霍邱县众兴集镇人民政府2025年度预算公开

霍邱县众兴集镇人民政府

2025年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

 

 

 目   录

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

1.霍邱县众兴集镇人民政府2025年收支总表

2.霍邱县众兴集镇人民政府2025年收入总表

3.霍邱县众兴集镇人民政府2025年支出总表

4.霍邱县众兴集镇人民政府2025年财政拨款收支总表

5.霍邱县众兴集镇人民政府2025年一般公共预算支出表

6.霍邱县众兴集镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表

7.霍邱县众兴集镇人民政府2025年政府性基金预算支出表

8.霍邱县众兴集镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县众兴集镇人民政府2025年基本支出总表

10.霍邱县众兴集镇人民政府2025年项目支出总表

11.霍邱县众兴集镇人民政府2025年政府采购支出表

12.霍邱县众兴集镇人民政府2025年政府购买服务支出表

13.霍邱县众兴集镇人民政府2025年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县众兴集镇人民政府2025年通用资产配置支出表

第三部分  2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.关于2025年通用资产配置支出表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关财政法律、法规等各项规章制度。

（二）组织财政收入，加强税收征管，负责非税收入的征收和管理。

（三）乡镇财政预算决算编制、预算执行、预算调整。

（四）预算资金、政府性基金、其他资金的收支管理。

（五）乡镇预算单位的财务管理和核算。

（六）完成党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

霍邱县众兴集镇人民政府2025年度部门预算为镇本级预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，单位性质为行政单位。截至2024年12月，霍邱县众兴集镇人民政府实有各类人员83人，其中在职49人、退休26人、遗属8人。

三、2025年度主要工作任务

（一）积极组织财政收入，加强税收征管，确保完成全年财政收入任务。

（一）坚持依法理财，狠抓财政增收节支。

（二）强化财政监管，保障基本支出和重点支出需要。

 

 

第二部分  2025年部门预算表

 

霍邱县众兴集镇人民政府2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县众兴集镇人民政府2025年收支总表（附件表1）

2.霍邱县众兴集镇人民政府2025年收入总表（附件表2）

3.霍邱县众兴集镇人民政府2025年支出总表（附件表3）

4.霍邱县众兴集镇人民政府2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.霍邱县众兴集镇人民政府2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.霍邱县众兴集镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.霍邱县众兴集镇人民政府2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.霍邱县众兴集镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.霍邱县众兴集镇人民政府2025年基本支出总表（附件表9）

10.霍邱县众兴集镇人民政府2025年项目支出总表（附件表10）

11.霍邱县众兴集镇人民政府2025年政府采购支出表（附件表11）

12.霍邱县众兴集镇人民政府2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.霍邱县众兴集镇人民政府2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.霍邱县众兴集镇人民政府2025年通用资产配置支出表（附件表14）

 

 

 

第三部分  2025年部门预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县众兴集镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县众兴集镇人民政府2025年收支总预算2063.42万元，收入包括一般公共预算拨款收入1912.59万元、上年结转收入150.83万元，支出包括：一般公共服务支出1200.22万元、社会保障和就业支出148.68万元、卫生健康支出37.17万元、城乡社区支出150万元、农林水支出453万元、住房保障支出74.34万元。

二、关于2025年收入总表的说明

霍邱县众兴集镇人民政府2025年收入预算2063.42万元，其中：本年收入1912.59万元、上年结转收入150.83万元。

（一）本年收入1912.59万元，全部是一般公共预算拨款收入，较2024年预算增加385.39万元，增长25%，增长原因主要是受机构改革，部分单位下放归乡镇管理影响，基本支出中人员工资标准增加、在职人员基础绩效奖及离退休人员生活补助增加，项目支出中一般公共服务支出、农林水支出增加。

（二）上年结转收入150.83万元，主要包括：一般公共预算拨款收入0.83万元，占0.55%，较2024年预算增加0.83万元，增长原因主要是2024年部分预算资金未及时拨付，因此结转至2025年继续使用；政府性基金预算拨款收入150万元，占99.45%，较2024年预算增加150万元，增长原因主要是2024年部分预算资金未及时拨付，因此结转至2025年继续使用。

三、关于2025年支出总表的说明

霍邱县众兴集镇人民政府2025年支出预算2063.42万元，较2024年预算增加536.22万元，增长35.11%，增长原因一是受机构改革，部分单位下放归乡镇管理影响，基本支出中人员工资标准增加、在职人员基础绩效奖及离退休人员生活补助增加，项目支出中一般公共服务支出、农林水支出增加；二是2024年部分预算资金未及时拨付，因此结转至2025年继续使用。其中，基本支出1070.59万元，占51.88%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务（工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助）；项目支出992.83万元，占48.12%，主要用于2025村级支出、乡村振兴、城乡医保、养老保险专项经费、综治维稳、信访、人民调解经费、环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费、事业发展经费、其他(社区经费和服务企业专项经费)。

    四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

霍邱县众兴集镇人民政府2025年财政拨款收支预算2063.42万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入1912.59万元，上年结转收入150.83万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1200.22万元，占58.17%；社会保障和就业支出148.68万元，占7.2%；卫生健康支出37.17万元，占1.8%；城乡社区支出150万元，占7.27%；农林水支出453万元，占21.95%；住房保障支出74.34万元，占3.6%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

霍邱县众兴集镇人民政府2025年一般公共预算支出1913.42万元，较2024年预算增加386.22万元，增长25.29%，主要原因：受机构改革，部分单位下放归乡镇管理影响，基本支出中人员工资标准增加、在职人员基础绩效奖及离退休人员生活补助增加，项目支出中一般公共服务支出、农林水支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1200.22万元，占62.73%；社会保障和就业支出148.68万元，占7.77%；卫生健康支出37.17万元，占1.94%；农林水支出453万元，占23.67%，住房保障支出74.34万元，占3.89%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算1199.39万元，较2024年预算增加230.79万元，增长23.83%，增长原因主要是受机构改革，部分单位下放归乡镇管理影响，基本支出中人员工资标准增加、在职人员基础绩效奖及离退休人员生活补助增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2025年预算0.83万元，较2024年预算增加0.83万元，增长原因主要是2024年部分预算资金未及时拨付，因此结转至2025年继续使用。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算99.12万元，较2024年预算增加28.22万元，增长39.8%，增长原因主要是受机构改革，部分单位下放归乡镇管理影响，人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算49.56万元，较2024年预算增加14.06万元，增长39.6%，增加原因主要是受机构改革，部分单位下放归乡镇管理影响，人员增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算18.87万元,较2024年预算减少1.03万元，下降5.18%，减少原因主要是该项目用于职工基本医疗保险缴费，根据人员工资进行预算，2025年行政人员相对减少，故相关费用减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算18.3万元，较2024年预算增加7.2万元，增长64.86%，增加原因主要是该项目用于职工基本医疗保险缴费，根据人员工资进行预算，2025年受机构改革影响，事业单位人员增加，故相关费用增加。

7.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算453万元，较2024年预算增加85万元，增长23.09%，增加原因主要是2025年村级支出标准提高，因此金额增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算74.34万元，较2024年预算增加21.14万元，增长39.74%，增长原因主要是2025年受机构改革影响，事业单位人员增加，故相关费用增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县众兴集镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1070.59万元，其中，人员经费970.12万元，公用经费100.47万元。

（一）人员经费970.12万元，主要包括:基本工资244.11万元、津贴补贴101.57万元、奖金207.75万元、绩效工资68.79万元、机关事业单位基本养老保险费99.12万元、职业年金缴费49.56万元、职工基本医疗保险缴费37.17万元、其他社会保障缴费2.76万元、住房公积金74.34万元、退职（役）费4.32万元、生活补助80.6万元、对其他个人和家庭的补助支0.02万元。

（二）公用经费100.47万元，主要包括：办公费5万元、公务接待费28万元、工会经费11.35万元、福利费6.04万元、其他交通费用22.08万元、其他商品服务支出28万元。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

霍邱县众兴集镇人民政府2025年政府性基金支出150万元，较2024年预算增加150万元，主要原因是2025年本单位有乡村振兴建设工程方面项目支出需要。具体情况如下：

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）　农业农村生态环境支出（项）2025年预算150万元，较2024年预算增加150万元，用于乡村振兴建设项目支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

霍邱县众兴集镇人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

霍邱县众兴集镇人民政府2025年预算共安排项目支出992.83万元，较2024年预算增加235.83万元，增长31.15%，增长原因一是2025年村级支出标准提高，二是2025年本单位有乡村振兴建设工程方面项目支出需要，新增省级中心村建设资金项目，因此总金额增加。

主要包括：本年财政拨款安排 842万元（其中，一般公共预算拨款安排842万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排150.83万元（其中，一般公共预算拨款安排0.83万元，政府性基金预算拨款安排150万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

霍邱县众兴集镇人民政府2025年预算安排政府采购支出5万元，较2024年预算增加2.1万元，增长42%，增长原因主要是本年度需采购物品增加，全部为一般公共预算安排。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

霍邱县众兴集镇人民政府2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，霍邱县众兴集镇人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算65.6万元，较2024年预算增加5.6万元，增加9.3%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费65.6万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2024年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2024年相比持平。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平。

（三）公务接待费。支出预算65.6万元，较2024年预算增加5.6万元，增加9.3%。增长原因主要是2025年受机构改革影响，事业单位人员增加，故相关费用增加。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

十三、关于2025年通用资产配置支出表的说明

霍邱县众兴集镇人民政府（部门、单位名称）2025年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

2025年霍邱县众兴集镇人民政府编制项目绩效目标7个，预算资金842万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

1.2025_村级支出

（1）项目概述。

保障村级基本运转，缓解村组织财务困难，发放村干部报酬。

（2）立项依据。

保障村干部报酬及村级基本运转，强化村干部队伍建设，增强基层治理水平和村级治理水平，构建自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

（3）实施主体。

霍邱县众兴集镇人民政府

（4）起止时间。

2025年1月至2025年12月（一年）

（5）项目内容。

按月拨付或一次性拨付村干部报酬及村级基本运转经费。

（6）年度预算安排：

一般公共预算安排拨款453万元

（7）绩效目标。

年度目标：完成年度预算支出，保障全镇经济、社会各项事业较快较好发展，农村社会稳定，基层党组织建设更加巩固，人居环境显著改善，群众满意；中期目标（2023年—2025年）：强化村干部队伍建设，增强基层治理水平和村级治理水平，构建自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

 

2.乡村振兴、脱贫攻坚经费

（1）项目概述。

用于保障、巩固乡村振兴、脱贫攻坚工作保障、巩固乡村振兴、脱贫攻坚工作。

（2）立项依据。

保障乡村振兴、脱贫攻坚工作，巩固拓展脱贫攻坚成果。

（3）实施主体。

霍邱县众兴集镇人民政府

（4）起止时间。

2025年1月至2025年12月（一年）

（5）项目内容。

按月拨付或一次性拨付乡村振兴、脱贫攻坚经费。

（6）年度预算安排：

一般公共预算安排拨款49万元

（7）绩效目标。

年度目标：完成年度预算支出，保障全镇经济、社会各项事业较快较好发展，农村社会稳定，基层党组织建设更加巩固，人居环境显著改善，群众满意；中期目标（2023年—2025年）：落实重点帮扶，全覆盖防返贫监测，突出乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果。

 

3.城乡医保、养老保险专项经费

（1）项目概述。

用于保障城乡医保、养老保险工作，保证我镇居民正常生活。

（2）立项依据。

用于保障城乡医保、养老保险工作，保证我镇居民的生活质量，提高我镇幸福指数。

（3）实施主体。

霍邱县众兴集镇人民政府

（4）起止时间。

2025年1月至2025年12月（一年）

（5）项目内容。

按月拨付或一次性拨付城乡医保、养老保险专项经费。

（6）年度预算安排：

一般公共预算安排拨款6万元

（7）绩效目标。

年度目标：完成年度预算支出，保障全镇经济、社会各项事业较快较好发展，农村社会稳定，基层党组织建设更加巩固，人居环境显著改善，群众满意；中期目标（2023年—2025年）：提升城乡居民满意度和幸福度 ，保证城乡居民的生活质量，提高我镇幸福指数。

 

4.综治维稳、信访、人民调解经费

（1）项目概述。

用于综治维稳、信访、人民调解工作，保证我镇秩序稳定。

（2）立项依据。

用于综治维稳、信访、人民调解工作，保障基层组织建设更加巩固，人居环境显著改善，群众满意。

（3）实施主体。

霍邱县众兴集镇人民政府

（4）起止时间。

2025年1月至2025年12月（一年）

（5）项目内容。

按月拨付或一次性拨付综治维稳、信访、人民调解经费。

（6）年度预算安排：

一般公共预算安排拨款20万元

（7）绩效目标。

年度目标：完成年度预算支出，保障全镇经济、社会各项事业较快较好发展，农村社会稳定，基层党组织建设更加巩固，人居环境显著改善，群众满意；中期目标（2023年—2025年）：落实重点帮扶，全覆盖防返贫监测，突出乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果。

 

5.环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费

（1）项目概述。

用于环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等工作，改善人居环境。

（2）立项依据。

用于环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等工作，保障村容村貌整洁有序，农村环境优美宜居。

（3）实施主体。

霍邱县众兴集镇人民政府

（4）起止时间。

2025年1月至2025年12月（一年）

（5）项目内容。

按月拨付或一次性拨付环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费。

（6）年度预算安排：

一般公共预算安排拨款40万元

（7）绩效目标。

年度目标：完成年度预算支出，保障全镇经济、社会各项事业较快较好发展，农村社会稳定，基层党组织建设更加巩固，人居环境显著改善，群众满意。；中期目标（2023年—2025年）：村庄规划科学合理，基础设施配置齐全，公共服务功能完善，村容村貌整洁有序，农村环境优美宜居。

 

6.其他(社区经费和服务企业专项经费)

（1）项目概述。

用于其他社区经费和服务企业专项工作，保证我镇秩序稳定。

（2）立项依据。

用于其他社区经费和服务企业专项工作，保障社区和企业建设，提高工作人员的主动性、积极性和创造性。

（3）实施主体。

霍邱县众兴集镇人民政府

（4）起止时间。

2025年1月至2025年12月（一年）

（5）项目内容。

按月拨付或一次性拨付其他社区经费和服务企业专项经费。

（6）年度预算安排：

一般公共预算安排拨款10万元

（7）绩效目标。

年度目标：完成年度预算支出，保障全镇经济、社会各项事业较快较好发展，农村社会稳定，基层党组织建设更加巩固，人居环境显著改善，群众满意；中期目标（2023年—2025年）：加强社区和企业建设，提高工作人员的主动性、积极性和创造性。

 

7.事业发展经费

（1）项目概述。

用于事业发展工作，保证我镇各项工作正常运行。

（2）立项依据。

用于事业发展工作，积极推进事业单位调整优化。

（3）实施主体。

霍邱县众兴集镇人民政府

（4）起止时间。

2025年1月至2025年12月（一年）

（5）项目内容。

按月拨付或一次性拨付事业发展经费。

（6）年度预算安排：

一般公共预算安排拨款264万元

（7）绩效目标。

年度目标：完成年度预算支出，保障全镇经济、社会各项事业较快较好发展，农村社会稳定，基层党组织建设更加巩固，人居环境显著改善，群众满意；中期目标（2023年—2025年）：优化布局结构，建立健全制度机制，积极推进事业单位调整优化。

 

（二）机关运行经费。

2025年霍邱县众兴集镇人民政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算100.47万元，较2024年增加22.97万元，增长29.64%，增长主要原因是2025年受机构改革影响，事业单位人员增加，故相关费用增加。

（三）政府采购情况。

2025年霍邱县众兴集镇人民政府政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，霍邱县众兴集镇人民政府固定资产总金额210.07万元，较上年减少12.03万元，其中，土地、房屋及构筑物187.16万元、设备19.99万元、其他资产2.92万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，霍邱县众兴集镇人民政府7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款842万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：霍邱县众兴集镇人民政府2025年预算报表（14张）

附件2：2025年部门单位预算公开附表.xls