霍邱县退役军人事务局2020年部门预算公开

霍邱县退役军人事务局

2020年部门预算公开

2020年1月

目　　录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2020年主要工作任务

第二部分  2020年部门预算表

1.2020年财政拨款收支总体情况表

2.2020年一般公共预算支出预算情况表

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表

4.2020年政府性基金预算收支总表

5.2020年国有资本经营预算收支总表

6.2020年部门收支总体情况表

7.2020年部门收入预算总体情况表

8.2020年部门支出预算总体情况表

9.2020年部门基本支出预算总体情况表

10.2020年部门政府采购支出预算表

11.2020年部门政府购买服务支出预算表

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

13.2020年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

3.关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明

5.关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2020年部门收支预算总体情况说明

7.关于2020年部门收入预算总体情况说明

8.关于2020年部门支出预算总体情况说明

9.关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

10.关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  2020年部门预算重要名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据《中共霍邱县办公室 霍邱县人民政府办公室 关于印发政府工作部门三定"规定及调整机构编制事项的通知》文件规定，霍邱县退役军人事务局主要职责是：

（一）贯彻落实国家有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟定相关工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门贯彻执行退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，按规定承担拟列入重点保护单位的烈士建筑物名录的申报、推荐工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好的为军人军属服务，维护军人军属的合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风貌和价值导向，更好的为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门机构设置和人员情况

霍邱县退役军人事务局2020年度部门预算包括霍邱县退役军人事务局本级预算和霍邱县退役军人事务局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，（其中：行政单位1个；参照公务员管理事业单位0个；公益一类事业单位4个,包括霍邱县退役军人服务管理中心、霍邱县军队离退休干部服务站、霍邱县光荣院、霍邱县烈士陵园；公益二类事业单位0个）,编制28个（其中：行政编7个，参公编0个，事业编21个）,实有人数20人（其中：在职19人，离休0人，退休1人）。

三、2020年主要工作任务

贯彻落实国家有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟定相关工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

第二部分  2020年部门预算表

霍邱县退役军人事务局2020年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表。

1.2020年财政拨款收支总体情况表（附表1）

2.2020年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

4.2020年政府性基金预算收支总表（附表4）

5.2020年国有资本经营预算收支总表（附表5）

6.2020年部门收支总体情况表（附表6）

7.2020年部门收入预算总体情况表（附表7）

8.2020年部门支出预算总体情况表（附表8）

9.2020年部门基本支出预算总体情况表（附表9）

10.2020年部门政府采购支出预算表（附表10）

11.2020年部门政府购买服务支出预算表（附表11）

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13.2020年项目支出预算绩效目标表（附表13）

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

霍邱县退役军人事务局2020年财政拨款收支预算175.99万元，较上年增加175.99万元，主要原因：我单位2019年新成立，无2019年预算。收入来源为：财政拨款收入175.99万元；支出按功能分类分为：社会保障和就业支出175.99万元，占100%。

二、关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

霍邱县退役军人事务局一般公共预算收入175.99万元，较上年增加175.99万元，主要原因是我单位2019年新成立，无2019年预算。一般公共预算支出175.99万元，较上年预算数增加175.99万元，主要原因是单位2019年新成立，无2019年预算。具体情况如下：

（一）“社会保障和就业支出”175.99万元，比2019年预算增加175.99万元，主要原因是我单位2019年新成立，无2019年预算。其中，“行政运行”预算175.99万元，主要用于保障局机关和所属预算单位正常运转的基本支出；

三、关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

霍邱县退役军人事务局2020年一般公共预算基本支出175.99万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出152.07万元，主要包括：基本工资66.66万元、津贴补贴43.14万元、城镇职工基本医疗保险缴费7.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.57万元、其他社会保障1.1万元、住房公积金13.47万元、奖金2.44万元。

（二）商品和服务支出20.94万元，主要包括：办公费0.5万元、邮电费1万元、水费0.3万元、差旅费0.5万元、公务接待费7.6万元、维修（护）费0.5万元、培训费0.5万元、印刷费0.2万元、电费1万元、其他交通费5.34万元、工会经费1.33万元、福利费1.67万元、会议费0.5万元。

（三）对个人和家庭的补助2.98万元，主要包括：奖励金0.05万元、生活补助2.93万元。

四、关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明   

霍邱县退役军人事务局2020年政府性基金收入预算0万元。

霍邱县退役军人事务局2020年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

霍邱县退役军人事务局2020年国有资本经营收入预算0万元。

霍邱县退役军人事务局2020年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2020年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，霍邱县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县退役军人事务局2020年收支总预算175.99万元，较上年增加175.99万元，主要原因：我单位2019年新成立，无2019年预算。收入来源为：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出。

七、关于2020年部门收入预算总体情况说明

2020年部门组织收入0万元，部门可支配收入175.99万元，增长原因主要是我单位2019年新成立，无2019年预算。

八、关于2020年部门支出预算总体情况说明

2020年部门支出预算总额175.99万元，较上年增加175.99万元。其中：财政拨款安排175.99万元，同上年相比增加175.99万元。增减原因分析：我单位2019年新成立，无2019年预算。

九、关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

霍邱县退役军人事务局2020年无项目支出预算。

十、关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明   

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2020年，霍邱县退役军人事务局本级和局属单位“三公”经费支出预算7.6万元，与2019年相比增加7.6万元，主要原因是我单位2019年新成立，无2019年预算。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费7.6万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2019年相比持平，主要原因是本年度没有因公出国（境）活动安排。经费使用严格按照中央八项规定、省、市县相关规定执行，主要用于因公出国（境）发生费用。

（二）公务接待费。支出预算7.6万元，与2019年相比增加7.6万元，主要原因是我单位2019年新成立，无2019年预算。经费使用贯彻落实中央八项规定和六安市委市政府20条要求，严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2019年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2019年相比持平，主要原因是公务用车运行经费使用严格按照中央和省、市、县有关公务用车配备使用管理制度执行，加强车辆管理，严格经费支出，主要用于维护公务车的使用和运行。公务用车购置费0万元，与2019年相比持平，主要原因是我单位无公务用车购置及运行费支出，公务用车购置及运行经费使用严格按照中央和省、市、县有关公务用车配备使用管理制度执行，用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年霍邱县退役军人事务局机关运行经费安排20.94万元，包括：办公费、会议费、维修(护)费、水费、邮电费、培训费、公务接待费、差旅费、印刷费、电费、工会经费、福利费、其他交通费用，较上年增加20.94万元，主要原因是我单位2019年新成立，无2019年预算。

（二）政府采购预算安排情况。

2020年霍邱县退役军人事务局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，霍邱县退役军人事务局固定资产总金额61.66万元，较上年增加61.66万元，其中，土地、房屋及构筑物55.62万元、通用设备3.97万元、专用设备0万元、其他资产2.07万元。

机关车改后保留车辆0辆，其中，定向化保障用车0辆、行政执法用车0辆；未车改事业单位车辆0辆，其中，执法执勤车0辆。

截至2019年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆。

2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）项目及绩效目标情况。

霍邱县退役军人事务局2020年无项目支出，故2020年预算绩效目标项目共0个，涉及预算资金0万元。 

第四部分  2020年部门预算重要名词解释

一、财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
    二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2020年部门预算表（13张）

1.2020年财政拨款收支总体情况表.PDF

2.2020年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4.2020年政府性基金预算收支总表.PDF

5.2020年国有资本经营预算收支总表.PDF

6.2020年部门收支总体情况表.PDF

7.2020年部门收入预算总体情况表.PDF

8.2020年部门支出预算总体情况表.PDF

9.2020年部门基本支出预算总体情况表.PDF

10.2020年部门政府采购支出预算表.PDF

11.2020年部门政府购买服务支出预算表.PDF

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13.2020年项目支出预算绩效目标表.PDF

 霍邱县退役军人事务局2020年预算公开表.pdf