人民政府2026年政府采购支出表（附件表10）

11.霍邱县宋店镇人民政府2026年政府购买服务支出表（附件表11）

12.霍邱县宋店镇人民政府2026年通用资产配置支出表（附件表12）

13.霍邱县宋店镇人民政府2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.霍邱县宋店镇人民政府2026年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

 

 

第三部分  2026年部门预算情况说明

 

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县宋店镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县宋店镇人民政府2026年收支总预算2508.8万元，收入包括一般公共预算拨款收入和上年结转；支出包括一般公务服务支出1373.4万元、社会保障和就业支出166.4万元、卫生健康支出39.1万元、节能环保支出104万元、城乡社区支出37.8万元、农林水支出692.9万元、住房保障支出95.3万元。

二、关于2026年收入总表的说明

霍邱县宋店镇人民政府2026年收入预算2508.08万元，其中：本年收入2378.2万元、上年结转收入130.5万元。

（一）本年收入2378.2万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2378.2万元，占100%，较2025年预算增加39.66万元，增长1.69%，增长原因主要是村干增多，工资及补助等支出增加；

（二）上年结转收入130.5万元，主要包括：一般公共预算拨款收入92.8万元，占71.1%，较2025年预算增加92万元，增长99.2%，增长原因主要是年底国库资金紧张，减少了部分支出；政府性基金预算拨款收入37.8万元，占28.9%，较2025年预算减少374.46万元，下降90.8%，下降原因主要是政府性基金预算支出增加；

三、关于2026年支出总表的说明

霍邱县宋店镇人民政府2026年支出预算2508.8万元，较2025年预算减少245.7万元，下降8.9%，下降原因主要是项目支出减少。其中，基本支出1310.2万元，占52.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1198.5万元，占47.8%，主要用于村干部报酬及村级基本运转经费、事业发展经费、其他（社区经费和服务企业专项经费）、乡村振兴经费、综治维稳、信访、人民调解经费、环境治理（生态环保）、美丽乡村建设，殡改等经费。

    四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

霍邱县宋店镇人民政府2026年财政拨款收支预算2505.8万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2471万元、政府性基金预算拨款37.8万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2378.2万元，上年结转收入130.5万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1373.4万元，占54.8%；社会保障和就业支出166.4万元，占6.6%；卫生健康支出39.1万元，占1.6%；节能环保支出104万元，占4.1%；城乡社区支出37.8万元，占1.5%，农林水支出692.9万元，占27.6%；住房保障支出95.3万元，占3.8%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

霍邱县宋店镇人民政府2026年一般公共预算支出2471万元。较2025年预算增加131.7万元，增长5.6%，主要原因：村干增加，工资、生活补助等支出增多。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1373.4万元，占55.6%；社会保障和就业支出166.4万元，占6.7%；卫生健康支出39.1万元，占1.6%；节能环保支出104万元，占4.2%；农林水支出692.9万元，占28%；住房保障支出95.3万元，占3.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算1019.4万元，较2025年预算减少359.01万元，下降26%，下降原因主要是预算编制将部分支出分配到同类其他项目。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算339.1万元，较2025年预算增加319.1万元，增长115.9%，增长原因主要是其他支出增多。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2026年预算6.8万元，新增项目。

4.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2026年预算8.0万元，新增项目。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算104.2万元，较2025年预算减少16.1万元，下降13.4%，下降原因主要是养老保险缴费支出减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算52.1万元，较2025年预算减少8万元，下降13.4%，下降原因主要是职业年金缴费支出减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算18.9万元，较2025年预算减少3万元，下降13.8%，下降原因主要是行政医疗支出减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算20.5万元，较2025年预算减少2.6万元，下降11.5%，下降原因主要是事业医疗支出减少。

9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2026年预算104万元，较2025年预算增加54万元，增长108%，增长原因主要是环境整治支出增加。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2026年预算40万元，新增项目。

11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算26.9万元，新增项目。

12.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2026年预算1万元，新增项目。

13.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算57万元，较2025年预算持平。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算568万元，较2025年预算增加40万元，增长7.5%，增长原因主要是村干增多，相关补助支出增加。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算95.3万元，较2025年预算增加5万元，增长5.5%，增长原因主要是公积金调整后支出增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县宋店镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1310.2万元，其中，人员经费1193.7万元，公用经费116.5万元。

（一）人员经费1193.7万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费116.5万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

霍邱县宋店镇人民政府2026年政府性基金支出37.8万元，较2025年预算减少374.4万元，下降90.8%，主要原因：政府性基金支出项目减少。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2026年预算37.8万元，较2025年预算减少112.2万元，下降74.8%，下降原因主要是此为上年结转项目资金，已经支出了一部分。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

霍邱县宋店镇人民政府2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

霍邱县宋店镇人民政府2026年预算共安排项目支出1198.5万元，较2025年预算减少246.5万元，下降17%，下降原因主要是部分项目基本完成，相关支出减少。主要包括：本年财政拨款安排 1068万元（其中，一般公共预算拨款安排 1068万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排130.5万元（其中，一般公共预算拨款安排92.8万元，政府性基金预算拨款安排37.8万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

霍邱县宋店镇人民政府2026年预算安排政府采购支出6.3万元，较2025年预算增加3.3万元，增长110%，增长原因主要是办公设备购置增多。其中，一般公共预算安排6.3万元，占100%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

霍邱县宋店镇人民政府2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

霍邱县宋店镇人民政府2026年预算安排通用资产配置支出6.3万元，比2025年预算增加3.3万元，增长110%，增长原因主要是办公设备的支出增加。

十三、关于2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2026年，霍邱县宋店镇人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算30万元，较2025年预算减少10万元，下降25%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费30万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2025年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（三）公务接待费。支出预算30万元，较2025年预算减少10万元，下降25%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

十四、其他重要事项情况说明

2026年霍邱县宋店镇人民政府编制项目绩效目标14个，预算资金1198.5万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（一）项目及绩效目标情况

1.“综治维稳、信访、人民调解费”项目。

（1）项目概述。用于保障综治维稳等项目正常开展

（2）立项依据。霍政【2022】33号，用于综治维稳、信访、人民调解工作。

（3）实施主体。霍邱县宋店镇人民政府

（4）起止时间。2026年1月1日—2026年12月31日

（5）项目内容。精确预算支出，按月拨付或一次性拨付综治维稳、信访、人民调解费。

（6）年度预算安排。根据实际工作需求合理安排支出，按月拨付或一次性拨付20万元。

（7）绩效目标。综合协调公安、司法等，保障辖区平安建设、社会治安综合治理、法律宣传教育、综治维稳等工作正常开展，提高全镇社会治安防范，提升综治工作管理水平。

项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			综治维稳、信访、人民调解经费
主管部门   及代码			[101]霍邱县宋店镇人民政府		实施单位	霍邱县宋店镇人民政府
项目来源					项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		20
			其中：财政拨款		20
			上年结转		0
			其他资金		0
年度 目标	完成当年预算数
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		预算总指标	200000元
		质量指标		全年执行率	≤100%
		时效指标		完成时效	1年
		成本指标		业务总成本	≤200000元
	效益指标	经济效益指标		保障经济效益	优
		社会效益指标		保障社会效益	优
		生态效益指标		保障生态效益	优
		可持续影响指标		保障可持续影响力	优
	满意度指标	满意度指标		业务成效满意度	≥95%

2.“环境治理、美丽乡村建设、殡改等经费”项目。

（1）项目概述。用于保障环境治理、美丽乡村建设、殡改等业务正常开展。

（2）立项依据。霍政【2022】33号，用于保障环境治理、美丽乡村建设、殡改等工作。

（3）实施主体。霍邱县宋店镇人民政府

（4）起止时间。2026年1月1日—2026年12月31日

（5）项目内容。精确预算支出，按月拨付或一次性拨付环境治理、美丽乡村建设、殡改等经费。

（6）年度预算安排。根据实际工作需求合理安排支出，按月拨付或一次性拨付50万元。

（7）绩效目标。为加快美好乡村标准化建设，打造群众美好生态家园，实现宜居环保、乡村整洁的目标，通过完善辖区基础公共设施等工作，有效改善村容村貌，提升群众人居环境水平。同时，稳步推进殡葬改革，深入贯彻落实各级政府殡葬改革法规和实施细则，确保乡镇各项业务正常有序开展。

项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			环境治理（生态环保）、美丽乡村建设
主管部门   及代码			[101]霍邱县宋店镇人民政府		实施单位	霍邱县宋店镇人民政府
项目来源					项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		50
			其中：财政拨款		50
			上年结转		0
			其他资金		0
年度 目标	完成当年预算数
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		预算总指标	500000元
		质量指标		全年执行率	≤100%
		时效指标		完成时效	1年
		成本指标		业务总成本	≤500000元
	效益指标	经济效益指标		保障经济效益	优
		社会效益指标		保障社会效益	优
		生态效益指标		保障生态效益	优
		可持续影响指标		保障可持续影响力	优
	满意度指标	满意度指标		业务成效满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

2026年霍邱县宋店镇人民政府本级1家行政部门的机关运行经费财政拨款预算110.2万元。较2025年减少5.6万元，下降4.8%，下降主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（三）政府采购情况。

2026年霍邱县宋店镇人民政府的政府采购预算总额6.3万元，其中：政府采购货物预算6.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月，霍邱县宋店镇人民政府固定资产总金额18765万元，较上年减少6万元，其中，土地、房屋及构筑物384.3万元、设备12.6万元、家具和用具9.9万元、公共基础设施18358万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2026年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2026年，霍邱县宋店镇人民政府14个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1068万元、政府性基金预算当年财政拨款130.5万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：霍邱县宋店镇人民政府2026年预算报表（14张）

预算报表附件.pdf

项目支出绩效表附件.pdf