霍邱县机关事务管理服务中心整体支出绩效监控报告

一、绩效监控工作组织实施情况

绩效监控是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，对及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完成有重要意义。我局接到县财政局通知后高度重视，立即按照文件要求做好2023年预算绩效运行监控工作。对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。

二、预算执行进度和绩效目标运行情况

（一）预算执行进度情况及趋势分析

2023年度部门年初预算数3980.33万元，调减预算数876.28万元，全年预计完成支出3104.05万元。截至2023年8月31日，部门预算实际支出2063.51万元（含结转资金0万元），预算执行进度达66.48%。

（二）绩效目标实现程度及趋势分析

截至2023年8月31日，按监控节点，预期指标值为衡量标准，我局预算执行进度为66.48%。我单位严格按照绩效管理的相关要求，对本单位整体支出绩效运行实施监控。

共设置一级指标3个，二级指7个，三级指标15个。截至监控日，15个三级指标的完成情况如下：

1. 产出指标

每月开展县政府县委人大政协综合楼、县政务服务中心等处设备维修工作2次；本年度开展司勤人员文明行车、安全出行培训1次；，每月定期对公务用车进行维修保养1次。

政府采购方面严格按照政府采购相关规定实施政府采购，同时做好了设施设备维修工作，保障各处各设备设施正常运行。

时效方面，各项目资金按合同按进度按时拨付，预计在2023年12月底前全部完成。

成本方面，各项支出都控制在预算范围内，无超预算支出现象。

2.效益指标

通过绩效目标管理，做好财政资金管理工作的社会效益指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。

做好机关事务管理工作，保障县党政机关正常运转的社会效益指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。

项目实施，使各项公共设施设备得以维护并正常运行的可持续影响目标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。

3.满意度指标

社会公众或服务对象满意度≥90%，服务对象满意度指标：该指标预期值为100%，实际完成值为100%。

综上，全年绩效目标预计能按时完成。

（三）存在的主要问题及原因分析

1、预算准确率有待提高。年初预算编制不够精确，考虑不全面，导致年底决算数与年初预算数相差较大。原因一是由于不是全口径预算,仅指市级财政年初安排数，没有本级财政市级安排以及预算年中追加的调整预算拨款数，二是前瞻性不强，没有综合考虑单位公用经费及项目支出。

2、精细化管理有待加强。从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标来进行考评，需要进一步做到合理性与可操作性的有机统一。

（四）下一步改进工作的举措

加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在部门单位预算中的体现，是单位正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。

建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。

    （五）其他需要说明的问题

无