霍邱县残疾人联合会2024年部门预算公开

附件1

 

 

 

 

霍邱县残疾人联合会

2024年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.霍邱县残疾人联合会2024年收支总表

2.霍邱县残疾人联合会2024年收入总表

3.霍邱县残疾人联合会2024年支出总表

4.霍邱县残疾人联合会2024年财政拨款收支总表

5.霍邱县残疾人联合会2024年一般公共预算支出表

6.霍邱县残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出表

7.霍邱县残疾人联合会2024年政府性基金预算支出表

8.霍邱县残疾人联合会2024年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县残疾人联合会2024年基本支出总表

10.霍邱县残疾人联合会2024年项目支出表

11.霍邱县残疾人联合会2024年政府采购支出表

12.霍邱县残疾人联合会2024年政府购买服务支出表

13.霍邱县残疾人联合会2024年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县残疾人联合会2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出表的说明

13.关于2024年通用资产配置支出表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

根据县编委邱编〔2013〕15号文件规定，霍邱县残疾人联合会主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策；协助县政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务。

3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、承担县政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7、负责对全县各类残疾人社会团体组织进行指导管理。

8、开展残疾人事业的对外交流与合作。

9、承担县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

霍邱县残疾人联合会2024年度部门预算为联合会本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2023年12月，霍邱县残疾人联合会实有各类人员11人，其中在职10人、离休0人、退休1人、遗属0人。

三、2024年度主要工作任务

1.持续学习党的二十大精神，扎实开展主题教育，强化理论武装，推动残疾人事业高质量发展。

2.认真组织实施五项涉残民生实事：困难残疾人康复工程、残疾人职业技能培训和创业培训、困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人学生资助、“阳光家园”计划。

3.扎实做好残疾人精准康复服务和残疾儿童康复救助。

4.组织实施好残疾人辅具适配，完成市分配任务。

5.简化程序，严格标准，常态化开展残疾人证办理和到期换证工作。

6.充分发挥党建政治引领作用，推动党建与业务深度融合。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部门预算表

 

霍邱县残疾人联合会2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县残疾人联合会2024年收支总表（附件2-表1）

2.霍邱县残疾人联合会2024年收入总表（附件2-表2）

3.霍邱县残疾人联合会2024年支出总表（附件2-表3）

4.霍邱县残疾人联合会2024年财政拨款收支总表（附件2-表4）

5.霍邱县残疾人联合会2024年一般公共预算支出表（附件2-表5）

6.霍邱县残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出表（附件2-表6）

7.霍邱县残疾人联合会2024年政府性基金预算支出表（附件2-表7）

8.霍邱县残疾人联合会2024年国有资本经营预算支出表（附件2-表8）

9.霍邱县残疾人联合会2024年基本支出总表（附件2-表9）

10.霍邱县残疾人联合会2024年项目支出总表（附件2-表10）

11.霍邱县残疾人联合会2024年政府采购支出表（附件2-表11）

12.霍邱县残疾人联合会2024年政府购买服务支出表（附件2-表12）

13.霍邱县残疾人联合会2024年“三公”经费支出预算表（附件2-表13）

14.霍邱县残疾人联合会2024年通用资产配置支出表（附件2-表14）                                                             

 

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县残疾人联合会2024年收支总预算1009.9万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

霍邱县残疾人联合会2024年收入预算1009.9万元，其中，本年收入1009.9万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1009.9万元，收入全部是一般公共预算拨款收入1009.9万元，占0%，比2023年预算减少2万元，下降0.2%，下降原因主要:一是上级补助的困难残疾人药费补助2024年列入年初预算；二是县级安排的专项经费减少；三是残疾人服务用车运行维护费年初预算漏编。 

 （二）上年结转收入0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

（二）霍邱县残疾人联合会2024年支出预算1009.9万元，占0%，比2023年预算减少2万元，下降0.2%，下降原因主要:一是上级补助的困难残疾人药费补助2024年列入年初预算；二是县级安排的专项经费减少；三是残疾人服务用车运行维护费年初预算漏编。其中，基本支出154.1万元，占15.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出855.8万元，占84.7%，主要用于残疾人康复、残疾人创业就业及有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

霍邱县残疾人联合会2024年财政拨款收支预算1009.9万元。收入按资金来源分全部为：一般公共预算拨款1009.9万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1009.9万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出992万元，占98.2%；卫生健康支出6.6万元，占0.7%；住房保障支出11.3万元，占1.1%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

霍邱县残疾人联合会2024年一般公共预算支出减少2万元，下降0.2%，下降原因主要:一是上级补助的困难残疾人药费补助2024年列入年初预算；二是县级安排的专项经费减少；三是残疾人服务用车运行维护费年初预算漏编。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出992万元，占98.2%；卫生健康支出6.6万元，占0.7%；住房保障支出11.3万元，占1.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2024年预算15万元，比2023年预算增加1万元，增长7.4%，增长原因主要：是计提基数变化增加费用。

2. 2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算7.5万元，比2023年预算增加,0.5万元，增长7.4%，增长原因主要是计提基数变化增加费用。

3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2024年预算113.7万元，比2023年预算减少3.1万元，下降2.7%，下降原因主要是年度绩效奖减少。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2024年预算611.8万元，比2023年预算减少6.5万元，下降1.1%，下降原因主要是2023年度有市财政局市财社（2022）179号文指标结转资金支出。

5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）2024年预算244万元，比2023年预算减少196.1万元，下降44.6%，下降原因主要是2023年度有市财政局市财社（2022）179号文指标结转资金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算4.3万元，比2023年预算增加0.8万元，增长23.9%，增长原因主要计提基数变化增加费用。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算2.2万元，比2023年预算增加0.5万元，增长32%，增长原因主要是计提基数变化增加费用。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算11.3万元，比2023年预算减少0.5万元，下降4.4%，增长原因主要是计提基数变化减少费用。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出154.1万元，其中，人员经费136.7万元，公用经费17.4万元。

（一）人员经费136.7万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）（二）公用经费17.4万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

霍邱县残疾人联合会2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

霍邱县残疾人联合会2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

霍邱县残疾人联合会2024年预算共安排项目支出855.8万元，比2023年预算减少242.1万元，下降22.1%，下降原因主要是2023年度有市财政局市财社（2022）179号文指标结转资金支出。主要包括：本年财政拨款安排855.8万元（其中，一般公共预算拨款安排855.8万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

霍邱县残疾人联合会2024年预算安排政府采购支出100万元，比2023年预算增加100万元，增长原因主要是规范预算编制，将政府采购纳入年初管理。其中，一般公共预算安排100万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

霍邱县残疾人联合会2024年预算安排政府购买服务支出30万元，比2023年预算增加30万元，增长原因主要是规范预算编制，将政府购买服务纳入年初管理。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，霍邱县残疾人联合会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算3.5万元，较2023年预算减少8.5万元，下降70.8%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定精神，经费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费。支出预算3.5万元，较2023年预算减少1.5万元，下降30%，主要原因是厉行节约，尽量减少费用支出。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，较2023年预算减少7万元，经费使用贯彻落实中央八项规定精神和中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。其中：公务用车运行费0万元，较2023年预算减少7万元，主要原因是年初预算漏编。主要用于残疾人服务。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是厉行节约，尽量减少费用支出，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、关于2024年通用资产配置支出表的说明

霍邱县残疾人联合会2024年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“困难残疾人康复工程”项目。

（1）项目概述。儿童康复训练补助按2023年所需资金预算。《关于印发2023年六安市困难残疾人康复实施办法的通知》（六市残联〔2023〕1号）、《霍邱县人民政府关于印发霍邱县残疾儿童康复救助制度实施办法的通知》（霍政秘〔2022〕113号、《关于印发2023年霍邱县困难残疾人康复实施办法的通知》（霍残联〔2023〕1号）、霍邱县人民政府专题会议纪要第99号。第二项：困难精神残疾人药费补助按2023年实际支出预算。《关于印发2023年六安市困难残疾人康复实施办法的通知》（六市残联〔2023〕1号）、《关于印发2023年霍邱县困难残疾人康复实施办法的通知》（霍残联〔2023〕1号）。

（2）立项依据。政府文件、民生工程。

（3）实施主体。霍邱县残疾人联合会。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月12日。

（5）项目内容。困难精神残疾人药费补助、困难残疾儿童康复训练。

（6）年度预算安排。财政拨款581.8万元。

（7）绩效目标。使困难精神残疾人和困难残疾儿童康复训练，感觉到政府关心，同时生活水平有所提高。

 

2.“残疾人家庭无障碍设施改造”项目。

（1）项目概述。“无障碍改造”是我县为困难重度残疾人家庭的生活起居提供便利，改善其生活环境而实施的惠残工程，霍邱县残联通过对困难残疾人家庭实施无障碍改造，有效解决了残疾人生活上的实际困难，提高了残疾人参与家庭生活能力，让困难残疾人重拾生活信心。

（2）立项依据。政府文件、民生工程。

（3）实施主体。霍邱县残疾人联合会。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月12日。

（5）项目内容。为困难重度残疾人家庭的生活起居提供便利，改善其生活环境而实施的惠残工程。

（6）年度预算安排。财政拨款40万元。

（7）绩效目标。通过“无障碍改造”，为困难重度残疾人家庭的生活起居提供便利，改善其生活环境而实施的惠残工程，霍邱县残联通过对困难残疾人家庭实施无障碍改造，有效解决了残疾人生活上的实际困难，提高了残疾人参与家庭生活能力，让困难残疾人重拾生活信心。

 

 

 

3.“残疾人事业发展”项目。

（1）项目概述。为有需求的残疾人辅具，做好残疾人相关服务。

（2）立项依据。政府文件、民生工程。

（3）实施主体。霍邱县残疾人联合会。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月12日。

（5）项目内容。为有需求的残疾人辅具，做好残疾人相关服务。

（6）年度预算安排。财政拨款84万元。

（7）绩效目标。为有需求的残疾人辅具，做好残疾人相关服务。使其残疾人感觉到政府关心，同时生活水平有所提高。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.“残疾人精准康复服务”项目。

（1）项目概述。加强残疾人社区康复工作，按照“低标准、广覆盖” 和“分级诊疗”“就近就便”的原则，通过政府购买服务方式，开展适合我县实际的残疾人精准康复服务工作，不断满足残疾人康复服务需求，保障残疾人免费享受基本康复服务，切实减轻残疾人家庭经济负担。

（2）立项依据。政府文件、民生工程。

（3）实施主体。霍邱县残疾人联合会。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月12日。

（5）项目内容。加强残疾人社区康复工作，按照“低标准、广覆盖” 和“分级诊疗”“就近就便”的原则，通过政府购买服务方式，开展适合我县实际的残疾人精准康复服务工作，不断满足残疾人康复服务需求，保障残疾人免费享受基本康复服务，切实减轻残疾人家庭经济负担。

（6）年度预算安排。财政拨款20万元。

（7）绩效目标。加强残疾人社区康复工作，按照“低标准、广覆盖” 和“分级诊疗”“就近就便”的原则，通过政府购买服务方式，开展适合我县实际的残疾人精准康复服务工作，不断满足残疾人康复服务需求，保障残疾人免费享受基本康复服务，切实减轻残疾人家庭经济负担。

 

 

 

 

 

 

5.“残疾人综合服务中心运行经费”项目。

（1）项目概述。县残疾人综合服务中心运行管理费用。主要是保洁、保安、水电气、网络服务、维修维护（含绿化维护）费用，保证服务中心正常运行。

（2）立项依据。政府文件。

（3）实施主体。霍邱县残疾人联合会。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月12日。

（5）项目内容。县残疾人综合服务中心运行管理费用。主要是保洁、保安、水电气、网络服务、维修维护（含绿化维护）费用，保证服务中心正常运行。

（6）年度预算安排。财政拨款30万元。

（7）绩效目标。县残疾人综合服务中心运行管理费用。主要是保洁、保安、水电气、网络服务、维修维护（含绿化维护）费用，保证服务中心正常运行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.“残疾人就业与扶持、学生救助”项目。

（1）项目概述。第一项：学生救助。依据安徽省民生工作领导小组办公室关于2023 年实施 50 项民生实事的通知，皖民生办〔2023〕3 号。为缓解残疾学生的家庭经济负担，鼓励残疾人接受良好的教育，提升残疾人受教育水平，增强其平等参与各项社会活动和实现就业的能力，加快残疾人家庭小康进程，共享改革发展成果。具有本县户籍、家庭经济困难，持有《中华人民共和国第二代残疾人证》的残疾在校学生。预计需要资金150.1万元：1、义务教育阶段1130人，每人每年1000元，需资金113万元；2、高中阶段84人，每人每年2000元，需要资金16.8万元；3、省特殊中专学校4人，每人每年5000元，需资金2万元。残疾大学生51人。每人每年5000元，需资金,15.3万元，研究生6人，每年5000元 ，需资金3万元。2023年县级资金支付142.8万元（年初预算70万元，年度中间调增拨付72.8万元。第二项：依据安徽省民生工作领导小组办公室关于2023 年实施 50 项民生实事的通知，皖民生办〔2023〕3 号。进一步促进残疾人自主创业，推动实现残疾人较高质量就业，为 350人次有需求的残疾人开展职业技能培训和创业培训。按照每人500元标准，县级配套500元，需资金17.5万元；帮助残疾人多渠道、多层次、多形式实现就业，加快残疾人通过劳动就业实现脱贫目标，共享霍邱县改革发展成果。个人创业补贴300人，每人每年3000元，其中：县级配套1000元，需资金30万元。

（2）立项依据。政府文件、民生工程。

（3）实施主体。霍邱县残疾人联合会。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月12日。

（5）项目内容。残疾人就业与扶持、学生救助。

（6）年度预算安排。财政拨款100万元。

（7）绩效目标。为缓解残疾学生的家庭经济负担，鼓励残疾人接受良好的教育，提升残疾人受教育水平，增强其平等参与各项社会活动和实现就业的能力，加快残疾人家庭小康进程，共享改革发展成果。进一步促进残疾人自主创业，推动实现残疾人较高质量就业，帮助残疾人多渠道、多层次、多形式实现就业，加快残疾人通过劳动就业实现脱贫目标，共享霍邱县改革发展成果。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

霍邱县残疾人联合会2024年机关运行经费财政拨款预算17.4万元，比2023年预算减少7.2万元，下降29.4%，下降主要原因是年初预算漏编公务用车运行维护费。

（三）政府采购情况。

霍邱县残疾人联合会2024年政府采购预算100万元。其中：政府采购货物预算70万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算30万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，霍邱县残疾人联合会固定资产总金额2289.3万元，较上年增加0.8万元，其中，土地、房屋及构筑物2218.4万元、设备37.5万元、其他资产33.4万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，霍邱县残疾人联合会6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款855.8万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：霍邱县残疾人联合会2024年预算报表（14张）

附件2：残联2024年部门单位预算公开报表_20240305160011.pdf