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索引号：	11341423003236326U/202309-00023	组配分类：	年度财政预决算
发布机构：	霍邱县众兴集镇	主题分类：	其它,其他
成文日期：	暂无	发文日期：	2023-01-10 09:19
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名称：	霍邱县众兴集镇人民政府2022年度财政决算	有效性：	有效

霍邱县众兴集镇人民政府2022年度财政决算

浏览次数：信息来源：霍邱县众兴集镇发布时间：2023-01-10 09:19 我要纠错文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

2023年9月

第一部分 霍邱县众兴集镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 霍邱县众兴集镇人民政府2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 霍邱县众兴集镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分霍邱县众兴集镇人民政府概况

一、部门职责

(一)执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

(二)执行全乡镇的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监管管理等工作。

(三)保护全乡镇区域内全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(四)保护各种经济组织的合法权益，保障宪法和法律赋予公民的各项权利，尊重民族宗教信用。

(五)办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，霍邱县众兴集镇人民政府2022年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分霍邱县众兴集镇人民政府2022年度部门决算表

收入支出决算总表

霍邱县众兴集镇人民政府单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,034,293.36	一、一般公共服务支出	32	6,364,742.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	100,000.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	442,023.68
	9		九、卫生健康支出	40	164,291.61
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	50,000.00
	12		十二、农林水支出	43	8,631,592.94
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	281,642.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	16,034,293.36	本年支出合计		16,034,293.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配
年初结转和结余	29		年末结转和结余
	30
总计	31	16,034,293.36	总计		16,034,293.36
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

收入决算表

霍邱县众兴集镇人民政府单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	16,034,293.36	16,034,293.36
2010301			行政运行	6,364,742.37	6,364,742.37
2040604			基层司法业务	100,000.00	100,000.00
2080107			社会保险业务管理事务	61,000.00	61,000.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,523.68	375,523.68
2089999			其他社会保障和就业支出	5,500.00	5,500.00
2101101			行政单位医疗	114,692.13	114,692.13
2101102			事业单位医疗	49,599.48	49,599.48
2120101			行政运行	50,000.00	50,000.00
2130501			行政运行	361,000.00	361,000.00
2130504			农村基础设施建设	1,338,392.94	1,338,392.94
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	411,000.00	411,000.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	4,390,000.00	4,390,000.00
2139999			其他农林水支出	2,131,200.00	2,131,200.00
2210201			住房公积金	281,642.76	281,642.76

支出决算表

霍邱县众兴集镇人民政府单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	16,034,293.36	3,952,858.42	12,081,434.94
2010301			行政运行	6,364,742.37	3,131,400.37	3,233,342.00
2040604			基层司法业务	100,000.00		100,000.00
2080107			社会保险业务管理事务	61,000.00		61,000.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,523.68	375,523.68
2089999			其他社会保障和就业支出	5,500.00		5,500.00
2101101			行政单位医疗	114,692.13	114,692.13
2101102			事业单位医疗	49,599.48	49,599.48
2120101			行政运行	50,000.00		50,000.00
2130501			行政运行	361,000.00		361,000.00
2130504			农村基础设施建设	1,338,392.94		1,338,392.94
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	411,000.00		411,000.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	4,390,000.00		4,390,000.00
2139999			其他农林水支出	2,131,200.00		2,131,200.00
2210201			住房公积金	281,642.76	281,642.76

财政拨款收入支出决算表

霍邱县众兴集镇人民政府单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	16,034,293.36	一、一般公共服务支出	33	6,364,742.37	6,364,742.37
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	100,000.00	100,000.00
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	442,023.68	442,023.68
	9		九、卫生健康支出	41	164,291.61	164,291.61
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	50,000.00	50,000.00
	12		十二、农林水支出	44	8,631,592.94	8,631,592.94
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	281,642.76	281,642.76
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	16,034,293.36	本年支出合计	85	16,034,293.36	16,034,293.36
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86
一、一般公共预算财政拨款	29			87
二、政府性基金预算财政拨款	30			88
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89
总计	32	16,034,293.36	总计	90	16,034,293.36	16,034,293.36
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

一般公共预算财政拨款支出决算表

霍邱县众兴集镇人民政府单位：万元

项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
					小计	人员经费	公用经费
					小计	人员经费	公用经费
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11
类	款	项	合计	16,034,293.36	3,952,858.42	3,431,230.92	521,627.50	12,081,434.94
2010301			行政运行	6,364,742.37	3,131,400.37	2,609,772.87	521,627.50	3,233,342.00
2040604			基层司法业务	100,000.00				100,000.00
2080107			社会保险业务管理事务	61,000.00				61,000.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,523.68	375,523.68	375,523.68
2089999			其他社会保障和就业支出	5,500.00				5,500.00
2101101			行政单位医疗	114,692.13	114,692.13	114,692.13
2101102			事业单位医疗	49,599.48	49,599.48	49,599.48
2120101			行政运行	50,000.00				50,000.00
2130501			行政运行	361,000.00				361,000.00
2130504			农村基础设施建设	1,338,392.94				1,338,392.94
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	411,000.00				411,000.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	4,390,000.00				4,390,000.00
2139999			其他农林水支出	2,131,200.00				2,131,200.00
2210201			住房公积金	281,642.76	281,642.76	281,642.76

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

霍邱县众兴集镇人民政府									金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称		金额
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称		金额
301	工资福利支出		337.08	302	商品和服务支出	52.16	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资		156.36	30201	办公费	15	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		74.56	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金		7.55	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费			30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		15.64	30205	水费	1	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		37.55	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费			30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费		16.43	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费		0.83	30211	差旅费	3.5	31009	土地补偿
30113	住房公积金		28.16	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费			30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		6.05	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费			30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费			30217	公务接待费	8.5	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金			30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		6.05	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306		救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307		医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308		助学金		30228	工会经费	2.74	31204	费用补贴
30309		奖励金		30229	福利费	3.42	31205	利息补贴
30310		个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311		代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18	399	其他支出
30399		其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
				30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
				30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
				30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计			343.13	公用经费合计						52.16
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

霍邱县众兴集镇人民政府

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

说明：霍邱县众兴集镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

霍邱县众兴集镇人民政府单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：霍邱县众兴集镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分霍邱县众兴集镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1603.43万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1603.43万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加637万元，增长66%，主要原因：一是调整工资；二是追加预算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1603.43万元，其中：财政拨款收入1603.43万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1603.43万元，其中：基本支出395.29万元，占24.65%；项目支出1208.14万元，占75.35%；经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1603.43万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1603.43万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加637万元，增长66%，主要原因：一是调整工资；二是追加预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1603.43万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加637万元，增长66%。主要原因一是调整工资；二是追加预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1603.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出636.47万元，占39.69%;公共安全支出（类）支出10万元，占0.62%；社会保障和就业支出（类）支出44.2万元，占2.76%；卫生健康支出（类）支出16.43万元，占1.02%；城乡社区支出（类）支出5万元，占0.3%；农林水（类）支出863.16万元，占53.83%；住房保障（类）支出28.17万元，占1.76%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1093.18万元，支出决算1603.43万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是预算调整；二是追加预算。其中:基本支出395.29万元，占24.65%；项目支出1208.14万元，占75.35%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为473.74万元，支出决算为636.47万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是一是预算调整；二是追加预算。

2.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为6.1万元，支出决算为6.1万元，完成年初预算的100%。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为78.1万元，支出决算为37.55万元，完成年初预算的48.08%。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为11.47万元，支出决算为11.47万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为4.96万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的100%。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

9.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）年初预算为36.1万元，支出决算为36.1万元，完成年初预算的100%。

10.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 农村基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为133.84万元，决算数大于预算数的主要原因是农村道路资金追加预算。

11.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0万元，支出决算为41.1万元，完成年初预算的100%。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为439万元，支出决算为439万元，完成年初预算的100%。

13.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为0万元，支出决算为213.12万元，决算数大于预算数的主要原因是村级支出追加预算。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为28.16万元，支出决算为28.16万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出395.29万元，其中：

人员经费343.13万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费52.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

霍邱县众兴集镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

霍邱县众兴集镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，霍邱县众兴集镇人民政府机关运行经费支出52.16万元，比2021年减少50.84万元，下降49.36%，主要原因是人员结构调整、厉行节约要求，全年支出比上年有所压减。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，霍邱县众兴集镇人民政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，霍邱县众兴集镇人民政府无车辆。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

1、绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金937.3万元。从评价情况看，本部门严格掌握预算内各个项目支出，坚持原则杜绝超过预算的一切安排。按计划完成了拨付，达到了预期目标，总体完成情况较好。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，自评得分90分，自评结论为优。本部门能按计划及时完成拨付，保障了各项工作的开展。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2022年度部门决算中反映“ 对村民委员会和村党支部的补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2022年众兴集镇对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为439万元，执行数为439万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本对村民委员会和村党支部的补助的及时兑付，达到了预期目标。发现的主要问题及原因：一是预算分类和实际支出存在差异；二是编制的功能分类不够细化。下一步改进措施：一是强化预算管理意识，加强预算管理；二是完善各类支出管理制度，细化收支项目。

2022年众兴集镇对村民委员会和村党支部的补助项目的《项目支出绩效自评表》。

（2022年度）

项目名称			村干部报酬及村级基本运转经费
主管部门			107-霍邱县众兴集镇人民政府			实施单位	107001-霍邱县众兴集镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	439	439	439	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	439	439	439	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	确保村组干部基本工资绩效能够逐月兑现，落实村干部养老、医疗、工伤保险，保障村级基本运转。					本项目全年预算439万元，全年目标完成439万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	受益村干部数		＝74人	74	5	5
			受益村委会数		＝11个	11	5	5
			受益总人数		≥40351人	40351	10	10
		质量指标	通过率		＝100%	100	10	10
		时效指标	完成时间		＝1年	1	10	10
		成本指标	项目成本		≥439万元	439	10	10
	效益指标(30分)	经济效益指标	村集体经济年收益		≥55万元	55	10	10
		社会效益指标	社会保障提升率		≥90%	90	5	5
		生态效益指标	社会环境提升率		≥90%	90	5	5
		可持续影响指标	受益年限		≥15年	15	10	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益人员满意度		≥95%	95	5	5
			群众满意度		≥95%	95	3	3
			乡村组满意度		≥95%	95	2	2
总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”

3、部门评价结果。

无部门评价结果。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度项目支出绩效自评表

霍邱县众兴集镇人民政府绩效自评项目清单

1、2022年村级道路(第三批)建设资金

2.村干部报酬及村级基本运转经费

3.乡村振兴、脱贫攻坚经费

4.其他(社区经费和服务企业专项经费)

5.事业发展经费

6.环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费

7.城乡医保、养老保险专项经费

8.农村道路资金

9.综治维稳、信访、人民调解经费

（2022年度）
霍邱县众兴集镇人民政府
项目名称						2022年村级道路(第三批)建设资金
主管部门						107-霍邱县众兴集镇人民政府						实施单位		107001-霍邱县众兴集镇人民政府
项目资金（万元）								年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
						年度资金总额：		101.87		101.87		85.199		10		83.64%		8.36
						其中：本年财政拨款		101.87		101.87		85.199		—
						上年结转资金		0		0		0		—
						其他资金		0		0		0		—
年度总体目标		预期目标										实际完成情况
		按时支付										本项目全年预算数1018700元，全年完成851992.94元
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标				年度指标值		实际完成值		分值		得分		偏差原因分析及改进措施
		产出指标(50分)		数量指标		全年完成数值				＝101.87万元		85.19		10		10
				质量指标		通过率				＝100%		100		15		15
				时效指标		完成时间				1年		达成预期指标		15		15
				成本指标		项目成本				＝101.87万元		85.19		10		10
		效益指标(30分)		社会效益指标		道路顺畅率提升				≥75%		75		10		10
				可持续影响指标		2022年村级道路（第三批）建设资金				保证可持续影响		达成预期指标		20		20
				经济效益指标												0
				生态效益指标												0
		满意度指标(10分)		满意度指标		群众满意度				≥95%		95		10		10
总分														100		98.36
（2022年度）
霍邱县众兴集镇人民政府
项目名称					村干部报酬及村级基本运转经费
主管部门					107-霍邱县众兴集镇人民政府						实施单位		107001-霍邱县众兴集镇人民政府
项目资金（万元）							年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
					年度资金总额：		439		439		439		10		100.00%		10.00
					其中：本年财政拨款		439		439		439		—
					上年结转资金		0		0		0		—
					其他资金		0		0		0		—
年度总体目标	预期目标										实际完成情况
	确保村组干部基本工资绩效能够逐月兑现，落实村干部养老、医疗、工伤保险，保障村级基本运转。										本项目全年预算439万元，全年目标完成439万元
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标				年度指标值		实际完成值		分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)		数量指标		受益村干部数				＝74人		74		5		5
					受益村委会数				＝11个		11		5		5
					受益总人数				≥40351人		40351		10		10
			质量指标		通过率				＝100%		100		10		10
			时效指标		完成时间				＝1年		1		10		10
			成本指标		项目成本				≥439万元		439		10		10
	效益指标(30分)		经济效益指标		村集体经济年收益				≥55万元		55		10		10
			社会效益指标		社会保障提升率				≥90%		90		5		5
			生态效益指标		社会环境提升率				≥90%		90		5		5
			可持续影响指标		受益年限				≥15年		15		10		10
	满意度指标(10分)		满意度指标		受益人员满意度				≥95%		95		5		5
					群众满意度				≥95%		95		3		3
					乡村组满意度				≥95%		95		2		2
总分													100		100.00

（2022年度）
霍邱县众兴集镇人民政府
项目名称			乡村振兴、脱贫攻坚经费
主管部门			107-霍邱县众兴集镇人民政府			实施单位	107001-霍邱县众兴集镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	36.1	36.1	36.1	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	36.1	36.1	36.1	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障乡村振兴、脱贫攻坚业务正常开展					本项目全年预算36.1万元，全年目标完成36.1万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	受益贫困户户数		＝1035人	1035	5	5
			受益贫困人口数		＝2560人	2530	5	5
			受益户数		＝10200户	10200	5	5
			受益人数		＝39500人	39500	5	5
		质量指标	合格率		≥95%	95	10	10
		时效指标	完成时间		＝1年	1	10	10
		成本指标	投入成本		≥36.1万元	36.1	10	10
	效益指标(30分)	经济效益指标	集体经济同比增长		≥25%	25	3	3
		经济效益指标	集体经济收益		≥55万元	55	2	2
		社会效益指标	社会环境提升率		≥90%	92	3	3
			生活质量提升率		≥90%	90	3	3
			人口素质提升率		≥90%	90	2	2
			社会保障提升率		≥90%	90	2	2
		生态效益指标	空气质量提升率		≥15%	15	3	3
			光能利用提升率		≥15%	15	2	2
			流域治理提升率		≥15%	15	5	5
		可持续影响指标	项目受益年限		≥15年	15	5	5
	满意度指标(10分)	满意度指标	乡村组满意度		≥95%	95	5	5
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益人口满意度		≥95%	95	5	5
总分							100	100.00

（2022年度）
霍邱县众兴集镇人民政府
项目名称			其他(社区经费和服务企业专项经费)
主管部门			107-霍邱县众兴集镇人民政府			实施单位	107001-霍邱县众兴集镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5	5	5	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5	5	5	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障其他（社区经费和服务企业专项经费）业务正常开展					本项目全年预算5万元，全年目标完成5万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	服务企业数		＝5个	5	5	5
		数量指标	服务社区数		＝2个	2	5	5
		质量指标	合格率		＝100%	100	10	10
		质量指标	通过率		＝100%	100	10	10
		时效指标	服务年限		≥1年	1	10	10
		成本指标	服务费用		＝5万元	5	10	10
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济同比增长		≥5%	5	5	5
		社会效益指标	信息化水平提高		≥15%	15	10	10
		生态效益指标	生态环境改善提高		≥10%	10	10	10
		可持续影响指标	项目收益年限		≥10年	10	5	5
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95	10	10
总分							100	100.00

（2022年度）
霍邱县众兴集镇人民政府
项目名称			事业发展经费
主管部门			107-霍邱县众兴集镇人民政府			实施单位	107001-霍邱县众兴集镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	180	180	180	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	180	180	180	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	用于保障镇内各项事业发展，确保正常运转。					本项目年初预算数180万，全年目标完成180万
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	受益总人数		≥40351人	40351	10	10
		数量指标	受益村数		＝11个	11	5	5
		质量指标	验收通过率		＝100%	100	10	10
		质量指标	项目合格率		＝100%	100	5	5
		时效指标	完成时间		＝1年	1	10	10
		成本指标	项目总造价		≥180万元	180	10	10
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济同比增长		＝15%	15	5	5
		经济效益指标	年增加经济收益		≥60万元	60	5	5
		社会效益指标	生活环境提升率		≥90%	90	3	3
			生活质量提升率		≥90%	90	2	2
			人口素质提升率		≥90%	90	3	3
			社会保障提升率		≥90%	90	2	2
		生态效益指标	生态环境改善率提高		≥15%	15	5	5
		可持续影响指标	受益年限		≥20年	20	5	5
	满意度指标(10分)	满意度指标	乡村组满意度		≥95%	95	5	5
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益人口满意度		≥95%	95	5	5
总分							100	100.00

（2022年度）
霍邱县众兴集镇人民政府
项目名称			环境整治、美丽乡村建设、殡改等经费
主管部门			107-霍邱县众兴集镇人民政府			实施单位	107001-霍邱县众兴集镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	41.1	41.1	41.1	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	41.1	41.1	41.1	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障环境整治、美丽乡村建设、殡改等工作正常开展					本项目全年预算411000元，全年目标完成411000元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	受益村数		＝11个	11	8	8
		数量指标	受益总人数		≥40531人	40531	7	7
		质量指标	合格率		＝100%	100	7	7
		质量指标	通过率		＝100%	100	8	8
		时效指标	完成时间		＝1年	1	10	10
		成本指标	项目成本		≥41.1万元	41.1	10	10
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济增长率		≥5%	5	5	5
		社会效益指标	群众生活质量提高		≥30%	30	10	10
		生态效益指标	生态环境改善		≥30%	30	10	10
		可持续影响指标	项目收益年限		≥15年	15	5	5
	满意度指标(10分)	满意度指标	乡村组满意度		≥95%	95	5	5
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥95%	95	5	5
总分							100	100.00

（2022年度）
霍邱县众兴集镇人民政府
项目名称			城乡医保、养老保险专项经费
主管部门			107-霍邱县众兴集镇人民政府			实施单位	107001-霍邱县众兴集镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	6.1	6.1	6.1	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	6.1	6.1	6.1	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	用于保障城乡医保、养老保险业务正常开展					本项目全年预算数6.1万元，全年目标完成6.1万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	受益村数		＝11个	11	10	10
		数量指标	受益总人数		≥40351人	40351	10	10
		质量指标	合格率		＝100%	100	10	10
		时效指标	完成时间		＝1年	1	10	10
		成本指标	项目成本		≥6.1万元	6.1	10	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	生活质量提升率		≥90%	90	5	5
		社会效益指标	社会保障提升率		≥90%	90	5	5
		生态效益指标	生态环境改善率		≥15%	15	10	10
		可持续影响指标	受益年限		＝1年	1	10	10
		经济效益指标						0
	满意度指标(10分)	满意度指标	乡村组满意度		≥95%	95	5	5
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益人口满意度		≥95%	95	5	5
总分							100	100.00

（2022年度）
霍邱县众兴集镇人民政府
项目名称			农村道路资金
主管部门			107-霍邱县众兴集镇人民政府			实施单位	107001-霍邱县众兴集镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0	0	118.13	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	118.13	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	及时发放					本项目全年预算数1181300元，全年目标完成1181300元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	农村道路资金1		＝1181300元	1181300	10	10
		质量指标	农村道路资金2		＝1181300元	1181300	15	15
		时效指标	农村道路资金3		＝1181300元	1181300	15	15
		成本指标	农村道路资金4		＝1181300元	1181300	10	10
	效益指标(30分)	经济效益指标	农村道路资金5		＝1181300元	1181300	10	10
		社会效益指标	农村道路资金6		＝1181300元	1181300	5	5
		生态效益指标	农村道路资金7		＝1181300元	1181300	5	5
		可持续影响指标	农村道路资金8		＝1181300元	1181300	10	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	农村道路资金9		＝1181300元	1181300	10	10
总分							100	100.00

（2022年度）
霍邱县众兴集镇人民政府
项目名称			综治信访维稳、人民调解经费
主管部门			107-霍邱县众兴集镇人民政府			实施单位	107001-霍邱县众兴集镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10	10	10	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10	10	10	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障综治信访维稳、人民调解工作正常开展					本项目全年预算10万元，全年目标完成10万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	保障人数		≥40531人	40531	10	10
		数量指标	保障村数		＝11个	11	5	5
		质量指标	合格率		＝100%	100	5	5
		质量指标	通过率		＝100%	100	10	10
		时效指标	完成时间		＝1年	1	5	5
		成本指标	材料费		≥1万元	1	5	5
		成本指标	人工费		≥9万元	9	10	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	生活环境率提升		≥15%	15	10	10
		社会效益指标	社会保障率提升		≥15%	15	5	5
		可持续影响指标	项目收益年限		≥5年	5	15	15
		经济效益指标						0
		生态效益指标						0
	满意度指标(10分)	满意度指标	村组满意度		≥95%	95	5	5
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥95%	95	5	5
总分							100	100.00

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