霍邱县残疾人联合会2023年度部门项目绩效目标及预算安排情况

2023年，霍邱县残疾人联合会11个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1097.93万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

2023年霍邱县残疾人联合会编制项目绩效目标11个，预算资金1097.93万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

1.“残疾人家庭无障碍设施改造”项目。

（1）项目概述。为困难重度残疾人家庭的生活起居提供便利，改善其生活环境而实施的惠残工程，霍邱县残联通过对困难残疾人家庭实施无障碍改造，有效解决了残疾人生活上的实际困难，提高了残疾人参与家庭生活能力，让困难残疾人重拾生活信心。

（2）立项依据。霍邱县人民政府关于印发“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》霍政[2017]年72号、关于印发《安徽省“十四五”困难重度残疾人家庭无障碍改造实施方案工作》的通知（皖残联[2022]29号）、《六安市关于做好“十四五”困难重度残疾人家庭无障碍改造工作的通知》。

（3）实施主体。霍邱县残疾人联合会

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容。为困难重度残疾人家庭的生活起居提供便利，改善其生活环境而实施的惠残工程，霍邱县残联通过对困难残疾人家庭实施无障碍改造，有效解决了残疾人生活上的实际困难，提高了残疾人参与家庭生活能力，让困难残疾人重拾生活信心。

（6）年度预算安排。安排财政预算资金40.00万元。

（7）绩效目标。包括产出数量、质量、时效、成本，以及社会效益、服务对象满意度，确保上述活动正常开展，各项指标入如期实现。

2.“残疾人精准康复服务”项目。

（1）项目概述。加强残疾人社区康复工作，按照“低标准、广覆盖” 和“分级诊疗”“就近就便”的原则，通过政府购买服务方式，开展适合我县实际的残疾人精准康复服务工作，不断满足残疾人康复服务需求，保障残疾人免费享受基本康复服务，切实减轻残疾人家庭经济负担。

（2）立项依据。县政府第18次县长办公会议纪要21万元及《关于印发霍邱县残疾人精准康复服务行动计划实施方案的通知》（霍政办秘[2017]147号）。

（3）实施主体。霍邱县残疾人联合会

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容。加强残疾人社区康复工作，按照“低标准、广覆盖” 和“分级诊疗”“就近就便”的原则，通过政府购买服务方式，开展适合我县实际的残疾人精准康复服务工作，不断满足残疾人康复服务需求，保障残疾人免费享受基本康复服务，切实减轻残疾人家庭经济负担。

（6）年度预算安排。安排财政预算资金20.00万元。

（7）绩效目标。包括产出数量、质量、时效、成本，以及社会效益、服务对象满意度，确保上述活动正常开展，各项指标入如期实现。

3.“残疾人就业与扶持、学生救助”项目。

（1）项目概述。一是为缓解残疾学生的家庭经济负担，鼓励残疾人接受良好的教育，提升残疾人受教育水平，增强其平等参与各项社会活动和实现就业的能力，加快残疾人家庭小康进程，共享改革发展成果。具有本县户籍、家庭经济困难，持有《中华人民共和国第二代残疾人证》的残疾在校学生。二是进一步促进残疾人自主创业，推动按比例安排残疾人就业和集中就业，帮助残疾人多渠道、多层次、多形式实现就业，加快残疾人通过劳动就业实现脱贫目标，共享霍邱县改革发展成果。

（2）立项依据。《霍邱县人民政府办公室关于转发霍邱县家庭经济困难残疾学生资助办法的通知》(霍政办秘[2016]186号)、《霍邱县人民政府关于印发“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》（霍政[2017]72号）、《霍邱县“十四五”残疾人保障和发展规划》正在编制中。

（3）实施主体。霍邱县残疾人联合会

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容。一是为缓解残疾学生的家庭经济负担，鼓励残疾人接受良好的教育，提升残疾人受教育水平，增强其平等参与各项社会活动和实现就业的能力，加快残疾人家庭小康进程，共享改革发展成果。具有本县户籍、家庭经济困难，持有《中华人民共和国第二代残疾人证》的残疾在校学生。二是进一步促进残疾人自主创业，推动按比例安排残疾人就业和集中就业，帮助残疾人多渠道、多层次、多形式实现就业，加快残疾人通过劳动就业实现脱贫目标，共享霍邱县改革发展成果。

（6）年度预算安排。安排财政预算资金100.00万元。

（7）绩效目标。包括产出数量、质量、时效、成本，以及社会效益、服务对象满意度，确保上述活动正常开展，各项指标入如期实现。

4.“残疾人事业发展”项目。

（1）项目概述。一是为困难残疾人及肢体、视力、听力等残疾人适配辅助器具。二是残疾人评定。为完成残疾人评定等证务服务，需要一定的工作经费。三是管理残疾人之家和家站工作。四是了解、掌握全县近5万名持证残疾人基本生活和需求信息，完成残疾人基本服务和需求专项调查。五是完成县政府和市残联安排的春节慰问、助残日活动及临时救助工作。

（2）立项依据。县十六届人民政府第52次县长办公会议纪要、《霍邱县人民政府关于印发“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》（霍政[2017]72号）、《霍邱县“十四五”残疾人保障和发展规划》正在编制中、六安市人民政府残疾人工作委员会《关于六安市政府工委做好2022年全国持证残疾人基本状况调查的通知》（六市残工委[2022]5号）。

（3）实施主体。霍邱县残疾人联合会

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容。一是为困难残疾人及肢体、视力、听力等残疾人适配辅助器具。二是残疾人评定。为完成残疾人评定等证务服务，需要一定的工作经费。三是管理残疾人之家和家站工作。四是了解、掌握全县近5万名持证残疾人基本生活和需求信息，完成残疾人基本服务和需求专项调查。五是完成县政府和市残联安排的春节慰问、助残日活动及临时救助工作。

（6）年度预算安排。安排财政预算资金84.00万元。

（7）绩效目标。包括产出数量、质量、时效、成本，以及社会效益、服务对象满意度，确保上述活动正常开展，各项指标入如期实现。

5.“残疾人综合服务中心一期运行管理”项目。

（1）项目概述。主要是保洁、保安、水电气、网络服务、维修维护（含绿化维护）费用，保证服务中心正常运行。

（2）立项依据。《霍邱县人民政府关于霍邱县残疾人康复与就业中心建设项目配套资金承诺函》（霍政秘（2016）157号）、《霍邱县人民政府关于印发“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》（霍政[2017]72号）、《霍邱县“十四五”残疾人保障和发展规划》正在编制中。

（3）实施主体。霍邱县残疾人联合会

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容。主要是保洁、保安、水电气、网络服务、维修维护（含绿化维护）费用，保证服务中心正常运行。

（6）年度预算安排。安排财政预算资金30.00万元。

（7）绩效目标。包括产出数量、质量、时效、成本，以及社会效益、服务对象满意度，确保上述活动正常开展，各项指标入如期实现。

6.“困难残疾人康复资金”项目。

（1）项目概述。民生工程项目。一是解决残疾儿童康复救助训练补助经费；二是解决困难精神残疾人药费补助。

（2）立项依据。《关于印发2022年六安市困难残疾人康复实施办法的通知》（六市残联〔2022〕1号）、《关于印发2022年霍邱县困难残疾人康复实施办法的通知》（霍残联〔2022〕1号）。

（3）实施主体。霍邱县残疾人联合会

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容。民生工程项目。一是解决残疾儿童康复救助训练补助经费；二是解决困难精神残疾人药费补助。

（6）年度预算安排。安排财政预算资金439.00万元。

（7）绩效目标。包括产出数量、质量、时效、成本，以及社会效益、服务对象满意度，确保上述活动正常开展，各项指标入如期实现。

7.“乡(镇)村残疾人之家运行补贴”项目。

（1）项目概述。县财政每年拨付乡镇（开发区）建成的残疾人之家每家20000元日常运行补贴，每年拨付村（社区）建成的残疾人工作站2000元的日常运行补贴。

（2）立项依据。《霍邱县人民政府办公的关于印发霍邱县残疾人之家（工作站）实施方案的通知》（霍政办〔2018〕20号）、县十七届人民政府第40次县长办公会议纪要。

（3）实施主体。霍邱县残疾人联合会

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容。县财政每年拨付乡镇（开发区）建成的残疾人之家每家20000元日常运行补贴，每年拨付村（社区）建成的残疾人工作站2000元的日常运行补贴。

（6）年度预算安排。安排财政预算资金144.60万元。

（7）绩效目标。包括产出数量、质量、时效、成本，以及社会效益、服务对象满意度，确保上述活动正常开展，各项指标入如期实现。

8.“困难残疾人康复项目(市财社179号文--市指标)”项目。

（1）项目概述。困难残疾人康复项目，是市财政局市财社（2022）179号文指标结转资金。因为残疾儿童康复救助训练训练期必须满10个月，2022年有部分儿童康复训练达不到10个月而在今年继续康复训练，所以结转康复训练补助费用待今年拨付。

（2）立项依据。市财政局市财社（2022）179号文件。

（3）实施主体。霍邱县残疾人联合会

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容。困难残疾人康复项目，是市财政局市财社（2022）179号文指标结转资金。因为残疾儿童康复救助训练期必须满10个月，2022年有部分儿童康复训练达不到10个月而在今年继续康复训练，所以结转康复训练补助费用待今年拨付。

（6）年度预算安排。安排财政预算资金17.53万元。

（7）绩效目标。包括产出数量、质量、时效、成本，以及社会效益、服务对象满意度，确保上述活动正常开展，各项指标入如期实现。

9.“市级残疾人康复资金(市财社179号文--市指标)”项目。

（1）项目概述。一是残疾儿童康复上年训练期没有达到10个月本年继续康复救助训练，康复期结束给于补助；二是通过开展残疾人基本康复服务工作，为困难残疾人的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务，为困难残疾人适配辅助器具，努力提高残疾人生活自理和社会活动参与能力。

（2）立项依据。市财政局市财社（2022）179号文件。

（3）实施主体。霍邱县残疾人联合会

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容。一是残疾儿童康复上年训练期没有达到10个月本年继续康复救助训练，康复期结束给于补助；二是通过开展残疾人基本康复服务工作，为困难残疾人的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务，为困难残疾人适配辅助器具，努力提高残疾人生活自理和社会活动参与能力。

（6）年度预算安排。安排财政预算资金161.72万元。

（7）绩效目标。包括产出数量、质量、时效、成本，以及社会效益、服务对象满意度，确保上述活动正常开展，各项指标入如期实现。

10.“残疾人事业补助资金”项目。

（1）项目概述。通过开展残疾人基本康复服务工作，为困难残疾人的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务，为困难残疾人适配辅助器具，努力提高残疾人生活自理和社会活动参与能力。

（2）立项依据。市财政局市财社（2022）179号文件。

（3）实施主体。霍邱县残疾人联合会

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容。通过开展残疾人基本康复服务工作，为困难残疾人的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务，为困难残疾人适配辅助器具，努力提高残疾人生活自理和社会活动参与能力。

（6）年度预算安排。安排财政预算资金52.08万元。

（7）绩效目标。包括产出数量、质量、时效、成本，以及社会效益、服务对象满意度，确保上述活动正常开展，各项指标入如期实现。

11.“扶残残疾人就业创业(市财社179号文--市指标)”项目。

（1）项目概述。用于助残扶贫基地建设。

（2）立项依据。市财政局市财社（2022）179号文件。

（3）实施主体。霍邱县残疾人联合会

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容。用于助残扶贫基地建设。

（6）年度预算安排。安排财政预算资金9.00万元。

（7）绩效目标。包括产出数量、质量、时效、成本，以及社会效益、服务对象满意度，确保上述活动正常开展，各项指标入如期实现。