霍邱县农业机械化发展中心2021年部门整体支出绩效自评表
| 附件2： | |||||||||||||
| 部门整体支出绩效自评表 | |||||||||||||
| （2021年度） | |||||||||||||
| 部门 | 霍邱县农业机械化发展中心 | ||||||||||||
| 预算资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
| （万元） | |||||||||||||
| 年度资金总额 | 702.7 | 702.7 | 702.7 | 10 | 100% | 10 | |||||||
| 其中：当年财政拨款 | 702.7 | 702.7 | 702.7 | — | — | ||||||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：人员工资发放 | 次数 | 按月 | 5 | 5 | 无 | ||||||
| 指标2：社保及公积金交纳 | 次数 | 按月 | 5 | 5 | 无 | ||||||||
| 指标3：工会福利及活动 | 次数 | 4 | 5 | 5 | 无 | ||||||||
| 质量指标 | 指标1：保障办公经费开支 | 正常/不正常 | 正常 | 5 | 5 | 无 | |||||||
| 指标2：加强队伍建设，组织业务培训 | 次数 | 4次 | 5 | 3 | 无 | ||||||||
| 时效指标 | 指标1：人员工资发放 | 及时性 | 及时发放 | 5 | 5 | 无 | |||||||
| 指标2：社保及公积金交纳 | 及时性 | 及时交纳 | 5 | 5 | 无 | ||||||||
| 指标3：保障办公运行及日常维修与维护 | 及时性 | 及时维修 | 5 | 5 | 无 | ||||||||
| 成本指标 | 指标1：保障办公运行及日常维修与维护 | 高/低 | 低 | 5 | 5 | 无 | |||||||
| 指标2：农机各项工作成本 | 高/低 | 高 | 5 | 5 | 无 | ||||||||
| 指标3：“三公经费”控制率 | 高/低 | 高 | 5 | 5 | 无 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：人员工资发放 | 稳定/不稳定 | 稳定 | 5 | 5 | 无 | ||||||
| 指标2：社保及公积金交纳 | 稳定/不稳定 | 稳定 | 5 | 5 | 无 | ||||||||
| 指标3：加强队伍建设，组织业务培训 | 质量高/低 | 高 | 5 | 5 | 无 | ||||||||
| 社会效益 | 指标1：农机各项工作开展 | 高/低 | 高 | 5 | 5 | 无 | |||||||
| 生态效益 | 指标1：农机各项工作正常开展 | 高/低 | 高 | 5 | 5 | 无 | |||||||
| 指标2：维护社会安定稳定 | 稳定/不稳定 | 稳定 | 5 | 5 | 无 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 指标1：保障经济健康发展 | 可持续/不可持续 | 可持续 | 5 | 5 | 无 | |||||||
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | 满意/不满意 | 满意 | 10 | 10 | 无 | ||||||
| 总分 | 100 | 98 | |||||||||||
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