霍邱县供销社2018年部门预算编制 情况说明

浏览次数: 来源:供销社 时间:2018-01-26 00:00    文字大小:[ ]   背景色:       

霍邱县供销社2018年部门预算编制

情况说明

一、部门基本情况

霍邱县供销社是霍邱县人民政府直属具有行政职能的财政全额拨款的正科级单位。核定编制23人,现有在职人员26人。离休1人,退休25,遗属8人。个职能股室:办公室、人事股、财务股、资产管理股、业务股、信访室、监察审计室。

二、部门主要职能

三农服务,研究制定全县供销社的发展规划,指导全县供销社的改革与发展,负责对重要农业生产资料、农副产品、再生资源经营的组织、协调和管理;指导全县供销社系统积极参与农业产业化,搞好农业社会化服务体系和农业商品流通体系建设、引导、组织农民进入市场,活跃城乡商品流通,进城乡经济发展向政府和有关部门反映农民和供销社的意见和要求,协调同有关部门和社会组织的关系:监督管理社有资产、确保社有资产保值增值。

三、2018年度部门预算单位构成

霍邱县供销社2018年度部门预算包括机关本级和机关所属单位预算,共1个。详细情况见下表: 

         序 号

      单位名称

 

           1

霍邱县供销社本级

 

           2

......

 

 

 

 

 

 、霍邱县供销社2018年度部门预算报表

 2018年部门收支预算总表

 

 

部门:霍邱县供销社

 

 

单位:万元

 

 

收  入            

支  出

 

 

项目

预算数

项目

预算数

 

 

一、一般公共预算拨款收入

189.1

一、一般公共服务支出

366.7

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、国防支出

 

 

 

三、纳入专户管理政府非税收入

177.6

三、公共安全支出

 

 

 

四、其他收入

 

四、教育支出

 

 

 

     事业收入

 

五、科学技术支出

 

 

 

     经营收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

 

 

     上级补助收入

 

……

 

 

 

     附属单位上缴收入

 

 

 

 

 

     其他

 

 

 

 

 

本年收入合计

366.7

本年支出合计

366.7

 

 

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

收入总计

366.7

支出总计

366.7

 

 

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

 

 

 

 

2018年部门收入预算总表

 

 

 

部门:霍邱县供销社

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

 

 

 

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

 

 

201

一般公共服务支出

366.7

 

189.1

 

177.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20113

商贸事物

366.7

 

189.1

 

177.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2011301

行政运行

366.7

 

189.1

 

177.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

366.7

 

189.1

 

177.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门各项收入预算情况。

 

 

 

2018年部门政府性基金预算收支预算表

 

 

 

部门:

霍邱县供销社

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款收入

政府性基金财政拨款支出

 

 

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

     供销社2018年没有政府基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排支出,故本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

2018年部门支出预算总表

 

 

部门:霍邱县供销社

 

 

 

单位:万元

 

 

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

 

 

科目编码

科目名称

 

 

201

一般公共服务支出

366.7

366.7

 

 

 

 20113

 商贸事物

366.7

366.7

 

 

 

  2011301

   行政运行

366.7

366.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

366.7

366.7

 

 

 

注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

 

 

 

 

 

2018年部门财政拨款收支预算总表

 

部门:霍邱县供销社

 

 

 

 

单位:万元

 

收   入            

支  出

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

一、上年结转

 

一、本年支出

189.1

189.1

 

 

  政府性基金预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

189.1

189.1

 

 

 

 

(二)国防支出

 

 

 

 

二、本年收入

189.1

(三)公共安全支出

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

189.1

(四)教育支出

 

 

 

 

    经常收入预算拨款

 

(五)科学技术支出

 

 

 

 

    国库管理非税收入

 

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

收入总计

189.1

支出总计

189.1

189.1

 

 

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

2018年部门一般公共预算支出预算表

 

 

部门:霍邱县供销社

 

 

 

单位:万元

 

 

功能分类科目

预算数

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

201

一般公共服务支出

189.1

189.1

 

 

 

 2013

 商贸事物

189.1

189.1

 

 

 

  201301

  行政运行

189.1

189.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

189.1

189.1

 

 

 

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

 

 

 

 

2018年部门一般公共预算基本支出预算表

 

 

霍邱县供销社

 

单位:万元

 

 

经济分类科目

预算数

 

 

科目编码

科目名称

 

 

301

工资福利支出

146.9

 

 

 30101

  基本工资

56.1

 

 

 30102

  津贴补贴

33.2

 

 

 30103

  奖金

20

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险

17.8

 

 

30109

职业年金缴费

 

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

6.3

 

 

 30112

其他 社保保障缴费

0.5

 

 

30113

住房公积金

13 

 

 

302

商品和服务支出

23.8

 

 

 30201

  办公费

2.6 

 

 

 30202

  印刷费

 

 

 

 30203

  咨询费

 

 

 

 30204

  手续费

 

 

 

30217

公务接待费……

8.6

 

 

30239

其他交通费用

11.2

 

 

30229

福利费

1.4

 

 

303

对个人和家庭的补助支出

18.4

 

 

30301

离休费

8.1

 

 

30302

退休费

 

 

 

30305

生活补助

7.3

 

 

30307

医疗费

3

 

 

 

 

 

 

 

合计

189.1

 

 

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

 

 

 

支出经济分类科目

 

 

科目编码

科目名称

预算数

 

 

301

工资福利支出

238.5

 

 

30101

基本工资

98.1

 

 

30102

津贴补贴

33.2

 

 

30103

奖金

33.1

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

17.8

 

 

30109

职业年金缴费

 

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

9.2

 

 

30112

其他社会保障缴费

9.1

 

 

30113

住房公积金

26

 

 

30199

其他工资福利支出

12

 

 

 

 

 

 

 

302

商品和服务支出

91.6

 

 

30201

办公费

10.4

 

 

30202

印刷费

0.3

 

 

30205

水费

0.2

 

 

30206

电费

1.8

 

 

30207

邮电费

2.6

 

 

30209

物业管理费

1.2

 

 

30211

差旅费

15.8

 

 

30215

会议费

6

 

 

30216

培训费

2

 

 

30217

公务接待费

9.4

 

 

30228

工会经费

4.6

 

 

30229

福利费

4.5

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费

17.8

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品服务支出

15

 

 

303

对个人和家庭补助支出

36.6

 

 

30301

离休费

8.4

 

 

30302

退休费

5

 

 

30305

生活补助

8.2

 

 

30307

医疗费

3

 

 

30399

其他对个人和家庭补助支出

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

366.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年部门国有资本经营预算收支预算表

部门:

万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算财政拨款收入

国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

  20804

  补充全国社会保障基金

 

 

 

 

   2080451

    国有资本经营预算补充社保基金支出

 

 

 

 

223

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

  22301

  解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

 

    2230101

    厂办大集体改革支出

 

 

 

 

2230102

   “三供一业”移交补助支出

 

 

 

 

2230103

    国有企业办职教幼教补助支出

 

 

 

 

2230104

    国有企业办公共服务机构移交补助支出

 

 

 

 

  22302

  国有企业资本金注入

 

 

 

 

2230201

    国有经济结构调整支出

 

 

 

 

2230202

    公益性设施投资支出

 

 

 

 

2230203

    前瞻性战略性产业发展支出

 

 

 

 

2230204

    生态环境保护支出

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

  22303

  国有企业政策性补贴

 

 

 

 

2230301

   国有企业政策性补贴

 

 

 

 

 

 

霍邱县供销社没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据”。

 

支出合计

 

 

 

 

 

加:结转下年

 

 

 

 

 

    调出资金

 

 

 

 

注:没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据”。

、霍邱县供销社2018年度部门预算说明

2018年部门预算编报范围包括机关单位的收入、支出经费安排情况。收入包括一般公共预算财政拨款和预算外收入等;支出包括保障机关基本运行和维护稳定。

(一)收入预算,2018年年初预算数366.7万元,其中,一般公共预算拨款收入189.1万元,预算外收入177.6万元。与2017年度预算相比减少7%,减少原因是退休人员工资纳入社保发放

(二)支出预算,2018年年初预算数366.7万元,其中,一般公共预算支出189.1万元,预算外支出177.6万元。2017年度预算相比减少7%,减少原因是退休人员工资纳入社保发放

(三)一般公共预算支出

2018年一般公共预算支出366.7万元,是指单位为保障机关正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。具体安排情况如下:

1、基本工资、津贴补贴等人员经费238.5万元

2、对个人和家庭的补助支出36.6万元,

3、商品和服务支出91.6万元其中包括办公费、印刷费水电费、公务接待费、会议费、差旅费、邮电费、物业管理费及办公设备购置等日常公用经费。

(四)、2018年度政府性基金财政拨款收入支出预算情况

霍邱县供销社2018年没有政府基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排支出。

(五)2018年部门国有资本经营预算收支预算情况

霍邱县供销社2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年度霍邱县供销社机关运行经费91.6万元,主要用于保障单位运行,以及用于购买货物和服务。

2、政府采购情况

2018年度霍邱县供销社政府采购收入、支出预算总额0元。

3、政府购买服务安排情况

2018年度霍邱县供销社政府购买服务安排收入、支出预算总额0元。

4、国有资产占用使用情况

2018年度霍邱县供销社没有国有资产占用情况,2017年12月31日公务用车为零。

5、预算绩效情况

2018年度霍邱县供销社未编制预算绩效目标。

(七)名称解释

1、经常收入预算拨款:指当年财政预算安排保证预算单位日常正常运转的资金,主要指财政供养人员支出和公用经费支出资金之和。

2、国库管理非税收入:指纳入国库管理的各项非税收入,主要包括专项收入、行政事业性收费、罚没收入等。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。



 

霍邱县供销社2018年度一般公共预算财政

拨款三公经费预算情况说明

一、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门:霍邱县供销社

单位:万元

项目

预算数

合计

8.6

因公出国(境)费

 

公务接待费

8.6

公务用车购置及运行费

 

  其中:公务用车运行费

 

       公务用车购置费

 

二、 霍邱县供销社三公经费预算情况说明 

霍邱县供销社2018三公经费预算为8.6万元,比上年预算11.2万元减少2.6元,下降23%,为全面反映三公经费预算,本次公布的三公经费预算为部门预算总数,包括机关本级和所属单位。其中公务接待费预算8.6万元,比上年预算减少2.6万元,下降23%,减少原因是遵循中央八项规定,厉行节约。“公务用车购置及运行费0万元,由于公车改革,车辆缴入机关事务局,当年没有安排公务用车购置及运行费,其中公务用车运行费”0万元,主要包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,“公务用车购置费”0元;“因公出国(境)费”0元。

在2018年度我单位将全面落实厉行节约的相关政策和措施,严格执行预算,控制经费支出,为实现建设节约型机关的目标和任务而努力。







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