霍邱县扈胡镇人民政府2026年部门预算

霍邱县扈胡镇人民政府

2026年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2026年2月

 

 

 目   录

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

1.霍邱县扈胡镇人民政府2026年收支总表

2.霍邱县扈胡镇人民政府2026年收入总表

3.霍邱县扈胡镇人民政府2026年支出总表

4.霍邱县扈胡镇人民政府2026年财政拨款收支总表

5.霍邱县扈胡镇人民政府2026年一般公共预算支出表

6.霍邱县扈胡镇人民政府2026年一般公共预算基本支出表

7.霍邱县扈胡镇人民政府2026年政府性基金预算支出表

8.霍邱县扈胡镇人民政府2026年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县扈胡镇人民政府2026年项目支出表

10.霍邱县扈胡镇人民政府2026年政府采购支出表

11.霍邱县扈胡镇人民政府2026年政府购买服务支出表

12.霍邱县扈胡镇人民政府2026年通用资产配置支出表

13.霍邱县扈胡镇人民政府2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

14.霍邱县扈胡镇人民政府2026年项目支出绩效目标表

第三部分  2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年通用资产配置支出表的说明

13.关于2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

（一）编制和执行本行政区域内的经济、社会发展规划和财政预算，推动产业结构调整和经济平衡发展，提高人民生活水平。管理和监督所属经济组织和村（居）民委员会的经济工作，保障集体和个人的合法权益。

（二）开展社会主义民主与法制的宣传教育，制定社会治安综合治理规划并组织实施。加强社区管理，依法管理流动人口，处理信访问题，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（三）保护全乡镇区域内全民所有财产和劳动群众集体 所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序， 保障公民的人身权利、 民主权利和其他权利。

（四）保护和合理利用土地、水源、山林等自然资源，防止污染和其他公害，改善生活环境和生态环境。

（五）办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

霍邱县扈胡镇人民政府2026年度部门预算为镇本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2025年12月，霍邱县扈胡镇人民政府实有各类人员134人，其中在职68人、退休44人、遗属22人。

三、2026年度主要工作任务

(一) 落实政策：宣传、落实好党的路线、方针、政策和 国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政， 推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民 委员会自治能力。

(二) 促进发展：科学制定发展规划，营造农村经济发展 环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场 流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民 发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训， 引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设 水平。

（三）维护稳定：要坚持“立党为公，执政为民” ，紧 紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最 关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层 政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对 突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民 事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助， 切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（四）加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、 计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加 强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保 护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民 生活质量。

（五）提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公 益事业和集体公益事业。加强农村基础设施建设，增加公共 产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务， 及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

 

第二部分  2026年部门预算表

 

霍邱县扈胡镇人民政府2026年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县扈胡镇人民政府2026年收支总表（附件表1）

2.霍邱县扈胡镇人民政府2026年收入总表（附件表2）

3.霍邱县扈胡镇人民政府2026年支出总表（附件表3）

4.霍邱县扈胡镇人民政府2026年财政拨款收支总表（附件表4）

5.霍邱县扈胡镇人民政府2026年一般公共预算支出表（附件表5）

6.霍邱县扈胡镇人民政府2026年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.霍邱县扈胡镇人民政府2026年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.霍邱县扈胡镇人民政府2026年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.霍邱县扈胡镇人民政府2026年项目支出表（附件表9）

10.霍邱县扈胡镇人民政府2026年政府采购支出表（附件表10）

11.霍邱县扈胡镇人民政府2026年政府购买服务支出表（附件表11）

12.霍邱县扈胡镇人民政府2026年通用资产配置支出表（附件表12）

13.霍邱县扈胡镇人民政府2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.霍邱县扈胡镇人民政府2026年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

 

 

第三部分  2026年部门预算情况说明

 

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县扈胡镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县扈胡镇人民政府2026年收支总预算2783.3万元，收入包括一般公共预算拨款收入2782.7万元、上年结转收入0.6万元；支出包括一般公务服务1485.2万元、社会保障和就业支出151.2万元、卫生健康支出37.8万元、节能环保支出76万元、农林水支出912万元、住房保障支出93万元、灾害防治及应急管理支出28万元。

二、关于2026年收入总表的说明

霍邱县扈胡镇人民政府2026年收入预算2783.3万元，其中：本年收入2782.7万元、上年结转收入0.6万元。

（一）本年收入2782.7万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2782.7万元，占100%，较2025年预算增加44.2万元，增长1.6%，增长原因主要是2025年在经济增长的推动下，社会基本需求不断增长，政府随着社会需求的变化而不断调整公共支出，且机构改革，三权下放，部分事业单位纳入镇政府管理，在职人员增多，人员综合预算等有较大幅度增加，因此一般公共预算收入有所增加。

（二）上年结转收入0.6万元，主要包括：一般公共预算拨款收入0.6万元，占100%，较2025年预算减少299.4万元，下降99.8%，下降原因主要是结转项目不同，项目的工程量不同，所以预算收入不同。

三、关于2026年支出总表的说明

霍邱县扈胡镇人民政府2026年支出预算2783.3万元，较2025年预算减少255.2万元，下降8.4%，下降原因主要是政府性基金预算收入支出减少。其中，基本支出1263.7万元，占45.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1519.6万元，占54.6%，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果，推动乡村振兴有效衔接发展。

    四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

霍邱县扈胡镇人民政府2026年财政拨款收支预算2783.3万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款收入；按资金年度分为：本年财政拨款收入2782.7万元，上年结转收入0.6万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1485.2万元，占53.4%；社会保障和就业支出151.2万元，占5.4%；卫生健康支出37.8万元，占1.4%；节能环保住处76万元，占2.7%；农林水支出912万元，占32.8%；住房保障支出93万元，占3.3%；灾害防治及应急管理支出28万元，占1%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

霍邱县扈胡镇人民政府2026年一般公共预算支出2783.3万元，较2025年预算减少255.2万元，下降8.4%，主要原因是2026年没有省级项目，收入大幅减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1485.2万元，占53.4%；社会保障和就业支出151.2万元，占5.4%；卫生健康支出37.8万元，占1.4%；节能环保住处76万元，占2.7%；农林水支出912万元，占32.8%；住房保障支出93万元，占3.3%；灾害防治及应急管理支出28万元，占1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其它人大事务支出（项）2026年预算3万元，与2025年预算持平。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算981.7万元，较2025年预算减少587.5万元，下降37.4%，下降原因主要是分类口径不同，2026年拿出一部分资金分在了其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算500万元，较2025年预算增减500万元，增长100%，增长原因主要是分类口径不同，2025年全部归类在行政运行下，2026年拿出一部分资金分在了其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）　　其他组织事务支出（项）2026年预算0.6万元，较2025年预算增减0.6万元，增长100%，增长原因主要是2025年没有这类支出，不编制这类预算，2026年结转2025年组织收入类，故分类在组织事务支出下面。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算100.8万元，较2025年预算减少15.4万元，下降13.3%，下降原因主要是2026年在职人员年轻化，平均缴费基数较低。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　　　机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算50.4万元，较2025年预算减少7.7万元，下降13.3%，下降原因主要是2026年在职人员年轻化，平均缴费基数较低。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算17.6万元，较2025年预算减少2.9万元，下降14.1%，下降原因主要是2026年在职人员年轻化，平均缴费基数较低。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算20.2万元，较2025年预算减少2.9万元，下降12.1%，下降原因主要是2026年在职人员年轻化，平均缴费基数较低。

9.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2026年预算76万元，较2025年预算增加76万元，增长100%，增长原因主要是2025年没有这方面需求，故未编制这方面预算支出。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算912万元，较2025年预算增加59万元，增长6.9%，增长原因主要是2026年村干部报酬提标。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算93万元，较2025年预算增加6万元，增长6.9%，增长原因主要是2026年在职人员年长职员公积金涨幅较大。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县扈胡镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1263.7万元，其中，人员经费1151.2万元，公用经费112.5万元。

（一）人员经费1151.2万元，主要包括:基本工资312.8万元、津贴补贴122.1万元、奖金231.8万元、绩效工资85.4万元、机关事业单位基本养老保险费100.8万元、职业年金缴费50.4万元、职工基本医疗保险缴费37.8万元、其他社会保障缴费2.9万元、住房公积金93万元。

（二）公用经费112.5万元，主要包括：办公费24万元、电费5万元、差旅费5万元、公务接待费15万元、劳务费4万元、工会经费13.8万元、其他交通费用27.9万元、税金及附加费用、其他商品服务支出17.8万元。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

霍邱县扈胡镇人民政府2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

霍邱县扈胡镇人民政府2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

霍邱县扈胡镇人民政府2026年预算共安排项目支出1519.6万元，较2025年预算减少305.4万元，下降16.7%，下降原因主要是2025年没有省级建设中心村项目。主要包括：本年财政拨款安排1519万元（其中，一般公共预算拨款安排1519万元），财政拨款结转结余安排0.6万元（其中，一般公共预算拨款安排0.6万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

霍邱县扈胡镇人民政府2026年预算安排政府采购支出9.3万元，较2025年预算减少10.7万元，下降53.5%，下降原因主要是2026年不需要安排那么多采购项目。其中，一般公共预算安排9.3万元，占100%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

霍邱县扈胡镇人民政府2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

霍邱县扈胡镇人民政府2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、关于2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2026年，霍邱县扈胡镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出预算32万元，比2025年预算减少10.5万元，下降24.7%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费32万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2025年相比持平0，0主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2025年相比持平。公务用车购置费0万元，与2025年相比持平，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

（三）公务接待费。支出预算32万元，较2025年预算减少10.5万元，下降24.7%，主要原因是严控公务接待，遵循不浪费，不盲目扩大开支的原则，厉行节约。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

2026年，霍邱县扈胡镇人民政府 9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1519万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

2026年霍邱县扈胡镇人民政府编制项 目绩效目标9 个，预算资金1519万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置， 一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出 指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标） ，三级指标结合项目实际， 明确具体指标和指标值。

1.“综治维稳、 信访、 人民调解经费 ”项目。

（1）项目概述：维护社会治安综合治理、化解矛盾、维护社会稳定。

（2）立项依据：牢固树立“稳定压倒一切思想”，提高和谐稳定社会。

（3）实施主体：霍邱县扈胡镇人民政府

（4）起止时间：2026年 1 月—2026 年 12 月

（5）项目内容： 开展社会治安联合防控、矛盾纠纷 联合调解、重点工作联勤联动、突出问题联合治理、基层 平安联合创建、流动人口联合服务管理等工作。

（6）年度预算安排： 一般公共预算拨款 20 万元

（7）绩效目标：解决影响社会和谐稳定的突出问题， 不断提升人民群众安全感和满意度。

 

2.“消防救援站运转经费 ”项目。

（1）项目概述：为了支持和维持组织正常运转而设立的经费项目。

（2）立项依据：牢固树立“稳定压倒一切思想”，提高和谐稳定社会。

（3）实施主体：霍邱县扈胡镇人民政府

（4）起止时间：2026年 1 月—2026 年 12 月

（5）项目内容： 确保组织的日常运营和生产正常进行，保障各项工作的顺利开展。在项目执行过程中，提供各类资源支持，包括人力资源、技术设备等。

（6）年度预算安排： 一般公共预算拨款 208万元

（7）绩效目标：解决影响社会和谐稳定的突出问题， 不断提升人民群众安全感和满意度。

 

3.“乡村振兴经费 ”项目。

（ 1 ）项目概述 ：用于开展乡村振兴工作。

（ 2 ）立项依据 ：根据《中央财政衔接推进乡村振兴补 助资金管理办法》（财农〔2021〕19 号）、财政部等六部 门《关于印发〈衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价考核 办法〉 的通知》(财农〔2021〕 122 号）、《安徽省财政厅 安徽省乡村振兴局 安徽省发展改革委 安徽省民委 安徽 省农业农村厅 安徽省林业局关于印发< 安徽省衔接推进 乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法> 的通知》(皖财农 〔2021〕1408 号）。

（ 3 ）实施主体 ：霍邱县扈胡镇人民政府

（ 4 ）起止时间 ：2026年 1 月—2026年 12 月

（ 5 ）项目内容 ：以强化监测帮扶为重点，推动成果巩 固； 以“ 两强一增”为抓手，推动产业振兴； 以建强“三农” 队伍为支撑，推动人才振兴； 以涵养乡风文明为基础，推 动文化振兴； 以改善人居环境为牵引，推动生态振兴； 以 夯实基层基础为关键，推动组织振兴。

（ 6 ）年度预算安排 ：一般公共预算拨款 87 万元。

（ 7 ）绩效目标 ：保证乡村振兴工作顺利开展。

 

4.“事业发展经费 ”项目

（1）项目概述：按规定支付机关事业单位人员工资及 按规定发放的福利支出，日常办公所需经费。

（2）立项依据：按照政府会议纪要。

（3）实施主体：霍邱县扈胡镇人民政府

（4）起止时间：2026年 1 月—2026 年 12 月

（5）项目内容：按规定支付机关事业单位人员工资及 按规定发放的福利支出，支付日常工作所需支出，维护工作正常运行。

（6）年度预算安排： 一般公共预算拨款 319 万元

（7）绩效目标：维护工作运行，按时发放工资。

 

 

5.“其他(社区经费和服务企业专项经费) ”项目

（1）项目概述：加强社区工作经费保障，服务企业专项用工等经费保障。

（2）立项依据：根据《霍邱县社区社会组织备案管理方法（试行）》、《六安市创建创业型城市工作方案》（六政办〔2012〕9 号）、 《六安市人民政府关于进一步促进 企业用工的若干意见》（六政〔2011〕12 号）及《六安市人民政府关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》（六政〔2016〕38 号）、《六安市人民政府关于六安市返乡创业工程的实施意见》（六政〔2018〕23 号）文件。

（3）实施主体：霍邱县扈胡镇人民政府

（4）起止时间：2026年 1 月—2026 年 12 月

（5）项目内容：主要用于开展就业援助、宣传发布就 业信息、人力资源招聘活动（含组织企业外出招聘）、开 拓劳务合作、人力资源数据调查录入等工作经费补助， 以及各村服务中心办公经费。

（6）年度预算安排： 一般公共预算拨款 10 万元。

（7）绩效目标：发放各村日常办公运营经费补助，保证各村服务中心正常运营，强化企业发展各项保障，优化企业发展环境。

 

 

6.“农村环卫一体化项目经费”项目

（1）项目概述：加强乡镇环卫工作经费保障，服务环卫工公司专项用工等经费保障。

（2）立项依据：《省委办公厅、省政府办公厅转发省委宣传部等部门〈关于加快城乡环卫一体化工作的意见〉的通知》和《市政府办公厅关于印发市生态文明乡村建设行动计划的通知》等，这些文件为环卫一体化工作的推进提供了政策依据和指导方向。

（3）实施主体：霍邱县扈胡镇人民政府

（4）起止时间：2026年 1 月—2026 年 12 月

（5）项目内容：主要服务范围为全镇范围内的街巷、道路、村庄、沟塘渠坝、桥梁、杆线、公园、广场、公厕、公益性农贸市场、绿化带以及服务期内新增的公共区域等。

（6）年度预算安排： 一般公共预算拨款 76万元。

（7）绩效目标：巩固农村生活垃圾治理成果，提高农村环境质量标准，从根本上改变乡村环境卫生脏、乱、差的现象，有效提升城乡环境卫生整体水平，营造整洁、优美、和谐的农村人居环境。

 

 

 

 

7.“环境治理(生态环保)、 美丽乡村建设、 殡改等经费 ”项目

（1）项目概述：按照乡总体规划，各村结合自身情况， 扎实推进美丽乡村建设。

（2）立项依据：根据环境整治、美丽乡村等文件。

（3）实施主体：霍邱县扈胡镇人民政府

（4）起止时间：2026年 1 月-2026年 12 月。

（5）项目内容：通过农村土地综合治理、建新拆旧、 危房改造、农村水利基础设施建设、农村饮用水安全、沟

河清淤、殡改等举措，建设美丽乡村。

（6）年度预算安排： 一般公共预算拨款 63 万元。

（7）绩效目标：解决农村当前生态环境问题，改造农村风貌，建设美丽乡村，打造生态宜居的农村生活环境。

 

8.“城乡医保、 养老保险专项经费 ”项目

（1）项目概述：城乡医保、养老保险专项经费项目支 出 6 万元，属于常年项目。

（2）立项依据：根据【霍邱县 2021 年城乡居民基本 医疗保险实施办法】等相关文件。

（3）实施主体：霍邱县扈胡镇人民政府

（4）起止时间：2026年1 月-2026年12月。

（5）项目内容：保障做好城乡居民、职工基本医疗保 险，药品招采工作，慢性病鉴定等综合医疗保险业务，加 强基金管理等各项业务工作。

（6）年度预算安排： 一般公共预算拨款 4万元

（7）绩效目标：本项工作的开展通过加大工作人员的 培训和对群众进行政策待遇的宣传，从而确保全乡养老保 险、医疗保险的缴费率达到 100％ ，确保群众利益得到保障。

 

9.“ 2026_村级支出 ”项目

（1）项目概述：村级组织运转经费、村干部报酬按月发放。

（2）立项依据：《安徽省财政厅中共安徽省委组织部 转发财政部中共中央组织部关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》。

（3）实施主体：霍邱县扈胡镇人民政府

（4）起止时间：2026年 1 月-2026年 12 月

（5）项目内容：进一步加强全县农村基层党组织建设， 切实发挥农村基层党组织在推动农村改革发展、促进农村 经济社会进步中的领导核心作用和进一步强化激励保障， 更好地推进村（社区）干部队伍建设。

（6）年度预算安排： 一般公共预算拨款 912万元。

（7）绩效目标：保障村级组织运转经费和村干部报酬 按时发放。

（二）机关运行经费。

2026年霍邱县扈胡镇人民政府机关运行经费财政拨款预算112.5万元，比2025年预算增加3.5万元，增长3%，增长主要原因是2026年新招录工作人员少，人员相对稳定，所以机关运行经费相比上年未有太大变化。

（三）政府采购情况。

2026年霍邱县扈胡镇人民政府政府采购预算总额9.3万元，其中：政府采购货物预算9.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月，霍邱县扈胡镇人民政府固定资产总金额239万元，较上年减少54万元，其中，土地、房屋及构筑物137万元、设备99万元、其他资产3万元。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2026年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2026年，霍邱县扈胡镇人民政府9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1519万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：霍邱县扈胡镇人民政府2026年预算报表（14张）

霍邱县扈胡镇人民政府2026年预算公开表.pdf 

附件3：霍邱县扈胡镇人民政府2026年部门单位项目支出绩效目标公开.pdf