霍邱县退役军人事务局2021年度部门决算公开

 

霍邱县退役军人事务局2021年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

 

 

 

目  录

第一部分 霍邱县退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 霍邱县退役军人事务局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 霍邱县退役军人事务局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分 霍邱县退役军人事务局概况

一、主要职责

根据《中共霍邱县办公室 霍邱县人民政府办公室 关于印发政府工作部门三定"规定及调整机构编制事项的通知》文件规定，霍邱县退役军人事务局主要职责是：

（一）贯彻落实国家有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟定相关工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门贯彻执行退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，按规定承担拟列入重点保护单位的烈士建筑物名录的申报、推荐工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好的为军人军属服务，维护军人军属的合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风貌和价值导向，更好的为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，霍邱县退役军人事务局2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，主要原因是2021年无新成立机构。

纳入霍邱县退役军人事务局2021年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

 

 

 

第二部分 霍邱县退役军人事务局2021年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

              

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

第三部分 霍邱县退役军人事务局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计18085.99万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计18085.99万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少1524.94万元，下降7.8%，主要原因是上级去年下发的综合奖补资金1500万元，今年未发放，收入减少，导致今年支出也相应减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计17498.43万元，其中：财政拨款收入17498.43万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计18085.99万元，其中：基本支出383.81万元，占2.1%；项目支出17702.18万元，占97.9%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计18085.99万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计18085.99万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1524.94万元，下降7.8%，主要原因是上级去年下发的综合奖补资金1500万元，今年未发放，收入减少，导致今年支出也相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出17498.43万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2112.5万元，下降10.8%。主要原因是上级去年下发的综合奖补资金1500万元，今年未发放，导致收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出18085.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.47万元，占0.01%;社会保障和就业（类）支出18083.67万元，占99.98%；农林水（类）支出0.85万元，占0.01%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为189.07万元，支出决算为18085.99万元，完成年初预算的9565.8%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不含专项资金，支出决算数含专项资金。其中:基本支出383.81万元，占2.1%；项目支出17702.18万元，占97.9%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.47万元，决算数大于预算数的主要原因是列入部门专项，年初无预算。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.06万元，决算数大于预算数的主要原因是列入部门专项，年初无预算。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.37万元，决算数大于预算数的主要原因是列入部门专项，年初无预算。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为0万元，支出决算为1324.19万元，决算数大于预算数的主要原因是列入部门专项和上级拨款收入，年初无预算。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11921.75万元，决算数大于预算数的主要原因是列入部门专项和上级拨款收入，年初无预算。

6．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为1770.14万元，决算数大于预算数的主要原因是列入部门专项，年初无预算。

7．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为 78.62万元，决算数大于预算数的主要原因是列入部门专项和上级拨款收入，年初无预算。

8．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1250.38万元，决算数大于预算数的主要原因是列入部门专项和上级拨款收入， 年初无预算。

9．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为189.07万元，支出决算为381.48万元，完成年初预算的201.8%，决算数大于预算数的主要原因是部分支出为项目支出，年初未做预算。

10．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.17万元， 决算数大于预算数的主要原因是列入部门专项，年初无预算。

11．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1232万元，决算数大于预算数的主要原因是列入部门专项和上级拨款收入，年初无预算。

12．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 10.5万元，决算数大于预算数的主要原因是列入部门专项和上级拨款收入，年初无预算。

13．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.85万元，决算数大于预算数的主要原因是列入部门专项，年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出383.81万元，其中：

人员经费279.33万元，主要包括:基本工资33.44万元、津贴补贴35.4万元、绩效工资28.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.93万元、职业年金缴费8.71万元、职工基本医疗保险缴费20.02万元、其他社会保障缴费1.6万元、住房公积金54.89万元、其他工资福利支出60.24万元、生活补助0.85万元。

公用经费104.48万元，主要包括：办公费49.27万元、印刷费5.29万元、手续费0.01万元、水费0.65万元、电费1.98万元、邮电费6.45万元、差旅费7.22万元、维修（护）费1.9万元、公务接待费5.2万元、劳务费1.06万元、委托业务费12.44万元、工会经费6.44万元、其他交通费用6.55万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

霍邱县退役军人事务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

霍邱县退役军人事务局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，霍邱县退役军人事务局机关运行经费支出104.48万元，比2020年减少3.44万元，下降3.2%，主要原因是受疫情影响，今年业务工作较去年有所减少，导致机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，霍邱县退役军人事务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，霍邱县退役军人事务局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共12个项目，涉及资金9993.32万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，从评价情况看，一是下属事业单位经费项目总金额50万元,于本年度已支出50万元，预算完成率100%，主要用于保障霍邱县退役军人服务管理中心丶霍邱县烈士陵园丶霍邱县军休站丶霍邱县光荣院等4家下属单位的正常运行。二是2019年秋、冬退役士兵安置经费项目总金额1200万元，于本年度已支出963万元，预算完成率80.3%。主要用于完成秋、冬两季退役士兵的报到工作以及退役士兵安置费的发放。三是53年以前复员和53后参战参试退休人员项目总金额315.72万元，于本年度已支出315.72万元，预算完成率100%。主要用于53年以前复员退休人员生活补助费的发放和53年后参战参试人员生活补助费的发放工作。四是企业军转干部待遇保障项目总金额为367.6万元，于本年度已支出367.6万元，完成预算的100.0%。主要用于企业军转干部生活补助费的发放和企业退休军转干部医疗补助费的发放。五是双拥经费项目绩效项目总金额1730万元，于本年度已支出1228万元，预算完成率71%。主要用于城乡义务兵优待金的发放工作，落实优抚对象相关政策，切实做好抚恤优待工作和关爱帮扶工作，增强退役军人幸福感。六是重点优抚对象抚恤补助项目金额2267万元，于本年度已支出1818万元，预算完成率80%。主要用于各类优抚对象生活补助发放，落实优抚对象相关政策，切实做好抚恤优待工作和关爱帮扶工作，增强退役军人幸福感。七是重点优抚对象优待金项目金额325万元，于本年度已支出245万元，预算完成率75.4%。主要用于重点优抚对象优待金的发放，落实优抚对象相关政策，切实做好抚恤优待工作和关爱帮扶工作，增强退役军人幸福感。八是退役士兵扶持就业专岗人员项目金额2712万元，于本年度已支出1750万元，预算完成率64.53%。主要用于对符合安置条件的退役士兵进行扶持就业转岗，做好专岗人员的工资发放工作，增强退役军人的幸福感。九是全县退役军人养老、医疗保险接续经费项目金额1000万元，于本年度已支出500万元，预算完成率 50%。主要用于对符合社保接续条件的退役士兵进行社保补缴。十是涉军维稳经费项目金额10万元，于本年度已支出10万元，预算完成率100%。主要用于对涉军群体进行生活困难和医疗困难救助，保障社会和谐稳定。十一是特困优抚对象生活困难救助项目金额6万元，于本年度已支出6万元，预算完成率100%。主要用于对特困优抚对象实施临时救助，改善优抚对象生活情况。十二是重点优抚对象短期疗养项目金额10万元，于本年度已支出10万元，预算完成率100%。主要用于对优抚对象实施医疗救助或补助，改善优抚对象生活情况。以上12个项目基本达到了预期绩效目标。

组织对“退役士兵扶持就业专岗人员”项目开展了部门评价，涉及资金2712万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，对全县符合政府安置条件安置后下岗失业再就业困难退役士兵及符合政府安置条件自谋职业再就业困难退役士兵，实现了再就业733人，工作任务完成情况良好，项目基本达到了预期目标。

2、部门整体支出绩效自评

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。2021年，霍邱县退役军人事务局全年预算数为21388.93万元，执行数为19029.36万元，完成预算的88.97%，执行数小于预算数的主要原因是2021年部分工程是跨年任务和长期性任务，需要等施工完成验收审计后再结算，导致资金拨付较慢。我单位严格贯彻落实国家有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟定相关工作政策并组织实施，负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2021年我单位尽心尽力为退役军人及其他优抚对象做好各项服务，一是组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。二是会同有关部门贯彻执行退役军人特殊保障政策并组织落实。组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。三是组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。四是组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。五是组织指导全县拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。六是负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，按规定承担拟列入重点保护单位的烈士建筑物名录的申报、推荐工作，七是总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

评价结果显示，2021年预算资金极大地发挥了效益，均达到绩效考评目标，通过健全教育管理机制、做好就业安置工作、提高优抚保障水平、切实维护合法权益、夯实管理保障基础，切实增强退役军人责任感、获得感、幸福感、荣誉感、安全感和归属感。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

霍邱县退役军人事务局在2021年度部门决算中反映“下属事业单位经费”、“2019年秋、冬退役士兵安置经费”、“53年以前复员和53后参战参试退休人员”、“企业军转干部待遇保障”、“双拥经费”、“重点优抚对象抚恤补助”、“重点优抚对象优待金”、“退役士兵扶持就业专岗人员”丶“全县退役军人养老、医疗保险接续经费”、“涉军维稳经费”、“特困优抚对象生活困难救助”、“重点优抚对象短期疗养”等12个项目绩效自评结果。

1、下属事业单位经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是解决了光荣院院民生活费、医疗费、日常用品支出及护理人员工资，保障了光荣院院民待遇发放及生活、医疗；二是保障了军休站军休人员工资、生活待遇兑现，相关活动开展。三是保障了烈士陵园纪念设施设备日常维护保养等；四是解决了县退役军人服务中心用于教育培训、就业创业扶持、退役军人思想政治宣传、律师服务与心理辅导、电子档案系统建设与运用的工作经费，保障了县退役军人服务中心机构正常运转。

 

 

 

 

 

 

 

2、2019年秋、冬退役士兵安置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为1200万元，执行数为963万元，完成预算的80.3%。项目绩效目标完成情况：一是完成了2020秋、冬两季退役士兵的报到工作；二是发放完成退役士兵的安置费。发现的主要问题及原因：一是由于秋、冬两季退役回来的士兵人数未知，导致预算额度做多；二是预算编制的合理性需要进一步提高。下一步改进措施：一是严格执行《预算法》，科学编制项目预算;二是加强项目支出的管理和调度。

 

3、53年以前复员和53后参战参试退休人员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为315.72万元，执行数为315.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了53年以前复员退休人员生活补助费的发放工作；二是完成了53年后参战参试人员生活补助费的发放工作。

 

4、企业军转干部待遇保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为367.6万元，执行数为367.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了企业军转干部生活补助费的发放工作；二是完成了企业退休军转干部医疗补助费的发放工作。

 

5、双拥经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为1730万元，执行数为1228万元，完成预算的71%。项目绩效目标完成情况：一是完成了城乡义务兵优待金的发放工作；二是落实优抚对象相关政策，切实做好抚恤优待工作和关爱帮扶工作，增强退役军人幸福感。发现的主要问题及原因：一是预算编制的合理性需要进一步提高;二是财政支出进度不均衡。下一步改进措施：一是严格执行《预算法》，科学编制项目预算;二是加强项目支出的管理和调度。

 

 

 

 

 

6、重点优抚对象抚恤补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为2267万元，执行数为1818万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：一是严格落实各类优抚对象生活补助，2021年全县享受优抚待遇12325人均发放到位。二是优抚对象申报，审批符合程序规范。三是落实优抚对象相关政策，切实做好抚恤优待工作和关爱帮扶工作，增强退役军人幸福感。

7、退役士兵扶持就业专岗人员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。全年预算数为2712万元，执行数为1750万元，完成预算的64.53%。项目绩效目标完成情况：一是对符合安置条件的退役士兵进行扶持就业转岗，共上岗733人；二是做好专岗人员的工资发放工作，增强退役军人的幸福感。发现的主要问题及原因：一是存在部分专岗人员不上班被扣罚工资现象，导致支出进度滞后;二是乡镇人员上报专岗人员考勤表不及时，导致资金拨付时间推迟。下一步改进措施：一是严格执行《预算法》，科学编制项目预算;二是加强专岗人员的管理，按照“政府开发、属地负责、谁使用谁管理”的原则，各乡镇街道和区直相关部门要加强对专项岗位上岗人员日常考勤、管理和考核。

 

8、县退役军人养老、医疗保险接续经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为1000万元，执行数为500万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：一是对符合社保接续条件的退役士兵进行社保补缴；二是社保补缴申报，审批符合程序规范。发现的主要问题及原因：一是项目时间跨度长，导致支出进度滞后;二是部分退伍士兵未申报，导致支出进度滞后。下一步改进措施：一是严格执行《预算法》，科学编制项目预算;二是加强项目支出的管理和调度。

9、重点优抚对象优待金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.5分。全年预算数为325万元，执行数为245万元，完成预算的75.4%。项目绩效目标完成情况：一是完成了重点优抚对象优待金的发放工作；二是落实优抚对象相关政策，切实做好抚恤优待工作和关爱帮扶工作，增强退役军人幸福感。发现的主要问题及原因：一是预算编制的合理性需要进一步提高;二是财政支出进度不均衡。下一步改进措施：一是严格执行《预算法》，科学编制项目预算;二是加强项目支出的管理和调度。

10、涉军维稳经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了对涉军群体的困难救助；二是帮助来访群众解决问题，保障社会和谐稳定。

11、

12、特困优抚对象生活困难救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了对特困优抚对象救助金的发放。二是通过对特困优抚对象实施临时救助，改善了优抚对象生活情况。

 

13、重点优抚对象短期疗养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一通过对优抚对象实施医疗救助或补助，改善了优抚对象生活情况。二是完成了医疗补助金的发放工作。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度退役士兵扶持就业专岗人员项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

2021年度退役士兵扶持就业专岗人员项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

经县政府常务会议研究，对全县符合政府安置条件安置后下岗失业再就业困难退役士兵及符合政府安置条件自谋职业再就业困难退役士兵，开发专项岗位扶持就业，共上岗733人。项目财政总投资2712万元，其中：中央财政资金0万元、省级财政资金0万元、市级财政资金0万元、县级财政资金2712万元。2021年县级财政预算安排2712万元，资金配套比例100%，有力保障了项目顺利实施。

（二）项目绩效目标。

 项目年度总体为完成733人就业安置任务。阶段性目标对符合安置条件的退役军人，做好退役军人扶持再就业工作。总体目标是按时发放上岗就业退役军人的工资，保障退役军人的合法权益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

退役士兵扶持就业转岗是民生领域重要投资项目，直接涉及退役军人的切身利益，社会影响大。本次绩效评价对象为2021年度就业转岗733人的工资发放情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价通过项目支出绩效评价表的形式反映，内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。评价工作和结果依法自觉接受审计监督。评价采用定量与定性评价相结合的方法，总分由各项指标得分汇总形成。

（三）绩效评价工作过程。

评价结果作为编制预算、完善政策和改进管理的重要依据，

我局高度重视项目评价结果，安排专人负责绩效评价工作，根据设定的绩效目标，依据规范的程序，对财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，切实加强评价结果的整理、分析。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价得分88分，评价等级良。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

为切实保障退役军人合法权益，根据省委、省政府《关于进一步做好新时代退役军人服务管理工作的意见》精神,我单位及时组织人社局、民政局等相关部门开发退役士兵扶持就业专项岗位,以安置符合条件的退役士兵。

（二）项目过程情况。

2021年，我县共开发岗位733个，岗位通过公开考试选聘,按照笔试分数高低依次选择(相同分数抽签定选岗先后),共组织2次退役军人考试，上岗733人。

（三）项目产出情况。

本项目无产出情况。

（四）项目效益情况。

本项目无效益情况。

五、主要经验及做法

1、关于资金投入。聘用专项岗位人员工资待遇参照县政府购买服务标准,从上岗之月起执行，资金按照一年标准乘以人数投入使用。

2、关于管理人员。按照“政府开发、属地负责、谁使用谁管理”的原则，各乡镇街道和区直相关部门要加强对专项岗位上岗人员日常考勤、管理和考核。用人单位负责人员管理和年度考核，实行一年一考核,合同一年一签订,考核不合格的予以解聘;三年聘用期满,经考核合格的继续聘用(达到法定退休年龄的不再聘用)。

六、存在问题及原因分析

1、部分乡镇未及时上报考勤表，导致下发资金滞后。主要原因是资金是按照考勤结果拨付的，但存在部分乡镇上报不及时，导致退役军人专岗人员工资未及时到账。

2、资金使用率未达到100%。为方便管理，资金是按照考勤结果拨付的，但存在部分专岗人员上班不积极，工资被扣，导致下拨给乡镇的资金减少。

七、有关建议

一、加强对乡镇服务站的综合管理。要进一步明确工作责任，建立责任追究机制，严格工作纪律、强化工作责任，努力避免迟报漏报的现象。

    二、加强对专岗人员的管理。严格执行上下班制度，不得迟到早退，更不得无故缺席。凡因病因事不能上班的，必须严格履行请假手续。

八、其他需要说明的问题

无。