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索引号：	3236385/201902-00007	组配分类：	财政预算
发布机构：	霍邱县物资服务中心	主题分类：	其他,财政、金融、审计、统计
成文日期：	暂无	发文日期：	2018-01-26 00:00
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名称：	霍邱县物资流通协会2018年部门预算	有效性：	有效

霍邱县物资流通协会2018年部门预算

浏览次数：信息来源：物资协会发布时间：2018-01-26 00:00 我要纠错文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

霍邱县物资流通协会2018年部门预算




















	2018年1月

一、部门概况

1、2018年部门预算编制指导思想及依据

2、部门职责

3、部门机构设置和人员情况

4、2018年工作任务（计划）

二、2018年预算情况

1、2018年预算收支增减变化及原因

2、项目及绩效目标情况（批复绩效目标的项目）说明

3、机关运行经费情况说明

2018年度霍邱县物资流通协会机关运行经费，主要用于保障单位运行，以及用于购买货物和服务。

4、政府采购情况（该项目有预算的，同时公开预算表格）说明

5、政府购买服务情况（该项目有预算的，同时公开预算表格）说明

6、国有资产占有使用情况说明

三、2018年“三公”经费预算情况

1、“三公”总体增减变化及原因

2、“三公”经费具体明细增减变化及原因

附：部门预算公开专业名词解释

四、公开表格（以文本形式公开，含“三公”经费预算表共9张）

1、2018年部门收支预算总表

2、2018年部门收入预算总表

3、2018年部门支出预算总表

4、2018年财政拨款收支总表

5、2018年部门一般公共预算支出预算表

6、2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7、2018年部门政府性基金预算收支预算表

8、2018年部门国有资本经营预算预算收支预算表

9、2018年部门“三公”经费预算表

霍邱县物资流通协会2018年收支预算和 “三公”经费预算支出情况说明如下：

一、部门概况

1、2018年部门预算编制指导思想及依据

根据2018年县直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2018年主要工作任务，编制2018年部门预算的指导思想及依据是：

贯彻执行党的十九大精神，坚持改革创新，实现预算编制科学完整、预算执行规范有效、预算监督公开透明及其三者有机衔接、相互协调，不断深化预算管理制度改革；部门预算编制与国民经济和社会发展规划相适应，与部门职能和事业发展相适应，与市级财政承受能力相适应。坚持依法理财、统筹兼顾，优化财政支出结构，盘活财政存量，用好财政增量。

部门预算编制要符合新修订的《中华人民共和国预算法》和国家有关法律、法规及现行财政财务管理规定的要求，充分体现当前的有关方针、政策。部门支出预算要结合实际支出需要，科学预测，尽可能使预算结果贴近客观实际。

2、部门职责

（一）物资协会是经过多次机构改革演变而来，随着改革逐步深化，物资协会职能逐步缩小，没有其他职能。按照县编委赋予的职能：

1.物资协会是流通行业中的一个部门，主要抓好流通行业信息统计，行业调研，提出建议，及时向有关部门报送信息资料、报表，提供信息服务。

2.积极参与行业规划，认真做好有关项目的前期论证、考察和调研，指导本行业企业改革。

（二）物资协会目前主要工作

1.国有资产管理工作,为确保国有资产保值、增值。

2.信访维稳工作。

3.服务下岗职工，维护职工的合法权益，认真抓好职工社会保险工作。

4.完成县委、县政府安排中心工作。

3、部门机构设置和人员情况

霍邱县物资流通协会2018年度部门预算包括局本级和局属单位预算，共1个。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	霍邱县物资流通协会本级
2	……

霍邱县物资流通协会在职在岗人数7人，纳入财政预算2人，有3人纳入财政预算工资关系在分到物资协会之前单位；离休人数1人；退休人数6人，聘用2人；遗属2人。

4、2018年工作任务（计划）

1.继续将信访稳定作为压倒一切的重点工作，以涉军群体特别是越战老兵为工作重点，投入更多的时间、更多的精力和更多的财力，花大力气继续做好本单位的信访维稳工作，为全县稳定大局贡献应有力量。

2.按照县委县政府部署要求，积极稳妥开展国企改制工作。

3.以抓好党建为突破口，举办“传习讲堂”，抓好“三会一课”，继续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推动提高协会自身建设，增强全心全意服务职工的意识和水平。

4.充分利用现有的房租资金，为职工解决社保问题，确保职工老有所养、病有所医，解决职工的后顾之忧，力争职工全员参保，维护一方稳定。

5.加强干部队伍管理，不断提高服务水平，转变党员干部业务和管理水平，全面提高服务质量。

6.认真完成县委县政府交办的其他重要工作任务。

二、2018年预算情况

1、2018年预算收支增减变化及原因

（一）2018年收入预算总体情况

2018年财政拨款收入为57.95万元（含纳入预算内的20.84万元房租收入），比上年减少5.11万元，主要是压缩办公费用和信访维稳费等支出。

（二）2018年支出预算总体情况

2018年支出预算总额为57.95万元. 主要为基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险金缴费、离休费、生活补助、医疗费，独生子女奖励支出、住房公积金。公用经费支出主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

2、项目及绩效目标情况（批复绩效目标的项目）说明

物资协会2018年无重点项目预算绩效目标批复。

3、机关运行经费情况说明

物资协会2018年预算收入为57.95万元，支出为57.95万元。机关运行经费为57.95万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险金缴费、离休费、生活补助、医疗费，独生子女奖励支出、住房公积金。公用经费支出主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

4、政府采购情况（该项目有预算的，同时公开预算表格）说明

物资协会2018年未安排政府采购预算。

5、政府购买服务情况（该项目有预算的，同时公开预算表格）说明

物资协会2018年预算未安排政府购买情况。

6、国有资产占有使用情况说明

物资协会国有资产土地属国有划拨，办公大楼及仓库属自建，办公楼自用，门面房及仓库对外出租。

7、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2018年度财政预算基本支出57.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险金缴费、离休费、生活补助、医疗费，独生子女奖励支出、住房公积金。公用经费支出主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

8、2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
物资协会2018年度没有政府性基金收入和支出。
9、物资协会2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

10、其他重要事项的情况说明
（1）机关运行经费。
2018年度霍邱县物资流通协会机关运行经费，主要用于保障单位运行，以及用于购买货物和服务。
（2）政府采购情况。
2018年度霍邱县物资协会无政府采购支出.
（3）国有资产占有使用情况。
截止到2018年1月，霍邱县物资协会共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。
（4）预算绩效管理工作开展情况。
无
附：部门预算公开专业名词解释
1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指房屋出租费所取得的收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

三、2018年“三公”经费预算情况

1、“三公”经费总体增减变化及原因

为进一步改进机关作风，努力建设节约型机关，我协会全体干部职工统一思想，强化措施，狠抓落实，严格控制“三公”经费。结合我协会工作实际，2018年“三公”经费预算为10.6万元，与上年预算对比无增减，其中“公务接待费”3.6万元，与上年相比无增减。“公务用车购置和运行费”7万元，与上年预算持平：其中公务用车购置费0元，与上年预算持平，公务用车运行维护费7万元，与上年预算持平；因公出国支出费用为0，与上年预算持平。

四、公开表格（以文本形式公开，含“三公”经费预算表共9张）

1、2018年部门收支预算总表

2、2018年部门收入预算总表

3、2018年部门支出预算总表

4、2018年财政拨款收支总表

5、2018年部门一般公共预算支出预算表

6、2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7、2018年部门政府性基金预算收支预算表

8、2018年部门国有资本经营预算预算收支预算表

9、2018年部门“三公”经费预算表

2018年部门收支预算总表

附表一

部门：物资协会单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	37.11	一、一般公共服务支出	57.95
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出
三、纳入专户管理政府非税收入		三、公共安全支出
四、其他收入	20.84	四、教育支出
事业收入		五、科学技术支出
经营收入		六、文化体育与传媒支出
上级补助收入		……
附属单位上缴收入
其他	20.84






本年收入合计	57.95	本年支出合计	57.95
上年结余收入	0	结转下年	0


收入总计	57.95	支出总计	57.95

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

附表二

2018年部门收入预算总表

部门：物资协会

单位：万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

201

一般公共服务支出

57.95

37.11

20.84

20113

商贸事务

57.95

37.11

20.84

2011303

机关服务

57.95

37.11

20.84

……

合计

57.95

37.11

20.84

注：本表反映部门各项收入预算情况。

附表三

2018年部门支出预算总表

部门：物资协会

单位：万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

57.95

20113

商贸事务

57.95

2011303

机关服务

57.95

……

合计

57.95

注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

附表四

2018年财政拨款收支总表

部门：物资协会

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

一、本年支出

37.11

政府性基金预算拨款

（一）一般公共服务支出

37.11

（二）国防支出

二、本年收入

37.11

（三）公共安全支出

（一）一般公共预算拨款

37.11

（四）教育支出

经常收入预算拨款

（五）科学技术支出

国库管理非税收入

（六）文化体育与传媒支出

（二）政府性基金预算拨款

（七）社会保障和就业支出

（八）社会保障和就业支出

……

二、结转下年

收入总计

37.11

支出总计

37.11

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

附表五

2018年部门一般公共预算支出预算表

部门：物资协会

单位：万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

37.11

20113

商贸事务

37.11

2011303

机关服务

37.11

……

合计

37.11

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

附表六

2018年部门一般公共预算基本支出预算表

部门：物资协会

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	14.79
30101	基本工资	5.92
30102	津贴补贴	3.94
30103	奖金	2.21
30104	其他社会保障缴费	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.98
302	商品和服务支出	8.55
30201	办公费	0.50
30205	水费	0.03
30206	电费	0.20
30207	邮电费	0.50
30211	差旅费	0.17
30229	福利费	0.15
30231	公务用车运行维护费	7.00
303	对个人和家庭的补助支出	13.77
30301	离休费	8.11
30305	生活补助	1.20
30307	医疗费	3.00
30309	奖励金	0.012
30311	住房公积金	1.45
合计		37.11

本表反应部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

附表七

2018年部门政府性基金预算收支预算表

部门：物资协会

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出
科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款收入	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出
21212	新增建设用地有偿使用费安排的支出
2121201	耕地开发专项支出
2121202	基本农田建设和保护支出
2121203	土地整理支出
2121204	用于地震灾后恢复重建的支出
……	……


合计

注：物资协会没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

附表八

2018年部门国有资本经营预算收支预算表

部门：物资协会			单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款收入		国有资本经营预算财政拨款支出
				合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出
20804	补充全国社会保障基金
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出
223	国有资本经营预算支出
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101	厂办大集体改革支出
2230102	“三供一业”移交补助支出
2230103	国有企业办职教幼教补助支出
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出
	……
22302	国有企业资本金注入
2230201	国有经济结构调整支出
2230202	公益性设施投资支出
2230203	前瞻性战略性产业发展支出
2230204	生态环境保护支出
	……
22303	国有企业政策性补贴
2230301	国有企业政策性补贴

	合计
	加：结转下年
	调出资金
	……
总计

注：物资协会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

附表九

2018年部门“三公”经费预算表

部门：物资协会单位：万元

项目	预算数
合计	10.60
因公出国（境）费	0
公务接待费	3.6
公务用车购置及运行费	7
其中：公务用车运行费	7
公务用车购置费	0

注：本表反映本部门本年三公经费预算情况。

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