霍邱县扈胡镇人民政府2023年度部门决算

霍邱县扈胡镇人民政府2023年度部门决算

 

 

 

 

 

2024年9月

 

 

 

目  录

 

第一部分 霍邱县扈胡镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 霍邱县扈胡镇人民政府2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 霍邱县扈胡镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年度XX项目绩效评价报告

 

第一部分 霍邱县扈胡镇人民政府概况

一、部门职责

(一)执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

(二)执行全乡镇的社会和经济发展计划、预算，管理 本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监管管理等工作。

(三)保护全乡镇区域内全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(四)保护各种经济组织的合法权益，保障宪法和法律赋予公民的各项权利，尊重民族宗教信用。

(五)办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，霍邱县扈胡镇人民政府2023年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。具体情况见下表：

 

 

第二部分 霍邱县扈胡镇人民政府2023年度部门决算表

 

 

 

 

收入决算表

 

              

支出决算表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 霍邱县扈胡镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2278.03万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2278.03万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增长15.28万元，增长0.67%，主要原因：村干部人员增加，生活补助略微增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2278.03万元，其中：财政拨款收入2278.03万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2278.03万元，其中：基本支出868.01万元，占38.1%；项目支出1410.02万元，占61.9%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2278.03万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2278.03万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增长15.28万元，增长0.67%，主要原因：村干部人员增加，生活补助略微增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2278.03万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增长15.28万元，增长0.67%。主要原因：村干部人员增加，生活补助略微增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2278.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1032.17万元，占45.3%；社会保障和就业支出52.04万元，占6.42%；卫生健康支出62.58万元，占2.75%；节能环保支出63万元，占2.77%；农林水支出913.9万元，占40.12%；住房保障支出60.03万元，占2.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2139.45万元，支出决算为2278.03万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因:项目增加，人员增加。其中:基本支出868.01万元，占38.1%；项目支出1410.02万元，占61.9%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为1010.74万元，支出决算为1010.74万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为19.07万元，支出决算为19.07万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为2.36万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为71.33万元，支出决算为71.33万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为34.52万元，支出决算为34.52万元，完成年初预算的100%。

6．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为27.35万元，支出决算为27.35万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为13.15万元，支出决算为13.15万元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为39万元，支出决算为39万元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.47万元，支出决算为14.47万元，完成年初预算的100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.11万元，支出决算为9.11万元，完成年初预算的100%。

11．节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为63万元，支出决算为63万元，完成年初预算的100%。

12．农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为69.99万元，支出决算为69.99万元，完成年初预算的100%。

13．农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为86.58万元，支出决算为86.58万元，完成年初预算的100%。

14．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为446万元，支出决算为585万元，决算数大于预算数的主要原因是村干部人员增加。

15．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为172.33万元，支出决算为172.33万元，完成年初预算的100%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为60.03万元，支出决算为60.03万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出868.01万元，其中：人员经费797.92万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费70.09万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

扈胡镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

扈胡镇人民政府没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，霍邱县扈胡镇人民政府机关运行经费支出70万元，比2022年增加50万元，增长250%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，扈胡镇人民政府没有编制采购预算，也无采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，霍邱县扈胡镇人民政府无车辆。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金1222万元。从评价情况看，本部门严格掌握预算内各个项目支出，坚持原则杜绝超过预算的一切安排。按计划完成了拨付，达到了预期目标，总体完成情况较好。组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，自评得分98分，自评结论为优。本部门能按计划及时完成拨付，保障了各项工作的开展。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

2023年扈胡镇人民政府项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为1222万元，执行数为1222万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成了各项目资金的及时兑付，达到了预期目标。发现的主要问题及原因：部分工作尚处于探索阶段，受政策影响较大。政府项目管理制度有待完善，部分项目执行进度慢。下一步改进措施：加快项目实施进度，确保项目及时完成。项目预算执行监管力度还有待加强，部分项目建设进度较慢资金执行率低。

 

2023年扈胡镇乡村振兴经费的项目支出绩效自评。

一、基本情况

乡村振兴经费，预算总金额87万元，该项目主要是保障乡村振兴工作顺利开展。

二、自评结果

乡村振兴经费：预算目标为大力发展农村经济，加强农村基层基础工作，实现农业强、农村美、农民富。自评得分99.95分。全年预算87万元，执行86.58万元，执行率99.51%。基本完成了乡村振兴资金的及时兑付，达到了预期目标。

    所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评报告”

 

（3）部门评价结果。无部门评价结果。

 

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件：2023年度项目支出绩效自评报告

 

 

扈胡镇人民政府部门绩效自评报告

一、自评工作开展情况

（一）项目支出自评情况。

我单位项目支出主要有8个，项目预算总金额为1222万元，具体的项目类别、金额及项目内容如下：一、乡村振兴经费，预算总金额87万元，该项目主要是保障乡村振兴工作顺利开展；二、环境整治、美丽乡村建设、殡改等经费，预算总金额63万元，该项目主要是用于环境治理、美丽乡村建设、殡改等；三、城乡医保、养老保险专项经费，预算总金额9万元，该项目主要是用于城乡医保、养老保险专项经费；四、其他社区经费和服务企业专项经费，预算总金额10万元，该项目主要是保障其他社区经费和服务企业专项经费；五、综治维稳、信访、人民调解经费，预算总金额20万元，该项目主要是用于综治维稳、信访、人民调解经费；六、村干部报酬及村级基本运转经费，预算总金额644万元，该项目主要是保障全镇21个村村干部报酬及村级运转，确保基层党组织各项工作正常开展，促保公益事业建设；七、保障运转类-农组、选派、选调生管理、干部挂职管理经费，预算总金额5万元，该项目主要是用于农组、选派、选调生管理、干部挂职管理经费；八、事业发展经费，预算总金额384万元，该项目主要是保障事业发展工作经费，确保事业发展工作正常开展；

 

（二）部门整体支出自评情况。

1.部门年度核心工作任务完成情况

（1）乡村振兴经费：预算目标为保障乡村振兴工作顺利开展。自评得分99.95分。全年预算87万元，执行86.58万元，执行率99.51%。

（2）环境整治、美丽乡村建设、殡改等经费：年度目标用于环境治理、美丽乡村建设、殡改等，自评得分100分。全年预算63万元，执行63万元，执行率100%。

（3）城乡医保、养老保险专项经费：基层党组织建设相关项目，预算总金额98万元，该项目主要是用于城乡医保、养老保险专项经费，自评得分100分。全年预算9万元，执行9万元，执行率100%。

（4）其他社区经费和服务企业专项经费：年度目标保障其他社区经费和服务企业专项经费。自评得分100分。全年预算10万元，执行10万元，执行率100%。

（5）综治维稳、信访、人民调解经费：该项目主要是用于综治维稳、信访、人民调解经费。自评得分99.53分。全年预算金额20万元。执行19.7万元，执行率98.5%。

（6）村干部报酬及村级基本运转经费：该项目主要是保障全镇21个村村干部报酬及村级运转，确保基层党组织各项工作正常开展，促保公益事业建设。自评得分99.08分。全年预算金额644万元，执行585万元，执行率90.84%。

（7）保障运转类-农组、选派、选调生管理、干部挂职管理经费：该项目主要是用于农组、选派、选调生管理、干部挂职管理经费。自评得分91.72分。全年预算金额5万元。执行0.86万元，执行率17.2%。执行率低的主要原因是2023年扈胡镇人民政府选派干部只有一人，花费较少。

（8）事业发展经费：该项目主要是保障事业发展工作经费，确保事业发展工作正常开展。自评得分99.18分。全年预算金额384万元，执行352.4万元，执行率91.8%。