霍邱县供销社2020年度部门项目支出预算安排情况说明

霍邱县供销社2020年度部门项目支出

预算安排情况说明

一、关于2020年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，霍邱县供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县供销社2020年收支总预算387.43万元，较上年增加22.93万元，增长6.29%，主要原因：人员工资增加。收入来源为：一是一般公共预算拨款收入184.41万元；二是纳入专户管理政府非税收入203.02万元。支出预算387.43万元，包括：一般公共服务支出中的保

障机关基本运行和维护稳定费用。

二、关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

霍邱县供销社一般公共预算收入184.41万元，较上年增加9.71万元，增长5.56%，主要原因是人员工资增加。一般公共预算支出184.41万元，比上年预算数增加9.71万元，增长5.56%，主要原因是人员工资增加。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”184.41万元。比2019年预算增加9.71万元，增长5.56%，增长原因主要是人员工资增加。其中:行政运行184.41万元，主要用于保障机关正常运转的基本支出。

三、关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

霍邱县供销社2020年一般公共预算基本支出184.41万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出139.71万元，主要包括：基本工资65.6万元、津贴补贴32.98万元、奖金5.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.77万元、职工基本医疗保险缴费6.9万元、其他社会保障缴费0.5万元、住房公积金12.5万元。

（二）商品和服务支出24.3万元，主要包括：办公费1.1万元、公务接待费9.4万元、工会经费1.3万元、福利费1.6万元、其他交通费10.9万元。

（三）对个人和家庭的补助20.4万元，主要包括：离休费10.6万元、退休费、生活补助6.6万元、医疗费补助3万元、其他对个人和家庭的补助0.2万元。

四、关于2020年部门收入预算总体情况说明

2020年部门组织收入203.02万元，部门可支配收入387.43万元，比上年部门收入预算增长22.93万元，增长6.29%，增加原因是人员支出增加22.93万元。

五、关于2020年部门支出预算总体情况说明

2020年部门支出预算总额387.43，同上年相比增加22.93万元。其中：1、财政拨款（补助）安排184.41万元，同上年相比增加9.71万元；2、部门组织收入安排203.02万元，同上年相比增加13.22万元。各项支出增加原因分析：人员支出增加22.93万元，原因是人员工资、医疗保险、住房公积金增加。

六、关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明   

霍邱县供销社2020年政府性基金收入预算0万元。

霍邱县供销社2020年政府性基金支出预算0万元。

七、关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

霍邱县供销社2020年国有资本经营收入预算0万元。

霍邱县供销社2020年国有资本经营支出预算0万元。

八、关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

霍邱县供销社2020年度没有共安排项目收入预算，故也没有安排项目支出预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年霍邱县供销社机关运行经费安排101.34，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、工会经费、福利费、其他交通费用，较上年增加0.38万元，增长0.37%，主要原因是供销社改革人员培训费增加。

（二）政府采购预算安排情况。

2020年霍邱县供销社政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

根据《霍邱县行政事业单位国有资产划转工作试点实施方案》（霍政[2013]33号）文件规定，霍邱县供销社国有资产交由县国有资产管理中心统一管理。

根据《霍邱县公务用车制度改革实施方案的通知》（邱车改组[2016]5号）文件规定，霍邱县供销社车辆交由公务用车管理平台统一管理。

根据资产管理有关要求，结合部门实际，霍邱县供销社2020年安排资产购置支出0项，资金总额0万元。

（四）项目及绩效目标情况。

霍邱县供销社2020年没有编制50万元以上的专项资金绩效目标。也没有部门预算批复绩效目标的项目，涉及预算资金0万元。由于2020年度没有安排项目及绩效目标预算收入也没有安排项目及绩效目标预算支出故绩效目标没有实行部门自评或第三方评价。