【项目支出绩效自评表】霍邱县退役军人事务局2023年关于53年以前复员和53后参战参试退休人员生活补助项目支出绩效自评表
| 附件： | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 53年以前复员和53后参战参试退休人员生活补助 | |||||||||
| 主管部门 | 059-霍邱县退役军人事务局 | 实施单位 | 059001-霍邱县退役军人事务局 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 301.28 | 301.28 | 301.28 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 301.28 | 301.28 | 301.28 | — | 100.00% | |||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 3年内保障53年以前53年以后参战参试退休人员生活待遇。 | 3年内保障53年以前53年以后参战参试退休人员生活待遇，提升他们的生活水平和生活质量，提升他们获得感和满意度。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 每年补助人数 | 425人 | 达成预期指标 | 5 | 5 | ||||
| 质量指标 | 补助资金使用合规率 | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 补助标准 | 人均9600元/年 | 达成预期指标 | 5 | 5 | ||||||
| 补助标准按规范执行率 | 100% | 达成预期指标 | 5 | 5 | ||||||
| 补助资金到位率 | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | ||||||
| 时效指标 | 补助资金拨付及时率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |||||
| 补助资金发放完成时间 | 12月底之前 | 达成预期指标 | 5 | 5 | ||||||
| 成本指标 | 退休人员生活补助总成本 | ≤407万元 | 301.28 | 5 | 5 | |||||
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 53年以前53年以后参战参试退休人员生活情况 | 有效改善 | 达成预期指标 | 15 | 15 | ||||
| 可持续影响指标 | 保障53年以前53年以后参战参试退休人员生活 | 持续保障 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |||||
| 经济效益指标 | ||||||||||
| 生态效益指标 | ||||||||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 退休人员满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
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