霍邱县宋店镇人民政府2023年度部门决算

目  录

 

第一部分 霍邱县宋店镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 霍邱县宋店镇人民政府2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 霍邱县宋店镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

 

第一部分 霍邱县宋店镇人民政府概况

一、部门职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（七）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

二、机构设置

从决算单位构成看，霍邱县宋店镇人民政府2023年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

 

第二部分 霍邱县宋店镇人民政府2023年度部门决算表

 

 

第三部分 霍邱县宋店镇人民政府年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2106.3万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2106.3万元（含结余分配、年末结转和结余）。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2106.3万元，其中：财政拨款收入1856.95万元，占88%；政府性基金预算财政拨款收入249.34万元，占比12%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2106.3万元，其中：基本支出795.09万元，占38%；项目支出1311.2万元，占62%；经营支出0万元,占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2106.3万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2106.3万元（含年末财政拨款结转和结余）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1856.95万元，占本年支出的88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1856.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1058.85万元，占58%;社会保障和就业（类）支出114.27万元，占6%；卫生健康（类）支出24.83万元，占1%；农林水（类）支出595.25万元，占32%；住房保障（类）支出63.76万元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算为1856.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。支出决算为28.45万元。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。支出决算为1030.40万元。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他事务支出（项）。支出决算为0.61万元。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。支出决算为75.59万元。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。支出决算为36.63万元。

6．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。支出决算为2.05万元。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。支出决算为15.71万元。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。支出决算为9.13万元。

9．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。支出决算为17.9万元。

10．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。支出决算为100万元。

11．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。支出决算为342万元。

12．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。支出决算为135.35万元。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出决算为63.76万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出795.1万元，其中：

人员经费743.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费51.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算为249.34万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市霍邱县宋店镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，霍邱县宋店镇机关运行经费支出51.2万元。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，霍邱县宋店镇人民政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，霍邱县宋店镇人民政府无车辆。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

1、绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金1061.86万元。从评价情况看，本部门严格掌握预算内各个项目支出，坚持原则杜绝超过预算的一切安排。按计划完成了拨付，达到了预期目标，总体完成情况较好。组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，自评得分90分，自评结论为优。本部门能按计划及时完成拨付，保障了各项工作的开展。

组织对“乡村振兴、脱贫攻坚经费”、“村干部报酬及村级基本运转经费”等7个项目开展了部门评价，共涉及资金1061.86万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，本部门严格掌握预算内各个项目支出，坚持原则杜绝超过预算的一切安排。按计划完成了拨付，达到了预期目标。组织对宋店镇人民政府开展单位整体支出部门评价，共涉及资金1061.86万元。从评价情况看，本部门能按计划及时完成拨付，保障了各项工作的开展。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映乡村振兴项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2023年宋店镇乡村振兴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为57万元，执行数为57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成了乡村振兴项目资金的及时兑付，达到了预期目标。发现的主要问题及原因：一是预算分类和实际支出存在差异；二是编制的功能分类不够细化。下一步改进措施：一是强化预算管理意识，加强预算管理；二是完善各类支出管理制度，细化收支项目。

 

 

 

 

 

 

 

2023年宋店镇乡村振兴项目的《项目支出绩效自评表》。

一、基本情况

2023年宋店镇乡村振兴项目，预算金额为57元，项目内容为用于农村道路建设脱贫攻坚和乡村振兴工作。

二、自评结果

宋店镇乡村振兴项目预算数为57万元，全年执行数为57万，执行率为100%。

预期目标为大力发展农村经济，加强农村基层基础工作，实现农业强、农村美、农民富。项目基本完成了乡村振兴资金的及时兑付，达到了预期目标。

产出指标总分50分，其中数量指标20分，质量指标10分，时效指标10分，成本指标10分；

效益指标总分30分，其中社会效益指标10分，可持续影响指标10分，经济效益10分，指标生态效益指标0分；

满意度指标总分10分，其中满意度指标10分；

综上所得，自评总分为90分。

 

    所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”

3、部门评价结果。

无部门评价结果。

 

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：2023年度项目支出绩效自评表

 

 

 

宋店镇人民政府2023年度项目支出绩效自评清单

 

 

 

 

 

1、乡村振兴、脱贫攻坚经费绩效自评表

 

一、基本情况

环境治理（生态环保）、美丽乡村建设、殡改等业务，预算金额为57万元，项目内容为用于环境治理，美丽乡村建设的工作。

二、自评结果

预算数为57万，全年执行数为57万，执行率为100%。

预期目标为保障环境治理（生态环保）、美丽乡村建设、殡改等业务的开展，落实每一项业务。实际完成情况，按计划完成了拨付，达到了预期目标。

产出指标总分50分，其中数量指标20分，质量指标10分，时效指标10分，成本指标10分；

效益指标总分30分，其中社会效益指标10分，可持续影响指标0分，经济效益10分，指标生态效益指标10分；

满意度指标总分10分，其中满意度指标10分；

综上所得，自评总分为90分。

 

 

 

 

2、村干部报酬及村级基本运转经费绩效自评表

三、基本情况

2023年村干部报酬及村级基本运转经费，预算金额为458元，项目内容为用于村干部报酬及村级基本运转工作。

四、自评结果

村干部报酬及村级基本运转经费预算数为458万元，全年执行数为458万，执行率为100%。

预期目标为建立健全村级组织运转机制，完善村干部报酬机制，促使村干部报酬及村级运专经费按时发放。实际完成情况保障了村干部报酬及村级基本运转，按计划完成了拨付，达到了预期目标。

产出指标总分50分，其中数量指标20分，质量指标10分，时效指标10分，成本指标10分；

效益指标总分30分，其中社会效益指标10分，可持续影响指标10分，经济效益10分，指标生态效益指标0分；

满意度指标总分10分，其中满意度指标10分；

综上所得，自评总分为90分。

 

 

 

 

 

3、城乡医保、养老保险专项经费绩效自评表

一、基本情况

城乡医保、养老保险专项经费，预算金额为8万元，项目内容为用于医保、养老保险专项工作。

二、自评结果

预算数为8万，全年执行数为8万，执行率为100%。

预期目标为保障城乡医保、养老保险的经费的合理支出，保障群众的基本医疗权益，确保城乡医保、养老保险工作的顺利开展。实际完成情况按计划完成了拨付，达到了预期目标。

产出指标总分50分，其中数量指标20分，质量指标10分，时效指标10分，成本指标10分；

效益指标总分30分，其中社会效益指标20分，指标生态效益指标10分；

满意度指标总分10分，其中满意度指标10分；

综上所得，自评总分为90分。

 

 

 

 

 

 

 

4、综治维稳、信访、人民调解经费绩效自评表

一、基本情况

综治维稳、信访、人民调解经费，预算金额为20元，项目内容为用于综治维稳、信访、人民调解工作。

二、自评结果

预算数为20万，全年执行数为20万，执行率为100%。

预期目标为认真做好综治维稳、信访、人民调解工作，不断完善信访工作机制。采取积极有效的措施，处理好突发事件，营造出和谐稳定的环境。实际完成情况，保障了综治维稳业务的开展，按计划完成拨付，达到了预期目标。

产出指标总分50分，其中数量指标20分，质量指标10分，时效指标10分，成本指标10分；

效益指标总分30分，其中社会效益指标20分，生态效益指标10分；

满意度指标总分10分，其中满意度指标10分；

综上所得，自评总分为90分。

 

 

 

 

 

 

5、环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费绩效自评表

一、基本情况

环境治理（生态环保）、美丽乡村建设、殡改等业务，预算金额为50万元，项目内容为用于环境治理，美丽乡村建设的工作。

二、自评结果

预算数为50万，全年执行数为50万，执行率为100%。

预期目标为保障环境治理（生态环保）、美丽乡村建设、殡改等业务的开展，落实每一项业务。实际完成情况，按计划完成了拨付，达到了预期目标。

产出指标总分50分，其中数量指标20分，质量指标10分，时效指标10分，成本指标10分；

效益指标总分30分，其中社会效益指标10分，可持续影响指标0分，经济效益10分，指标生态效益指标10分；

满意度指标总分10分，其中满意度指标10分；

综上所得，自评总分为90分。

 

 

 

 

 

6、事业发展经费绩效自评表

一、基本情况

事业发展经费预算金额为326万元，项目内容为用于机关事业单位运行的工作。

二、自评结果

预算数为326万，全年执行数为326万，执行率为100%。

预期目标为保障机关事业单位工作业务的开展，落实每一项业务。实际完成情况，按计划完成了拨付，达到了预期目标。

产出指标总分50分，其中数量指标20分，质量指标10分，时效指标10分，成本指标10分；

效益指标总分30分，其中社会效益指标10分，可持续影响指标0分，经济效益10分，指标生态效益指标10分；

满意度指标总分10分，其中满意度指标10分；

综上所得，自评总分为90分。

 

 

 

 

 

 

 

 

7、其他（社区经费和服务企业专项经费）经费绩效自评表

一、基本情况

其他（社区经费和服务企业专项经费）经费预算金额为10万元，项目内容为用于社区运转和服务企业的工作。

二、自评结果

预算数为10万，全年执行数为10万，执行率为100%。

预期目标为保障机关事业单位工作业务的开展，落实每一项业务。实际完成情况，按计划完成了拨付，达到了预期目标。

产出指标总分50分，其中数量指标20分，质量指标10分，时效指标10分，成本指标10分；

效益指标总分30分，其中社会效益指标10分，可持续影响指标0分，经济效益10分，指标生态效益指标10分；

满意度指标总分10分，其中满意度指标10分；

综上所得，自评总分为90分。

 

 

 

 

 

 

 

8、疫情防控经费绩效自评表

一、基本情况

疫情防控经费预算金额为326万元，项目内容为用于保障疫情的工作。

二、自评结果

预算数为33万，全年执行数为33万，执行率为100%。

预期目标为保障疫情的开展，落实每一项业务。实际完成情况，按计划完成了拨付，达到了预期目标。

产出指标总分50分，其中数量指标20分，质量指标10分，时效指标10分，成本指标10分；

效益指标总分30分，其中社会效益指标10分，可持续影响指标0分，经济效益10分，指标生态效益指标10分；

满意度指标总分10分，其中满意度指标10分；

综上所得，自评总分为90分。