霍邱县残疾人联合会2023年部门预算公开

 

 

 

 

霍邱县残疾人联合会2023年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

 

 

 

目    录

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

1.霍邱县残疾人联合会2023年收支总表

2. 霍邱县残疾人联合会2023年收入总表

3. 霍邱县残疾人联合会2023年支出总表

4. 霍邱县残疾人联合会2023年财政拨款收支总表

5. 霍邱县残疾人联合会2023年一般公共预算支出表

6. 霍邱县残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出表

7. 霍邱县残疾人联合会2023年政府性基金预算支出表

8. 霍邱县残疾人联合会2023年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县残疾人联合会2023年基本支出总表

10.霍邱县残疾人联合会2023年项目支出总表

11.霍邱县残疾人联合会2023年政府采购支出表

12.霍邱县残疾人联合会2023年政府购买服务支出表

13.霍邱县残疾人联合会2023年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县残疾人联合会2023年项目支出绩效目标表

 

 

 

第三部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

根据县编委邱编〔2013〕15号文件规定，霍邱县残疾人联合会主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策；协助县政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务。

3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、承担县政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7、负责对全县各类残疾人社会团体组织进行指导管理。

8、开展残疾人事业的对外交流与合作。

9、承担县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

霍邱县残疾人联合会2023年度部门预算为联合会本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为参照公务员管理事业单位。截至2022年12月，霍邱县残疾人联合会实有各类人员11人，其中在职11人、离休0人、退休0人、遗属0人。

三、2023年度主要工作任务

2023年度主要工作：

1、持续深入学习贯彻党的二十大、县“两会”精神；

2、进一步落实康复项目，促使残疾人康复；

3、进一步履行好党的建设和党风廉政建设主体责任和“一岗双责”职责；

4、进一步做好残疾人就业创业服务；

5、进一步实施好惠残民生实事；

6、持续抓好省级文明城市创建工作；

7、加强基层残疾人队伍建设，提高为残疾人服务能力和水平。

 

 

第二部分  2023年部门预算表

霍邱县残疾人联合会2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县残疾人联合会2023年收支总表（附件表1）

2.霍邱县残疾人联合会2023年收入总表（附件表2）

3.霍邱县残疾人联合会2023年支出总表（附件表3）

4.霍邱县残疾人联合会2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5.霍邱县残疾人联合会2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6.霍邱县残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.霍邱县残疾人联合会2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.霍邱县残疾人联合会2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.霍邱县残疾人联合会2023年基本支出总表（附件表9）

10.霍邱县残疾人联合会2023年项目支出总表（附件表10）

11.霍邱县残疾人联合会2023年政府采购支出表（附件表11）

12.霍邱县残疾人联合会2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13.霍邱县残疾人联合会2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.霍邱县残疾人联合会2023年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

第三部分  2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县残疾人联合会2023年收支总预算1252.26万元，收入全部是一般公共预算拨款收入1252.26万元；支出包括社会保障和就业支出1235.81万元、卫生健康支出4.62万元、住房保障支出11.84万元。

二、关于2023年收入总表的说明

霍邱县残疾人联合会2023年收入预算1252.26万元。其中，本年收入1011.93万元，上年结转收入240.33万元。

（一）本年收入1011.93万元，全部是一般公共预算拨款收入1011.93万元，占80.81%，较2022年预算减少22.03万元，下降2.13%，下降原因主要是减少残疾人基本康复服务资金；

（二）上年结转收入240.33万元。全部是一般公共预算拨款收入240.33万元，占19.19%，较2022年预算增加240.33万元，增长原因主要是市财政局市财社（2022）179号文指标结转资金。

三、关于2023年支出总表的说明

霍邱县残疾人联合会2023年支出预算1252.26万元，较2022年预算增加218.3万元，增长21.11%，增长原因主要是市财政局市财社（2022）179号文指标结转资金。其中，基本支出154.33万元，占12.32%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1097.98万元，占87.68%，主要用于残疾人康复、残疾人创业就业及有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务。

    四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

霍邱县残疾人联合会2023年财政拨款收支预算1252.26万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1252.26万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1011.93万元，上年结转240.33万元。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出1235.81万元，占98.69%；卫生健康支出4.62万元，占0.36%；住房保障支出11.84万元，占0.95%。

与2022年预算相比，收、支总计各增加218.30万元，增长21.11 %。主要原因主要：一是市财政局市财社（2022）179号文指标结转资金 ；二是在职人员基础绩效奖纳入基本支出预算；三是人员增加，其工资及相应的个人支出、公用支出加大。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

霍邱县残疾人联合会2023年一般公共预算拨款1252.26万元，较2022年预算拨款增加218.30万元，增长21.11%，增长原因主要是市财政局市财社（2022）179号文指标结转资金。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出1235.81万元，占98.69%；卫生健康支出4.62万元，占0.36%；住房保障支出11.84万元，占0.95%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2023年预算7.60万元，较2022年预算增加6.44万元，增长原因主要：一是人员增加；二是年度调整工资。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算7.60万元，较2022年预算增加7.02万元，增长原因主要：是上年财政局没有安排。

3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2023年预算51.62万元，较2022年预算增加51.62万元，增长79.16%，增长原因主要：一是人员增加；二是年度调整工资。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2023年预算618.25万元，较2022年预算增加14.71万元，增长2.44%，增长原因主要是市财政局市财社（2022）179号文指标结转资金。

5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2023年预算39万元，较2022年预算增加9万元，增长30.0%，增长原因主要是市财政局市财社（2022）179号文指标结转资金。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）2023年预算440.68万元，较2022年预算增加122.08万元，增长38.32%，增长原因主要是市财政局市财社（2022）179号文指标结转资金。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算3.54万元，较2022年预算增加1.22万元，增长52.69%，增长原因主要：一是人员增加；二是年度调整工资。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算1.07万元，较2022年预算增加0.07万元，增长7.42%，增长原因主要：一是人员增加；二是年度调整工资。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算11.84万元，较2022年预算增加6.14万元，增长107.69%，增长原因主要：是人员增加及年度调整工资增加公积金计提缴纳数及2023年列入预算的公积金基数增加导致该科目金额增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出154.33万元，其中，人员经费129.71万元，公用经费24.62万元。

（一）人员经费129.71万元，主要包括:基本工资41.83万元、津贴补贴15.13万元、奖金28.71万元、绩效工资6.26万元、机关事业单位基本养老保险费14.04万元、职业年金缴费7.02万元、职工基本医疗保险缴费4.62万元、其他社会保障缴费0.21万元、住房公积金11.84万元、对其他个人和家庭的补助支出0.05万元。

（二）公用经费24.62万元，主要包括：办公费1.00万元、手续费2.00万元、差旅费2.00万元、公务接待费5.00万元、工会经费1.37万元、福利费1.05万元、公务用车运行维护费7.00万元、其他交通费用5.21万元。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

霍邱县残疾人联合会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

霍邱县残疾人联合会2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

霍邱县残疾人联合会2023年预算共安排项目支出1097.93万元，较2022年预算增加145.79万元，增长15.31%，增长原因主要是市财政局市财社（2022）179号文指标结转资金。主要包括：本年财政拨款安排 857.60万元（其中，一般公共预算拨款安排 857.60万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。财政拨款结转结余安排 240.33万元（其中，一般公共预算拨款安排 240.33万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

霍邱县残疾人联合会2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

霍邱县残疾人联合会2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，霍邱县残疾人联合会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算12.00万元，较2022年预算减少0.40万元，下降3.22%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行费7.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定精神，经费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费。支出预算5.00万元，较2022年预算减少0.40万元，下降7.4%，主要原因是厉行节约，尽量减少接待。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算7.00万元，与2022年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定精神和中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。其中：公务用车运行费,7.00万元，与2022年相比持平，主要用于残疾人服务。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平0，主要原因是没有安排公务用车购置费，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

2023年，霍邱县残疾人联合会11个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1097.93万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

2023年霍邱县残疾人联合会编制项目绩效目标11个，预算资金1097.93万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

1.“残疾人家庭无障碍设施改造”项目。

（1）项目概述。为困难重度残疾人家庭的生活起居提供便利，改善其生活环境而实施的惠残工程，霍邱县残联通过对困难残疾人家庭实施无障碍改造，有效解决了残疾人生活上的实际困难，提高了残疾人参与家庭生活能力，让困难残疾人重拾生活信心。

（2）立项依据。霍邱县人民政府关于印发“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》霍政[2017]年72号、关于印发《安徽省“十四五”困难重度残疾人家庭无障碍改造实施方案工作》的通知（皖残联[2022]29号）、《六安市关于做好“十四五”困难重度残疾人家庭无障碍改造工作的通知》。

（3）实施主体。霍邱县残疾人联合会

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容。为困难重度残疾人家庭的生活起居提供便利，改善其生活环境而实施的惠残工程，霍邱县残联通过对困难残疾人家庭实施无障碍改造，有效解决了残疾人生活上的实际困难，提高了残疾人参与家庭生活能力，让困难残疾人重拾生活信心。

（6）年度预算安排。安排财政预算资金40.00万元。

（7）绩效目标。包括产出数量、质量、时效、成本，以及社会效益、服务对象满意度，确保上述活动正常开展，各项指标入如期实现。

2.“残疾人精准康复服务”项目。

（1）项目概述。加强残疾人社区康复工作，按照“低标准、广覆盖” 和“分级诊疗”“就近就便”的原则，通过政府购买服务方式，开展适合我县实际的残疾人精准康复服务工作，不断满足残疾人康复服务需求，保障残疾人免费享受基本康复服务，切实减轻残疾人家庭经济负担。

（2）立项依据。县政府第18次县长办公会议纪要21万元及《关于印发霍邱县残疾人精准康复服务行动计划实施方案的通知》（霍政办秘[2017]147号）。

（3）实施主体。霍邱县残疾人联合会

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容。加强残疾人社区康复工作，按照“低标准、广覆盖” 和“分级诊疗”“就近就便”的原则，通过政府购买服务方式，开展适合我县实际的残疾人精准康复服务工作，不断满足残疾人康复服务需求，保障残疾人免费享受基本康复服务，切实减轻残疾人家庭经济负担。

（6）年度预算安排。安排财政预算资金20.00万元。

（7）绩效目标。包括产出数量、质量、时效、成本，以及社会效益、服务对象满意度，确保上述活动正常开展，各项指标入如期实现。

3.“残疾人就业与扶持、学生救助”项目。

（1）项目概述。一是为缓解残疾学生的家庭经济负担，鼓励残疾人接受良好的教育，提升残疾人受教育水平，增强其平等参与各项社会活动和实现就业的能力，加快残疾人家庭小康进程，共享改革发展成果。具有本县户籍、家庭经济困难，持有《中华人民共和国第二代残疾人证》的残疾在校学生。二是进一步促进残疾人自主创业，推动按比例安排残疾人就业和集中就业，帮助残疾人多渠道、多层次、多形式实现就业，加快残疾人通过劳动就业实现脱贫目标，共享霍邱县改革发展成果。

（2）立项依据。《霍邱县人民政府办公室关于转发霍邱县家庭经济困难残疾学生资助办法的通知》(霍政办秘[2016]186号)、《霍邱县人民政府关于印发“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》（霍政[2017]72号）、《霍邱县“十四五”残疾人保障和发展规划》正在编制中。

（3）实施主体。霍邱县残疾人联合会

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容。一是为缓解残疾学生的家庭经济负担，鼓励残疾人接受良好的教育，提升残疾人受教育水平，增强其平等参与各项社会活动和实现就业的能力，加快残疾人家庭小康进程，共享改革发展成果。具有本县户籍、家庭经济困难，持有《中华人民共和国第二代残疾人证》的残疾在校学生。二是进一步促进残疾人自主创业，推动按比例安排残疾人就业和集中就业，帮助残疾人多渠道、多层次、多形式实现就业，加快残疾人通过劳动就业实现脱贫目标，共享霍邱县改革发展成果。

（6）年度预算安排。安排财政预算资金100.00万元。

（7）绩效目标。包括产出数量、质量、时效、成本，以及社会效益、服务对象满意度，确保上述活动正常开展，各项指标入如期实现。

4.“残疾人事业发展”项目。

（1）项目概述。一是为困难残疾人及肢体、视力、听力等残疾人适配辅助器具。二是残疾人评定。为完成残疾人评定等证务服务，需要一定的工作经费。三是管理残疾人之家和家站工作。四是了解、掌握全县近5万名持证残疾人基本生活和需求信息，完成残疾人基本服务和需求专项调查。五是完成县政府和市残联安排的春节慰问、助残日活动及临时救助工作。

（2）立项依据。县十六届人民政府第52次县长办公会议纪要、《霍邱县人民政府关于印发“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》（霍政[2017]72号）、《霍邱县“十四五”残疾人保障和发展规划》正在编制中、六安市人民政府残疾人工作委员会《关于六安市政府工委做好2022年全国持证残疾人基本状况调查的通知》（六市残工委[2022]5号）。

（3）实施主体。霍邱县残疾人联合会

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容。一是为困难残疾人及肢体、视力、听力等残疾人适配辅助器具。二是残疾人评定。为完成残疾人评定等证务服务，需要一定的工作经费。三是管理残疾人之家和家站工作。四是了解、掌握全县近5万名持证残疾人基本生活和需求信息，完成残疾人基本服务和需求专项调查。五是完成县政府和市残联安排的春节慰问、助残日活动及临时救助工作。

（6）年度预算安排。安排财政预算资金84.00万元。

（7）绩效目标。包括产出数量、质量、时效、成本，以及社会效益、服务对象满意度，确保上述活动正常开展，各项指标入如期实现。

5.“残疾人综合服务中心一期运行管理”项目。

（1）项目概述。主要是保洁、保安、水电气、网络服务、维修维护（含绿化维护）费用，保证服务中心正常运行。

（2）立项依据。《霍邱县人民政府关于霍邱县残疾人康复与就业中心建设项目配套资金承诺函》（霍政秘（2016）157号）、《霍邱县人民政府关于印发“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》（霍政[2017]72号）、《霍邱县“十四五”残疾人保障和发展规划》正在编制中。

（3）实施主体。霍邱县残疾人联合会

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容。主要是保洁、保安、水电气、网络服务、维修维护（含绿化维护）费用，保证服务中心正常运行。

（6）年度预算安排。安排财政预算资金30.00万元。

（7）绩效目标。包括产出数量、质量、时效、成本，以及社会效益、服务对象满意度，确保上述活动正常开展，各项指标入如期实现。

6.“困难残疾人康复资金”项目。

（1）项目概述。民生工程项目。一是解决残疾儿童康复救助训练补助经费；二是解决困难精神残疾人药费补助。

（2）立项依据。《关于印发2022年六安市困难残疾人康复实施办法的通知》（六市残联〔2022〕1号）、《关于印发2022年霍邱县困难残疾人康复实施办法的通知》（霍残联〔2022〕1号）。

（3）实施主体。霍邱县残疾人联合会

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容。民生工程项目。一是解决残疾儿童康复救助训练补助经费；二是解决困难精神残疾人药费补助。

（6）年度预算安排。安排财政预算资金439.00万元。

（7）绩效目标。包括产出数量、质量、时效、成本，以及社会效益、服务对象满意度，确保上述活动正常开展，各项指标入如期实现。

7.“乡(镇)村残疾人之家运行补贴”项目。

（1）项目概述。县财政每年拨付乡镇（开发区）建成的残疾人之家每家20000元日常运行补贴，每年拨付村（社区）建成的残疾人工作站2000元的日常运行补贴。

（2）立项依据。《霍邱县人民政府办公的关于印发霍邱县残疾人之家（工作站）实施方案的通知》（霍政办〔2018〕20号）、县十七届人民政府第40次县长办公会议纪要。

（3）实施主体。霍邱县残疾人联合会

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容。县财政每年拨付乡镇（开发区）建成的残疾人之家每家20000元日常运行补贴，每年拨付村（社区）建成的残疾人工作站2000元的日常运行补贴。

（6）年度预算安排。安排财政预算资金144.60万元。

（7）绩效目标。包括产出数量、质量、时效、成本，以及社会效益、服务对象满意度，确保上述活动正常开展，各项指标入如期实现。

8.“困难残疾人康复项目(市财社179号文--市指标)”项目。

（1）项目概述。困难残疾人康复项目，是市财政局市财社（2022）179号文指标结转资金。因为残疾儿童康复救助训练训练期必须满10个月，2022年有部分儿童康复训练达不到10个月而在今年继续康复训练，所以结转康复训练补助费用待今年拨付。

（2）立项依据。市财政局市财社（2022）179号文件。

（3）实施主体。霍邱县残疾人联合会

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容。困难残疾人康复项目，是市财政局市财社（2022）179号文指标结转资金。因为残疾儿童康复救助训练期必须满10个月，2022年有部分儿童康复训练达不到10个月而在今年继续康复训练，所以结转康复训练补助费用待今年拨付。

（6）年度预算安排。安排财政预算资金17.53万元。

（7）绩效目标。包括产出数量、质量、时效、成本，以及社会效益、服务对象满意度，确保上述活动正常开展，各项指标入如期实现。

9.“市级残疾人康复资金(市财社179号文--市指标)”项目。

（1）项目概述。一是残疾儿童康复上年训练期没有达到10个月本年继续康复救助训练，康复期结束给于补助；二是通过开展残疾人基本康复服务工作，为困难残疾人的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务，为困难残疾人适配辅助器具，努力提高残疾人生活自理和社会活动参与能力。

（2）立项依据。市财政局市财社（2022）179号文件。

（3）实施主体。霍邱县残疾人联合会

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容。一是残疾儿童康复上年训练期没有达到10个月本年继续康复救助训练，康复期结束给于补助；二是通过开展残疾人基本康复服务工作，为困难残疾人的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务，为困难残疾人适配辅助器具，努力提高残疾人生活自理和社会活动参与能力。

（6）年度预算安排。安排财政预算资金161.72万元。

（7）绩效目标。包括产出数量、质量、时效、成本，以及社会效益、服务对象满意度，确保上述活动正常开展，各项指标入如期实现。

10.“残疾人事业补助资金”项目。

（1）项目概述。通过开展残疾人基本康复服务工作，为困难残疾人的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务，为困难残疾人适配辅助器具，努力提高残疾人生活自理和社会活动参与能力。

（2）立项依据。市财政局市财社（2022）179号文件。

（3）实施主体。霍邱县残疾人联合会

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容。通过开展残疾人基本康复服务工作，为困难残疾人的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务，为困难残疾人适配辅助器具，努力提高残疾人生活自理和社会活动参与能力。

（6）年度预算安排。安排财政预算资金52.08万元。

（7）绩效目标。包括产出数量、质量、时效、成本，以及社会效益、服务对象满意度，确保上述活动正常开展，各项指标入如期实现。

11.“扶残残疾人就业创业(市财社179号文--市指标)”项目。

（1）项目概述。用于助残扶贫基地建设。

（2）立项依据。市财政局市财社（2022）179号文件。

（3）实施主体。霍邱县残疾人联合会

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容。用于助残扶贫基地建设。

（6）年度预算安排。安排财政预算资金9.00万元。

（7）绩效目标。包括产出数量、质量、时效、成本，以及社会效益、服务对象满意度，确保上述活动正常开展，各项指标入如期实现。

（二）机关运行经费。

2023年霍邱县残疾人联合会本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算24.62万元，较2022年增加7.63万元，增长46.63%，增长主要原因是人员增加影响公用经费增加，其中：办公费增加0.8万元、手续费增加2.00万元、差旅费增加2.00万元、公务接待费减少0.40万元、工会经费0.79万元、福利费0.32万元、其他交通费用增加2.33万元。

（三）政府采购情况。

2023年霍邱县残疾人联合会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，霍邱县残疾人联合会固定资产总金额2288.52万元，较上年增加2259.73万元，其中，土地、房屋及构筑物2218.41万元、通用设备9.93万元、专用设备0万元、其他资产31.39万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中：其他按照规定配备的公务用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。 

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：霍邱县残疾人联合会2023年预算报表（14张）

wKgSG2QG-6yAMyp_AAOdZPxI4lA390.pdf