霍邱县宋店镇人民政府2023年部门预算公开

附件1

 

 

 

 

霍邱县宋店镇人民政府

2023年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

 

 

目    录

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

1.霍邱县宋店镇人民政府2023年收支总表

2. 霍邱县宋店镇人民政府2023年收入总表

3. 霍邱县宋店镇人民政府2023年支出总表

4. 霍邱县宋店镇人民政府2023年财政拨款收支总表

5. 霍邱县宋店镇人民政府2023年一般公共预算支出表

6. 霍邱县宋店镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表

7. 霍邱县宋店镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

8. 霍邱县宋店镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县宋店镇人民政府2023年基本支出总表

10.霍邱县宋店镇人民政府2023年项目支出总表

11.霍邱县宋店镇人民政府2023年政府采购支出表

12.霍邱县宋店镇人民政府2023年政府购买服务支出表

13.霍邱县宋店镇人民政府2023年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县宋店镇人民政府2023年项目支出绩效目标表

第三部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门/单位概况

一、主要职责

一是贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及乡党委的决定，执行乡人民代表大会决议。

二是对乡人民代表大会及其主席团和县政府负责并报告工作。

三是编制和执行国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

四是管理乡经济和发展社会各项社会事业。

五是负责乡行政执法工作，维护社会秩序。

六是支持和帮助村民委员会工作。

七是法律规定的其他职责。

二、部门/单位预算构成

霍邱县宋店镇人民政府2023年度单位预算为乡镇本级预算，纳入单位预算编制范围的单位共1个，单位性质行政单位。截至 2022 年 12月，霍邱县宋店镇人民政府各类人员94人，其中在职52人、退休27人、遗补15人。

三、2023年度主要工作任务

一是全体动员狠抓“双招双引”。以招才引智、招商引资为经济工作的重要抓手，持续性保持热度，提高本领，增强质效，优化环境。围绕旅游开发、再生稻产业、绿色食品等优势资源谋划项目，做好项目储备。

二是持续抓好疫情防控工作。继续加大对重点人群、重点场所、重点领域的主动摸排、督查检查工作，做到早预防、早发现、早集中、早处置；快速推进疫苗接种工作，加快对符合加强针接种条件的人群疫苗接种进度，早日构筑全民免疫屏障。

三是全面推进乡村振兴。进一步加强村基础设施建设，促进村生产发展。协调推进高标准农田治理等项目建设，加快行蓄洪区居民迁建工作进度，巩固好脱贫攻坚成果，支持各村因地制宜选好主导产业，狠抓人居环境整治，落实河湖长制、林长制等工作长效化，强化环保督察问题整改。

四是提升文化“软实力”。不断完善文明实践所站建设，进一步夯实文化阵地基础，充分挖掘淮河文化、军垦文化内涵，用好用活文化广场、农家书屋等阵地。加大平安建设工作宣传力度，开展反电信诈骗、禁毒、反邪教宣传教育活动，营造平安、和谐、稳定的社会环境。大力培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，继续组织开展“文明户”、“好媳妇”、“好婆婆”等评选活动，弘扬传统美德。

五是加快发展社会事业。进一步扩大城乡居民养老保险覆盖面，严格落实各项惠民政策。开展技能培训，抓好就业保障。积极做好民族宗教、统战、粮食、武装、退役军人事务、精神文明创建等工作。

第二部分  2023年部门预算表

霍邱县宋店镇人民政府2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县宋店镇人民政府2023年收支总表（附件表1）

2.霍邱县宋店镇人民政府2023年收入总表（附件表2）

3.霍邱县宋店镇人民政府2023年支出总表（附件表3）

4.霍邱县宋店镇人民政府2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5.霍邱县宋店镇人民政府2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6.霍邱县宋店镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.霍邱县宋店镇人民政府2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.霍邱县宋店镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.霍邱县宋店镇人民政府2023年基本支出总表（附件表9）

10.霍邱县宋店镇人民政府2023年项目支出总表（附件表10）

11.霍邱县宋店镇人民政府2023年政府采购支出表（附件表11）

12.霍邱县宋店镇人民政府2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13.霍邱县宋店镇人民政府2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.霍邱县宋店镇人民政府2023年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

第三部分  2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县宋店镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县宋店镇人民政府2023年收支总预算2831.54万元，收入包括一般公共预算拨款收入1825.01万元，上年结转收入1006.52万元。支出包括一般公共服务支出1166.21万元、社会保障和就业支出112.22万元、卫生健康支出24.83万元、城乡社区支出977.30万元、农林水支出487.22万元，住房保障支出63.76万元。

二、关于2023年收入总表的说明

霍邱县宋店镇人民政府2023年收入预算2831.54万元。其中，本年收入1825.01万元，上年结转收入1006.52万元。

（一）本年收入1825.01万元，其中：一般公共预算拨款收入1825.01万元，较2022年预算增加386.18万元，增长26.8%，增长原因主要是在职人员基础绩效、职业年金、离退休人员生活补助增多。

（二）上年结转收入1006.52万元。其中：一般公共预算拨款收入29.22万元，较2022年预算增加29.22万元，政府性基金预算拨款收入977.3万元，较2022年预算增加977.3万元。增长原因是2022年无上年结转。

三、关于2023年支出总表的说明

霍邱县宋店镇人民政府2023年支出预算2831.54万元，较2022年预算增加1392.71万元，增长96.79%，增加原因主要上年结转结余纳入2023年预算。其中：基本支出863.01万元，占总预算30.48%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。项目支出1968.52万元，占69.52%，主要用于其他运转和特定目标类。

    四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

霍邱县宋店镇人民政府2023年财政拨款收支预算2831.54万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1825.01万元、上年结转预算拨款1006.52万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1825.01万元，上年结转1006.52万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出1166.21万元，占41.19%；社会保障和就业支出112.22万元，占3.96%；卫生健康支出24.83万元，占0.88%；农林水支出487.22万元，占17.21%；住房保障支出63.76万元，占2.25%；城乡社区支出977.30万元，占34.51%。

与2022年预算相比，支出总计较2022年预算增加1392.71万元，增长96.79%，增加原因一是在职人员基础绩效、职业年金、离退休人员生活补助增多，二是基础绩效奖纳入养老保险、公积金，三是人员经费由七千涨到一万，四是上年结转结余纳入2023年预算。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

霍邱县宋店镇人民政府2023年支出预算2831.54万元，较2022年预算增加1392.71万元，增长96.79%，增加原因一是在职人员基础绩效、职业年金、离退休人员生活补助增多，二是基础绩效奖纳入养老保险、公积金，三是人员经费由七千涨到一万，四是上年结转结余纳入2023年预算

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1166.21万元，占41.19%；社会保障和就业支出112.22万元，占3.96%；卫生健康支出24.83万元，占0.88%；农林水支出487.22万元，占17.21%；住房保障支出63.76万元，占2.25%；城乡社区支出977.30万元，占34.51%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算53万元；较2022年预算增加53万元，增长原因是人大事务支出上年预算未在该科目下反映。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算1113.21万元；较2022年预算增加399万元，增长55.86%，增长原因是退休人员生活补贴增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算75.59万元，较2022年预算增加23.70万元，增长45.67%，增长原因是基础绩效奖纳入养老保险。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算36.63万元，较2022年预算增加36.63万元；增长原因主要是2023年新增支出项目。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算15.71万元，较2022年预算增加1.65万元，增长11.73%，增长原因医疗支出增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算9.13万元，较2022年预算增加0.49万元，增长5.67%,增长原因是医疗支出增加 。

7.农林水支出支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2023年预算29.22万元，较2022年预算增加29.22万元，增长原因是农村基础设施建设支出上年预算未在该科目下反映。

8.农林水支出支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算458万元，较2022年预算减少92万元，下降16.72%，减少原因是村民委员会和村党支部的补助支出减少。                        

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算63.76万元，较2022年预算增加24.84万元；增长63.82%，增长原因主要是基础绩效奖纳入公积金。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县宋店镇人民政府2023年一般公共预算基本支出863.01万元，其中：人员经费773.38万元，公用经费89.64万元。

（一）人员经773.38万元，主要包括:基本工资220.09万元、津贴补贴98.76万元、奖金151.15万元、绩效工资25.03万元，机关事业单位基本养老保险费75.59万元、职业年金缴费36.63、职工基本医疗保险缴费24.83万元、其他社会保障缴费1.36万元、住房公积金63.76万元、对个人和家庭补助支出76.17万元。

（二）公用经费89.64万元，主要包括：办公费17.00万元、差旅费12.00万元、公务接待费18.00万元、工会经费7.33万元、福利费5.50万元、其他交通费用24.8万元、其他商品和服务支出3万元、办公设备购置2万元。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

霍邱县宋店镇人民政府2023年政府性基金预算拨款977.3万元，较2022年预算拨款增加977.3万元，增长原因去年无政府性基金预算收入。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

霍邱县宋店镇人民政府2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

霍邱县宋店镇人民政府2023年预算共安排项目支出1968.52万元，较2022年预算增加1047.52万元，增长了113.73%，增长原因主要是增加政府性基金预算收入。主要包括：本年财政拨款安排 962万元（其中，一般公共预算拨款安排 962万元）。财政拨款结转结余安排 1006.52万元（其中，一般公共预算拨款安排 29.22万元，政府性基金预算拨款安排977.3万元）。 

十、关于2023年政府采购支出表的说明

霍邱县宋店镇人民政府2023年预算安排政府采购支出2万元，较2022年预算增加2万元，增长原因主要是23年新增。主要是一般公共预算安排2万元。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

霍邱县宋店镇人民政府2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，霍邱县宋店镇人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算40万元，较2022年预算减少9万元，下降18.36%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费40万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实党中央八项规定，经费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费。支出预算40万元，较2022年预算减少9万元，下降18.36%。主要原因厉行节约、反对浪费。经费使用贯彻落实党中央八项规定和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

 （三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2022年相比持平，经费使用贯彻落实党中央八项规定和中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。其中：公务用车运行费0万元，与2022年相比持平，主要原因是无公务用车。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因是本单位本年度未安排公务用车购置费预算，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

2023年，霍邱县宋店镇人民政府实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款991.22万元、政府性基金预算当年财政拨款977.3万元。

2023年霍邱县宋店镇人民政府编制项目绩效目标25个，预算资金1968.52万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

1.“常态化新冠疫情防控经费”项目。

（1）项目概述。用于全镇常态化新冠疫情防控

（2）立项依据。霍政【2022】33号

（3）实施主体。宋店镇人民政府

（4）起止时间。2023.1-2023.12

（5）项目内容。常态化新冠疫情防控

（6）年度预算安排。33万元

（7）绩效目标。完成全镇常态化新冠疫情防控目标

2.“城乡医保养老保险专项经费”项目。

（1）项目概述。用于全镇城乡医保养老保险

（2）立项依据。霍政【2022】33号

（3）实施主体。宋店镇人民政府

（4）起止时间。2023.1-2023.12

（5）项目内容。城乡医保养老保险专项

（6）年度预算安排。8万元

（7）绩效目标。完成全镇城乡医保养老保险目标

3.“村干部报酬及村级基本运转经费”项目。

（1）项目概述。用于村干部报酬及村级基本运转

（2）立项依据。霍政【2022】33号

（3）实施主体。宋店镇人民政府

（4）起止时间。2023.1-2023.12

（5）项目内容。村干部报酬及村级基本运转

（6）年度预算安排。458万元

（7）绩效目标。完成全镇村干部报酬及村级基本运转

4.“常环境整治乡村建设殡改等经费”项目。

（1）项目概述。用于全镇环境整治乡村建设殡改等

（2）立项依据。霍政【2022】33号

（3）实施主体。宋店镇人民政府

（4）起止时间。2023.1-2023.12

（5）项目内容。环境整治乡村建设殡改等

（6）年度预算安排。50万元

（7）绩效目标。完成全镇环境整治乡村建设殡改等经费目标

5.“社区经费和服务企业专项经费”项目。

（1）项目概述。用于全镇社区经费和服务企业专项

（2）立项依据。霍政【2022】33号

（3）实施主体。宋店镇人民政府

（4）起止时间。2023.1-2023.12

（5）项目内容。社区经费和服务企业专项

（6）年度预算安排。10万元

（7）绩效目标。完成全镇社区经费和服务企业目标

6.“宋店2022年村级道路资金”项目。

（1）项目概述。用于全镇宋店2022年村级道路

（2）立项依据。霍政【2022】33号

（3）实施主体。宋店镇人民政府

（4）起止时间。2023.1-2023.12

（5）项目内容。宋店2022年村级道路

（6）年度预算安排。29.22万元

（7）绩效目标。完成全镇宋店2022年村级道路目标

7.“事业发展”项目。

（1）项目概述。用于全镇事业发展

（2）立项依据。霍政【2022】33号

（3）实施主体。宋店镇人民政府

（4）起止时间。2023.1-2023.12

（5）项目内容。事业发展

（6）年度预算安排。326万元

（7）绩效目标。完成全镇事业发展目标

8.“土地出让金”项目。

（1）项目概述。用于全镇土地出让金项目

（2）立项依据。霍政【2022】33号

（3）实施主体。宋店镇人民政府

（4）起止时间。2023.1-2023.12

（5）项目内容。土地出让

（6）年度预算安排。977.3万元

（7）绩效目标。完成全镇土地出让目标

9.“乡村振兴”项目。

（1）项目概述。用于全镇乡村振兴

（2）立项依据。霍政【2022】33号

（3）实施主体。宋店镇人民政府

（4）起止时间。2023.1-2023.12

（5）项目内容。乡村振兴

（6）年度预算安排。57万元

（7）绩效目标。完成全镇乡村振兴目标

10.“综治维稳信访人民调解”项目。

（1）项目概述。用于全镇综治维稳信访人民调解

（2）立项依据。霍政【2022】33号

（3）实施主体。宋店镇人民政府

（4）起止时间。2023.1-2023.12

（5）项目内容。综治维稳信访人民调解

（6）年度预算安排。20万元

（7）绩效目标。完成全镇综治维稳信访人民调解目标

（二）机关运行经费。

2023年霍邱县宋店镇人民政府1家行政单位以及文广、 计生、 人社、民政、水产、农经等7家事业单位的机关运行经费财政拨款预算89.64万元，较2022年增加了22.57万元，增长33.65%，增长主要原因是人员经费增加。

（三）政府采购情况。

2023年霍邱县宋店镇人民政府政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月霍邱县宋店镇人民政府固定资产总净值432.31万元，较上年增加14.28万元，其中，土地房屋及构筑物395.90万元、通用设备21.24万元、家具用具装具及动植物15.17万元。

单位车改后保留车辆0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门0预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：霍邱县宋店镇人民政府2023年预算报表（14张）

预算公开政府附件2.pdf