霍邱县退役军人事务局2022年度部门绩效自评工作情况总结
一、自评工作开展情况
（一）项目支出自评情况。
2022年我单位项目支出绩效自评项目共13项，预算总金额10805.7万元，项目内容分别为退役士兵扶持就业专岗人员经费项目、重点优抚对象短期疗养项目、企业军转干部待遇保障项目、下属事业单位经费项目、退役军人技能培训提升项目、53年以前复员和53后参战参试退休人员生活补助项目、2021年秋、冬退役士兵安置经费项目、重点优抚对象抚恤补助项目、双拥经费项目、特困优抚对象生活困难救助项目、霍邱县烈士陵园提升改造项目、重点优抚对象优待金项目。
（二）部门整体支出自评情况。
2022年我单位共安排预算资金10805.7万元，霍邱县退役军人事务局为正科级行政机关。人员编制30个(行政8个，事业编22个)，下设办公室、政策法规股、就业安置股、优待抚恤股。职责为拟订全县退役军人事务发展规划、政策，并组织实施褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人管理工作。负责全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。负责全县军供服务保障及烈士、退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念等工作并审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建设物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹;组织指导全县拥军优属工作;完成县委、县政府交办的其他任务。
按照预算资金安排，我单位在项目资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线，无违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，财政资金使用效率进一步提高。特别是在各类优抚资金的管理使用上，严格按照及时拨付、优抚有效、群众满意的要求，落实优抚优待制度，完成各项目标任务。
我单位严格按财政局相关要求，对各项目进行分析、实地调查、核实账目等方式，确保预算绩效目标明确、量化具体、评分标准清晰，达到可衡量、可审核、可监控、可获取、可评价、可公开的要求。
二、自评结果概述
结合我单位实际情况，客观公正的根据预算部门整体支出管理绩效项目自评对我局进行评分，综合得分99.37分，部门整体支出绩效自评为“优”。
（一）严格落实各类优抚对象生活补助。2022年全市享受优抚待遇12325人，每月资金全部足额发放到位，各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率达100%，各类优抚对象满意度大于等于90%。
（二）大力抓好移交安置和就业培训等相关工作。一是认真做好军转干部、复员干部、退役士兵等人员接收安置的相关工作。截止12月底接收2022年退役士兵411人；完成2022年度自主就业退役士兵一次性补助金的发放工作。二是完成符合政府安置工作条件退役士兵工作安排。我县2022年符合政府安排工作条件退役士兵共计21人，做到公开、公平、公正。三是做好退役士兵技能培训工作。通过宣传发动，2022年度退役士兵有240人申请技能培训学习，申请培训项目有汽车驾驶、学历提升等。四是开展部分退役士兵社会保险接续工作，共受理913人。五是开展困难退役军人结对帮扶活动。
发现问题：部分项目预算执行有偏差，资金未使用完。比如我单位重点优抚对象抚恤补助项目资金未使用完。
原因分析：一是由于每年享受补助标准都会提高，按照往年测算补助标准的提高金额，测算出来的标准都有所偏差，导致资金未使用完成。二是由于每年退伍回来的人数不清楚，测算人数时候按照往年测算，导致测算金额时候有所偏差，资金未使用完成。三是上级下达优抚安置经费共8133.91万元，我单位使用资金时优先使用上级转移支付资金，导致县级配套资金未使用完。
三、下一步工作措施
1、加强绩效监控。按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。
2、在经费开支上，重点抓好节流工作，厉行勤俭节约，确保把有限的补助资金用在“刀刃”上，切实解决迫切需要解决的问题。
3、在制度建设上，统筹完善财务制度体系，坚持用制度管钱管事，确保经费使用管理有章可循，有据可查。强化监管，重点抓好信息公开，确保资金使用安全、规范、透明。
4、建立绩效评价体系，提高资金的使用效益。对项目的必要性、合理性、合法性、合规性、可行性，产出及效果研究分析，作为下年度预算安排的重要依据。
四、附件
附件一：部门整体支出绩效自评表
附件二：下属事业单位经费项目支出绩效自评表
附件三：2021年秋、冬退役士兵安置经费项目支出绩效自评表
附件四：53年以前复员和53后参战参试退休人员项目支出绩效自评表
附件五：企业军转干部待遇保障项目支出绩效自评表
附件六：双拥经费项目支出绩效自评表
附件七：重点优抚对象抚恤补助项目支出绩效自评表
附件八：重点优抚对象优待金项目支出绩效自评表
附件九：退役士兵扶持就业专岗人员经费项目支出绩效自评表
附件十：特困优抚对象生活困难救助项目支出绩效自评表
附件十一：重点优抚对象短期疗养项目支出绩效自评表
附件十二：霍邱县烈士陵园提升改造项目支出绩效自评表
附件十三：退役军人技能培训提升项目支出绩效自评表
霍邱县退役军人事务局
2023年3月20号
| 部门（单位）整体支出绩效自评表 （2022年度） |
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| 部门（单位）名称 | 059-霍邱县退役军人事务局 | ||||||||||
| 年度 主要 任务 完成 情况 |
任务名称 | 完成情况 | 全年预算数 （A，万元） |
全年执行数 （B，万元） |
分值 | 执行率 （B/A) |
得分 | ||||
| 其中： 财政拨款 |
其中： 财政拨款 |
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| 保障53年以前复员和53后参战参试退休人员生活待遇。 | 357 | 0 | 357 | 0 | - | - | |||||
| 保障企业军转干部生活待遇。 | 500 | 0 | 408.964 | 0 | - | - | |||||
| 保障重点优抚对象生活、政治待遇。 | 3224 | 0 | 2642.356 | 0 | - | - | |||||
| 对2021年秋、冬退役士兵进行安置工作。 | 1393.7 | 0 | 1382.647 | 0 | - | - | |||||
| 对霍邱县烈士陵园进行提升改造。 | 113 | 0 | 113 | 0 | - | - | |||||
| 对退役军人进行技能培训。 | 62.4 | 0 | 62.4 | 0 | - | - | |||||
| 对退役士兵扶持就业，开发专项岗位。 | 3359.6 | 0 | 3359.6 | 0 | - | - | |||||
| 机构运行。 | 50 | 0 | 50 | 0 | - | - | |||||
| 双拥工作。 | 1736 | 0 | 1736 | 0 | - | - | |||||
| 金额合计 | 10795.7 | 0 | 10111.967 | 0 | 10 | 93.67% | 9.366661726 | ||||
| 年度 总体 目标 完成 情况 |
年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | |||||||||
| 申请预算资金19121.54万元，保障县退役军人事务局丶退役军人服务管理中心丶光荣院丶烈士陵园丶军休站正常运转。保障重点优抚对象生活、政治待遇，发放“三属”(指烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属)、参战参试人员、残疾军人、复员军人和带病回乡退伍军人的优待金和伤残军人、三属、复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试、60周岁退役士兵、老烈子女（含错杀平反人员）抚恤补助资金。对2021丶2022年秋、冬退役士兵进行安置工作，发放退役士兵各种安置费，包括转业士官自谋职业金、城乡退役义务兵经济补助金、城乡退役士官经济补助金、高原条件义务兵专项经济补助金、立功受奖增发补助金、待安排工作期间基本生活补助经费、退役士兵教育培训、招聘会等就业帮扶资金、政府安排工作退役士兵养老医疗接续、残疾军人住房补贴。对霍邱县烈士陵园进行提升改造。保障双拥工作正常开展，为现役军人发放义务兵优待金；慰问我县驻军部队；确保随军家属生活补助金补助及时发放。保障53年以前复员和53后参战参试退休人员及企业军转干部生活待遇。 | 已完成年度绩效目标。 （一）严格落实各类优抚对象生活补助。2022年全市享受优抚待遇12325人，每月资金全部足额发放到位，各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率达100%，各类优抚对象满意度大于等于90%。 （二）大力抓好移交安置和就业培训等相关工作。一是认真做好军转干部、复员干部、退役士兵等人员接收安置的相关工作。截止12月底接收2022年秋冬季退役士兵411人；完成2022年度自主就业退役士兵一次性补助金的发放工作。二是完成符合政府安置工作条件退役士兵工作安排。我县2022年符合政府安排工作条件退役士兵共计21人，做到公开、公平、公正。三是做好退役士兵技能培训工作。通过宣传发动，2022年度退役士兵有240人申请技能培训学习，申请培训项目有汽车驾驶、学历提升等。四是开展部分退役士兵社会保险接续工作，共受理913人。五是开展困难退役军人结对帮扶活动。 | ||||||||||
| 整改的措施与建议:1、加强绩效监控。按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。 2、在经费开支上，重点抓好节流工作，厉行勤俭节约，确保把有限的补助资金用在“刀刃”上，切实解决迫切需要解决的问题。 3、在制度建设上，统筹完善财务制度体系，坚持用制度管钱管事，确保经费使用管理有章可循，有据可查。强化监管，重点抓好信息公开，确保资金使用安全、规范、透明。 4、建立绩效评价体系，提高资金的使用效益。对项目的必要性、合理性、合法性、合规性、可行性，产出及效果研究分析，作为下年度预算安排的重要依据。 | |||||||||||
| 年度 绩效 指标 完成 情况 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 评价得分说明 | |||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 优抚对象抚恤补助资金发放完成率 | 2 | ≥90% | 100 | 2 | |||||
| 军转干部、退役士兵的移交安置工作的完成率 | 2 | ≥90% | 100 | 2 | |||||||
| 春节、八一开展走访慰问活动 | 2 | 效果明显 | 达成预期指标 | 2 | |||||||
| 自主择业退役士兵培训率 | 2 | ≥90% | 100 | 2 | |||||||
| 烈士陵园提升改造工程完成度 | 2 | ≥90% | 100 | 2 | |||||||
| 质量指标 | 烈士陵园提升改造工程的质量达标率 | 5 | ≥90% | 100 | 5 | ||||||
| 各项补贴发放完成率 | 5 | ＝100% | 100 | 5 | |||||||
| 退役士兵安置费发放标准 | 5 | 逐年提高 | 达成预期指标 | 5 | |||||||
| 抚恤补助标准 | 5 | 逐年提高 | 达成预期指标 | 5 | |||||||
| 时效指标 | 完成烈士陵园提升改造时间 | 5 | 12月底之前 | 达成预期指标 | 5 | ||||||
| 退役士兵安置工作完成时间 | 5 | 12月底之前 | 达成预期指标 | 5 | |||||||
| 各项补贴补助发放完成时间 | 5 | 12月底之前 | 达成预期指标 | 5 | |||||||
| 成本指标 | 部门总体支出成本 | 5 | ≤19121.54万元 | 10121.97 | 5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 营造全社会拥军优属、拥政爱民的氛围 | 5 | 效果明显 | 达成预期指标 | 5 | |||||
| 促进国防和军队建设 | 5 | 效果明显 | 达成预期指标 | 5 | |||||||
| 维护退役军人合法权益，促进社会稳定 | 10 | 效果明显 | 达成预期指标 | 10 | |||||||
| 可持续影响指标 | 保持社会和谐稳定 | 10 | 效果明显 | 达成预期指标 | 10 | ||||||
| 经济效益指标 | 0 | 0 | |||||||||
| 生态效益指标 | 0 | 0 | |||||||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 服务对象工作满意度 | 10 | ≥90% | 90 | 10 | |||||
| 总分 | 100 | 99.37 | |||||||||
| 附件二： | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 下属事业单位经费 | |||||||||
| 主管部门 | 059-霍邱县退役军人事务局 | 实施单位 | 059001-霍邱县退役军人事务局 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 50 | 50 | 50 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 50 | 50 | 50 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 完成全年任务。 | 完成年度绩效目标。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 年度任务完成比例 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 资金到位率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 下属单位办公标准 | 不高于上年 | 达成预期指标 | 10 | 10 | ||||||
| 时效指标 | 拨付下属单位申报资金的及时率 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | |||||
| 事业单位资金使用期限 | 12月底之前 | 达成预期指标 | 5 | 5 | ||||||
| 成本指标 | 项目县级财政总成本 | ≤50万元 | 50 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 提升服务质量，保障服务对象合法权益。 | 切实保障 | 达成预期指标 | 15 | 15 | ||||
| 可持续影响指标 | 保障服务对象合法权益，促进社会和谐稳定 | 和谐稳定 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |||||
| 经济效益指标 | 0 | |||||||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 附件三： | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 2021年秋、冬退役士兵安置经费 | |||||||||
| 主管部门 | 059-霍邱县退役军人事务局 | 实施单位 | 059001-霍邱县退役军人事务局 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 1393.7 | 1393.7 | 1382.647 | 10 | 99.21% | 9.92 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 1393.7 | 1393.7 | 1382.647 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 完成发放全县2021年度退役士兵自主就业一次性经济补助金，做好2022年年度退役士兵自主就业一次性经济补助金的发放准备。 | 完成年度绩效目标。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 年度任务完成比例 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 资金到位率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 退役军人安置经费发放标准 | 不低于上年 | 达成预期指标 | 10 | 10 | ||||||
| 时效指标 | 资金按时发放率 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | |||||
| 退役军人安置经费发放完成时间 | 12月底之前 | 达成预期指标 | 5 | 5 | ||||||
| 成本指标 | 项目县级财政总成本 | ≤1393.7万元 | 1393.7 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 有效改善退役军人生活情况 | 有效改善 | 达成预期指标 | 15 | 15 | ||||
| 可持续影响指标 | 保障退役军人合法权益，促进社会和谐稳定 | 和谐稳定 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |||||
| 经济效益指标 | 0 | |||||||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95 | 5 | 5 | ||||
| 政策知晓率 | ≥90% | 95 | 5 | 5 | ||||||
| 总分 | 100 | 99.92 | ||||||||
| 附件四： | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 53年以前复员和53后参战参试退休人员生活补助 | |||||||||
| 主管部门 | 059-霍邱县退役军人事务局 | 实施单位 | 059001-霍邱县退役军人事务局 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 357 | 357 | 357 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 357 | 357 | 357 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 全部发放完成，保障53年以前53年以后参战参试退休人员生活待遇。 | 完成年度绩效目标。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 年度任务完成比例 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 资金到位率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 53年以前53年以后参战参试退休人员生活待遇标准 | 不低于上年 | 达成预期指标 | 10 | 10 | ||||||
| 时效指标 | 资金按时发放率 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | |||||
| 生活补助资金发放完成时间 | 12月底之前 | 达成预期指标 | 5 | 5 | ||||||
| 成本指标 | 项目县级财政总成本 | ≤350万元 | 350 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 53年以前53年以后参战参试退休人员生活情况 | 有效改善 | 达成预期指标 | 15 | 15 | ||||
| 可持续影响指标 | 保障53年以前53年以后参战参试退休人员生活待遇，促进社会和谐稳定 | 和谐稳定 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |||||
| 经济效益指标 | 0 | |||||||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 附件五： | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 企业军转干部待遇保障 | |||||||||
| 主管部门 | 059-霍邱县退役军人事务局 | 实施单位 | 059001-霍邱县退役军人事务局 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 500 | 500 | 408.964 | 10 | 81.79% | 8.18 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 500 | 500 | 408.964 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 完成企业军转干部生活困难补贴、医疗补助费、体检、“两节”慰问费的发放工作 ，确保我县企业军转干部总体稳定。 | 完成年度绩效目标。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 年度任务完成比例 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 资金到位率 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | |||||
| 企业军转干部生活困难补贴发放标准 | 不低于上年 | 达成预期指标 | 5 | 5 | ||||||
| 医疗补助费发放标准 | 不低于上年 | 达成预期指标 | 5 | 5 | ||||||
| “两节”慰问费的发放标准 | 不低于上年 | 达成预期指标 | 5 | 5 | ||||||
| 企业军转干部体检费发放标准 | 不低于上年 | 达成预期指标 | 5 | 5 | ||||||
| 时效指标 | 资金按时发放率 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | |||||
| 企业军转干部待遇保障资金发放完成时间 | 12月底之前 | 达成预期指标 | 5 | 5 | ||||||
| 成本指标 | 项目县级财政总成本 | ≤500万元 | 500 | 5 | 5 | |||||
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 企业军转干部生活情况 | 有效改善 | 达成预期指标 | 15 | 15 | ||||
| 可持续影响指标 | 保障企业军转干部合法权益，促进社会和谐稳定 | 和谐稳定 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |||||
| 经济效益指标 | 0 | |||||||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 企业军转干部满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 98.18 | ||||||||
| 附件六： | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 双拥经费 | |||||||||
| 主管部门 | 059-霍邱县退役军人事务局 | 实施单位 | 059001-霍邱县退役军人事务局 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 1736 | 1736 | 1736 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 1736 | 1736 | 1736 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 完成现役军人义务兵优待金发放工作；慰问我县驻军部队；随军家属生活补助金补助发放完成，保障双拥工作正常开展。 | 完成年度绩效目标。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 年度任务完成比例 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 资金到位率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 城乡义务兵优待金发放标准 | 不低于上年 | 达成预期指标 | 10 | 10 | ||||||
| 时效指标 | 优待金发放完成时间 | 12月底之前 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |||||
| 资金按时发放率 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | ||||||
| 成本指标 | 项目县级财政总成本 | ≤812万元 | 812 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 退役军人生活情况 | 有效改善 | 达成预期指标 | 15 | 15 | ||||
| 可持续影响指标 | 保障退役军人合法权益，促进社会和谐稳定。 | 和谐稳定 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |||||
| 经济效益指标 | 0 | |||||||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 100 | 5 | 5 | ||||
| 政策知晓率 | ≥90% | 100 | 5 | 5 | ||||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 附件七： | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 重点优抚对象抚恤补助 | |||||||||
| 主管部门 | 059-霍邱县退役军人事务局 | 实施单位 | 059001-霍邱县退役军人事务局 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 2883 | 2883 | 2357.466 | 10 | 81.77% | 8.18 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 2883 | 2883 | 2357.466 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 按时发放伤残军人、三属、复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试、60周岁退役士兵、老烈子女（含错杀平反人员）抚恤补助资金。 | 完成年度绩效目标。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 年度完成任务比例 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 抚恤补助标准 | 不低于上年 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 优抚对象申报，审批符合程序规范 | 严格规范 | 达成预期指标 | 5 | 5 | ||||||
| 资金到位率 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | ||||||
| 时效指标 | 抚恤补助发放完成时间 | 12月底之前 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |||||
| 优抚补助资金发放及时率 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | ||||||
| 成本指标 | 项目县级财政总成本 | ≤2883万元 | 2883 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 达成预期指标 | 15 | 15 | ||||
| 可持续影响指标 | 保障优抚对象合法权益，促进社会和谐稳定 | 和谐稳定 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |||||
| 经济效益指标 | 0 | |||||||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 政策知晓率 | ≥90% | 90 | 5 | 5 | ||||
| 优待对象满意度 | ≥90% | 90 | 5 | 5 | ||||||
| 总分 | 100 | 98.18 | ||||||||
| 附件八： | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 重点优抚对象优待金 | |||||||||
| 主管部门 | 059-霍邱县退役军人事务局 | 实施单位 | 059001-霍邱县退役军人事务局 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 325 | 325 | 268.89 | 10 | 82.74% | 8.27 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 325 | 325 | 268.89 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 完成抚恤对象抚恤金发放工作，保障抚恤人员生活。 | 完成年度绩效目标。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 年度任务完成比例 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 资金按时发放率 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | |||||
| 优待金发放标准 | 不低于上年 | 达成预期指标 | 5 | 5 | ||||||
| 时效指标 | 资金按时发放率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 优待金发放完成时间 | 12月底之前 | 达成预期指标 | 10 | 10 | ||||||
| 成本指标 | 项目县级财政总成本 | ≤325万元 | 325 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 达成预期指标 | 15 | 15 | ||||
| 可持续影响指标 | 保障优抚对象合法权益，促进社会和谐稳定 | 和谐稳定 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |||||
| 经济效益指标 | 0 | |||||||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 优待对象满意度 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | ||||
| 政策知晓率 | ≥90% | 100 | 5 | 5 | ||||||
| 总分 | 100 | 98.27 | ||||||||
| 附件十： | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 特困优抚对象生活困难救助 | |||||||||
| 主管部门 | 059-霍邱县退役军人事务局 | 实施单位 | 059001-霍邱县退役军人事务局 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 6 | 6 | 6 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 6 | 6 | 6 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 完成对特困优抚对象实施临时救助工作，改善优抚对象生活情况。 | 完成年度绩效目标。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 年度任务完成比例 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 资金到位率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 特困优抚对象生活困难救助资金发放标准 | 不低于上年 | 达成预期指标 | 10 | 10 | ||||||
| 时效指标 | 资金按时发放率 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | |||||
| 资金发放完成时间 | 12月底之前 | 达成预期指标 | 5 | 5 | ||||||
| 成本指标 | 项目县级财政总成本 | ≤6万元 | 6 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 达成预期指标 | 15 | 15 | ||||
| 可持续影响指标 | 保障优抚对象合法权益，促进社会和谐稳定 | 和谐稳定 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |||||
| 经济效益指标 | 0 | |||||||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95 | 5 | 5 | ||||
| 政策知晓率 | ≥90% | 95 | 5 | 5 | ||||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 附件十一： | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 重点优抚对象短期疗养 | |||||||||
| 主管部门 | 059-霍邱县退役军人事务局 | 实施单位 | 059001-霍邱县退役军人事务局 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 10 | 10 | 10 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 完成对优抚对象的医疗救助或补助，保障优抚对象生活。 | 完成年度绩效目标。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 年度任务完成比例 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 资金到位率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 重点优抚对象短期疗养发放标准 | 不低于上年 | 达成预期指标 | 10 | 10 | ||||||
| 时效指标 | 资金按时发放率 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | |||||
| 重点优抚对象短期疗养发放完成时间 | 12月底之前 | 达成预期指标 | 5 | 5 | ||||||
| 成本指标 | 项目县级财政总成本 | ≤10万元 | 10 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 达成预期指标 | 15 | 15 | ||||
| 可持续影响指标 | 保障优抚对象合法权益，促进社会和谐稳定 | 和谐稳定 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |||||
| 经济效益指标 | 0 | |||||||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 优待对象满意度 | ≥95% | 95 | 5 | 5 | ||||
| 政策知晓率 | ≥90% | 95 | 5 | 5 | ||||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 附件十二： | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 霍邱县烈士陵园提升改造项目 | |||||||||
| 主管部门 | 059-霍邱县退役军人事务局 | 实施单位 | 059001-霍邱县退役军人事务局 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 113 | 113 | 113 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 113 | 113 | 113 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 完成霍邱县烈士陵园进行提升改造工程。 | 完成年度绩效目标。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 年度任务完成比例 | ≥95% | 100 | 15 | 15 | ||||
| 质量指标 | 工程质量达标率 | ≥90% | 100 | 15 | 15 | |||||
| 时效指标 | 完成烈士陵园提升改造时间 | 12月底之前 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 项目县级财政总成本 | ≤113万元 | 113 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 营造褒扬先烈、热爱祖国的社会氛围 | 进一步提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | ||||
| 生态效益指标 | 景观绿化对周围环境的影响 | 有效改善 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 可持续影响指标 | 设施改造对城市形象的影响 | 明细提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 经济效益指标 | 0 | |||||||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 社会满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 附件十三： | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 退役军人技能培训提升 | |||||||||
| 主管部门 | 059-霍邱县退役军人事务局 | 实施单位 | 059001-霍邱县退役军人事务局 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 完成上级下达的退役军人技能培训指标人数。 | 完成年度绩效目标。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 年度任务完成比例 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 资金到位率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 技能培训补贴发放标准 | 不低于上年 | 达成预期指标 | 10 | 10 | ||||||
| 时效指标 | 资金按时发放率 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | |||||
| 完成退役军人技能培训时间 | 12月底之前 | 达成预期指标 | 5 | 5 | ||||||
| 成本指标 | 项目县级财政总成本 | ≤62.4万元 | 62.4 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 有效改善退伍军人生活情况 | 有效改善 | 达成预期指标 | 15 | 15 | ||||
| 可持续影响指标 | 保障退役军人合法权益，促进社会和谐稳定 | 和谐稳定 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |||||
| 经济效益指标 | 0 | |||||||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95 | 5 | 5 | ||||
| 政策知晓率 | ≥90% | 90 | 5 | 5 | ||||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
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