霍邱县医疗保障局2021年部门预算公开

霍邱县医疗保障局

2021年部门预算公开

2021年2月

目　　录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2021年主要工作任务

第二部分  2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支总体情况表

2.2021年一般公共预算支出预算情况表

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表

4.2021年政府性基金预算收支总表

5.2021年国有资本经营预算收支总表

6.2021年部门收支总体情况表

7.2021年部门收入预算总体情况表

8.2021年部门支出预算总体情况表

9.2021年部门基本支出预算总体情况表

10.2021年部门政府采购支出预算表

11.2021年部门政府购买服务支出预算表

12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

13.2021年项目支出预算绩效目标表

14.2021年部门整体支出绩效目标申报表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年部门一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年部门政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年部门国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2021年部门收支预算总体情况说明

7.关于2021年部门收入预算总体情况说明

8.关于2021年部门支出预算总体情况说明

9.关于2021年部门项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  2021年霍邱县医疗保障局预算重要名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据邱办[2019]8号文件规定，县医疗保障局贯彻执行中央及省委、市委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，落实县委的工作要求。在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准，拟订有关政策、规划和标准并组织实施。

（二）贯彻落实医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，指导推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

（五）组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全县医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）职能转变。县医疗保障局应完善全县统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全县、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）与县卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门机构设置和人员情况

霍邱县医疗保障局2021年度部门预算只包括医保局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共１个（其中：行政单位 1 个, 参照公务员管理的事业单位0个,公益一类事业单位0个），编制6个（其中：行政编6个，参公编0个，事业编0个）,实有人数4人（其中：在职4人，离休0人，退休0人）。

三、2021年主要工作任务

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在县委、县政府的坚强领导下，全面贯彻国家、省、市医疗保障局的方针政策，坚持以人民为中心的服务理念，扎实开展以下主要工作：

     1.持续加大医保政策宣传力度，提高参保群众对医保政策的知晓率；

 2.持续开展打击欺诈骗保行动，确保医保基金安全平稳可持续运行；

 3.扎实开展县域医共体医保支付管理改革，构建优质高效的服务体系，着力提升群众满意度和获得感。 

第二部分  2021年部门预算表

霍邱县医疗保障局2021年部门预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。

1.2021年财政拨款收支总体情况表（附表1）

2.2021年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

4.2021年政府性基金预算收支总表（附表4）

5.2021年国有资本经营预算收支总表（附表5）

6.2021年部门收支总体情况表（附表6）

7.2021年部门收入预算总体情况表（附表7）

8.2021年部门支出预算总体情况表（附表8）

9.2021年部门基本支出预算总体情况表（附表9）

10.2021年部门政府采购支出预算表（附表10）

11.2021年部门政府购买服务支出预算表（附表11）

12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13.2021年项目支出预算绩效目标表（附表13）

14.2021年部门整体支出绩效目标申报表（附表14）

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

霍邱县医疗保障局2021年财政拨款收支预算46.16万元，较上年增加0.95万元，增长2.1%，增长主要原因：人员工资调档调级增加预算。收入来源为：一般公共预算拨款收入；支出按功能分类分为：卫生健康支出46.16万元。

二、关于2021年部门一般公共预算安排情况说明

霍邱县医疗保障局一般公共预算收入46.16万元，较上年增加0.95万元，增长2.1%,主要原因是人员工资调档调级增加预算。一般公共预算支出46.16万元，比上年预算数增加0.95万元，增长2.1%,主要原因是人员工资调档调级增加预算。具体情况如下：

（一）卫生健康支出46.16万元。

三、关于2021年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

霍邱县医疗保障局2021年一般公共预算基本支出46.16万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出39.44万元，主要包括：基本工资19.07万元、津贴补贴8.73万元、奖金1.59万元、住房公积金3.53万元、养老保险4.45万元、医疗保险1.95万元、其他社会保障缴费0.14万元。

（二）卫生健康支出6.72万元，主要包括：办公费2万元、公务接待费0.8万元、交通费3.06万元、公会经费0.38万元、福利费0.48万元。

四、关于2021年部门政府性基金预算安排情况说明  

霍邱县医疗保障局2021年没有政府性基金收入预算。

霍邱县医疗保障局2021年没有政府性基金支出预算。

五、关于2021年部门国有资本经营预算安排情况说明

霍邱县医疗保障局2021年没有国有资本经营收入预算。

霍邱县医疗保障局2021年没有国有资本经营支出预算。

六、关于2021年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，霍邱县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县医疗保障局2021年收支总预算46.16万元，较上年增加0.95万元，增长2.1%，主要原因：人员工资调档调级增加预算。收入来源为：一般公共预算拨款；支出包括卫生健康支出。

七、关于2021年部门收入预算总体情况说明

2021年部门组织收入0万元，部门可支配收入46.16万元，增长原因主要是人员工资调档调级增加预算。

八、关于2021年部门支出预算总体情况说明

2021年部门支出预算总额46.16万元，同上年相比增加0.95万元，增长2.1%，其中：财政拨款安排46.16万元，同上年相比增加0.95万元，增长2.1%。各项支出增减原因分析：

（一）人员支出39.44万元，较上年增加0.95万元，主要原因是人员工资调档调级增加预算支出。

（二）定额公用支出6.72万元，与上年持平。

（三）项目支出0万元，与上年持平。

九、关于2021年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标，结合财力可能，2021年未安排支出项目。

十、关于2021年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明  

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2021年共安排“三公”经费预算0.8万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0.8万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,与上年持平，主要原因是无此项预算。

（二）公务接待费支出0.8万元，与上年持平，主要原因是单位人员少，经费有限。经费使用贯彻落实中央八项规定精神,严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，较上年预算无增减。其中：公务用车购置0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平。主要原因是霍邱县医疗保障局属车改后机构改革新增单位，无公务车辆，所需公务用车根据《霍邱县公务用车制度改革实施方案的通知》（邱车改组[2016]5号）文件规定，从公务用车平台申请。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年霍邱县医疗保障局机关运行经费安排6.72万元，包括：办公费2万元、公务接待费0.8万元、交通费3.06万元、公会经费0.38万元、福利费0.48万元，与上年持平。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年霍邱县医疗保障局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，霍邱县医疗保障局单位固定资产总金额15.91万元，较上年增长13150万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备1.315万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2021年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2021年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）项目及绩效目标情况。

霍邱县医疗保障局2021年无项目支出及绩效目标评价。

第四部分  2021年部门预算重要名词解释

一、财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
    二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2021年部门预算表（14张）

1.2021年财政拨款收支总体情况表.PDF

2.2021年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4.2021年政府性基金预算收支总表.PDF

5.2021年国有资本经营预算收支总表.PDF

6.2021年部门收支总体情况表.PDF

7.2021年部门收入预算总体情况表.PDF

8.2021年部门支出预算总体情况表.PDF

9.2021年部门基本支出预算总体情况表.PDF

10.2021年部门政府采购支出预算表.PDF

11.2021年部门政府购买服务支出预算表.PDF

12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13.2021年项目支出预算绩效目标表.PDF

14.2021年部门整体支出绩效目标申报表.PDF

附件1：霍邱县医疗保障局2021年预算公开表(1).pdf