2022年霍邱县众兴集镇财政所预算公开

目    录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年预算报表

1.霍邱县众兴镇财政所2022年收支总表

2. 霍邱县众兴镇财政所2022年收入总表

3. 霍邱县众兴镇财政所2022年支出总表

4. 霍邱县众兴镇财政所2022年财政拨款收支总表

5. 霍邱县众兴镇财政所2022年一般公共预算支出表

6. 霍邱县众兴镇财政所2022年一般公共预算基本支出表

7. 霍邱县众兴镇财政所2022年政府性基金预算支出表

8. 霍邱县众兴镇财政所2022年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县众兴镇财政所2022年基本支出总表

10.霍邱县众兴镇财政所2022年项目支出总表

11.霍邱县众兴镇财政所2022年政府采购支出表

12.霍邱县众兴镇财政所2022年政府购买服务支出表

13.霍邱县众兴镇财政所2022年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县众兴镇财政所2022年项目支出绩效目标表

第三部分  2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

（二）编制乡镇年度财政预算草案并组织执行，向乡镇人大报告财政决算，管理和监督乡镇各项财政收支。

（三）管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金发放机制。 

（四）负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

二、单位预算构成

霍邱县众兴镇财政所2022年度单位预算为镇本级预算，纳入单位预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2021年12月，霍邱县众兴镇财政所实有各类人员    8人，其中在职 6 人、离休  0 人、退休 2 人、遗属 0 人。

三、2022年度主要工作任务

（一）坚决贯彻组织收入原则，及时落实税收计划，增强统筹规划组织收入能力，确保税收收入持续稳定增长。

（二）完善落实惠农补助性资金的监管与核实。确保宣传工作做到位，及时公开公示补助政策和对象，确保补助性资金发放公开透明，确保群众的知情权。

第二部分  2022年单位预算表

霍邱县众兴镇财政所2022年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1. 霍邱县众兴镇财政所2022年收支总表（附件表1）

2. 霍邱县众兴镇财政所2022年收入总表（附件表2）

3. 霍邱县众兴镇财政所2022年支出总表（附件表3）

4. 霍邱县众兴镇财政所2022年财政拨款收支总表（附件表4）

5. 霍邱县众兴镇财政所2022年一般公共预算支出表（附件表5）

6. 霍邱县众兴镇财政所2022年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7. 霍邱县众兴镇财政所2022年政府性基金预算支出表（附件表7）

8. 霍邱县众兴镇财政所2022年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9. 霍邱县众兴镇财政所2022年基本支出总表（附件表9）

10. 霍邱县众兴镇财政所2022年项目支出总表（附件表10）

11. 霍邱县众兴镇财政所2022年政府采购支出表（附件表11）

12. 霍邱县众兴镇财政所2022年政府购买服务支出表（附件表12）

13. 霍邱县众兴镇财政所2022年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14. 霍邱县众兴镇财政所2022年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县众兴镇财政所所有收入和支出均纳入单位预算管理。霍邱县众兴镇财政所2022年收支总预算58.57万元，收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出45.78万元，社会保障和就业支出5.85万元，卫生健康支出2.56万元，住房保障支出4.38万元。

二、关于2022年收入总表的说明

霍邱县众兴镇财政所2022年收入预算58.57万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，较2021年预算减少0.47万元，下降0.79%，下降原因主要是本年度精简开支，相关经费支出减少。

三、关于2022年支出总表的说明

霍邱县众兴镇财政所2022年支出预算58.57万元，较2021年预算减少0.47万元，下降0.79%，下降原因主要是本年度精简开支，相关经费支出减少。其中，基本支出58.57万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

 四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

霍邱县众兴镇财政所2022年财政拨款收支预算58.57万元。收入按资金来源全部是一般公共预算拨款；按资金年度全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出45.78万元，占78.16%；社会保障和就业支出5.85万元，占9.99%；卫生健康支出2.56万元，占4.37%；住房保障支出4.38万元，占7.48%。

与2021年预算相比，收、支总计各减少0.47万元，下降0.79%。主要原因是本年度精简开支，相关经费支出减少。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

霍邱县众兴镇财政所2022年一般公共预算拨款58.57万元，较2021年预算拨款减少0.47万元，下降0.79%，主要原因是本年度精简开支，相关经费支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出45.78万元，占78.16%；社会保障和就业支出5.85万元，占9.99%；卫生健康支出2.56万元，占4.37%；住房保障支出4.38万元，占7.48%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2022年预算45.78万元，较2021年预算59.05减少13.27万元，下降22.47%，下降原因主要是2021年度未细分各类别项目，预算全部纳入了一般公共服务支出行政运行项目和其他财政事务支出项目中。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算5.85万元，较2021年预算增加5.85万元，增加原因主要是2021年度未细分各类别项目，预算全部纳入了一般公共服务支出行政运行项目和其他财政事务支出项目中。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算2.56万元，较2021年预算增加2.56万元，增加原因主要是2021年度未细分各类别项目，预算全部纳入了一般公共服务支出行政运行项目和其他财政事务支出项目中。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算4.38万元，较2021年预算增加4.38万元，增加原因主要是2021年度未细分各类别项目，预算全部纳入了一般公共服务支出行政运行项目和其他财政事务支出项目中。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县众兴镇财政所2022年一般公共预算基本支出58.57万元，其中，人员经费49.39万元，公用经费9.18万元。

（一）人员经费49.39万元，主要包括:基本工资19.34万元、津贴补贴14.93万元、奖金1.66万元、机关事业单位基本养老保险费5.85万元、职工基本医疗保险缴费2.56万元、其他社会保障缴费0.07万元、住房公积金4.38万元。

（二）公用经费9.18万元，主要包括：办公费1.5万元、差旅费0.6万元、公务接待费2.1万元、工会经费0.4万元、福利费0.5万元、其他交通经费4.08万元。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

霍邱县众兴镇财政所2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

霍邱县众兴镇财政所2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

霍邱县众兴镇财政所2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

霍邱县众兴镇财政所2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

霍邱县众兴镇财政所2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

2022年，霍邱县众兴镇财政所一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算2.1万元，较2021年预算增加2万元，增长20倍。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费2.1万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定，经费使用严格执行霍邱县财政局外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费。支出预算2.1万元，较2021年预算增加2万元，增长20倍，主要原因是2021年预算口径统计有误。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2021年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和中共霍邱县委办公室霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。其中：公务用车运行费0万元，与2021年相比持平，主要原因是本单位本年度未安排公务用车运行费预算。公务用车购置费0万元，与2021年相比持平，主要原因是本单位本年度未安排公务用车购置费预算，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2022年霍邱县众兴镇财政所没有需编制绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

霍邱县众兴镇财政所系非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2022年霍邱县众兴镇财政所政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月，霍邱县众兴镇财政所固定资产总金额7.7万元，与2021年相比持平。其中通用设备7.7万元。

单位车改后保留车辆 0  辆。

单位价值50万元以上的通用设备有 0  台（套），单位价值100万元以上的专用设备有  0 台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备 0 台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备 0 台（套），购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：霍邱县众兴财政所2022年预算报表（14张）