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索引号：	113414230032360193/202304-00009	组配分类：	部门项目
发布机构：	霍邱县乡村振兴局	主题分类：	民政、扶贫,其他
成文日期：	暂无	发文日期：	2023-04-11 10:07
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名称：	霍邱县乡村振兴局2023年项目支出绩效目标表	有效性：	有效

霍邱县乡村振兴局2023年项目支出绩效目标表

浏览次数：信息来源：霍邱县乡村振兴局发布时间：2023-04-11 10:07 我要纠错文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

表十四、2023年项目支出绩效目标表（1）
（2023年度）
项目名称			乡村振兴工作经费
主管部门及代码			[028]霍邱县乡村振兴局		实施单位		霍邱县乡村振兴局
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	390.00	年度资金总额：		130.00
			其中：财政拨款	390.00	其中：财政拨款		130.00
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标
	保障乡村振兴局日常办公运转，完成县委县政府交代的其他工作。				保障乡村振兴局日常办公运转，完成县委县政府交代的其他工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	暗访督查次数	≥1次/月	数量指标	暗访督查次数		≥1次/月
		质量指标	不拖欠业务费	据实报账	质量指标	不拖欠业务费		据实报账
		时效指标	按时报账	2023年12月31日之前	时效指标	按时报账		2023年12月31日之前
		成本指标	业务经费	390万元	成本指标	业务经费		390万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标1：
		社会效益指标	工作顺利开展	满意	社会效益指标	工作顺利开展		满意
		生态效益指标			生态效益指标	指标1：
		可持续影响指标	乡村振兴费用	厉行节约，保障乡村振兴工作	可持续影响指标	乡村振兴费用		厉行节约，保障乡村振兴工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	服务对象满意度指标	满意		≥95%

表十四、2023年项目支出绩效目标表（2）
（2023年度）
项目名称			乡村振兴专干工资
主管部门及代码			[028]霍邱县乡村振兴局		实施单位		霍邱县乡村振兴局
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	2865.60	年度资金总额：		955.20
			其中：财政拨款	2865.60	其中：财政拨款		955.20
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标
	保障2023年全县398个村乡村振兴专干工资按月发放，不拖欠人员工资。				保障2023年全县398个村乡村振兴专干工资按月发放，不拖欠人员工资。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	专干工资涉及村数	398个	数量指标	专干工资涉及村数		398个
		质量指标	按月发放	0.2万元	质量指标	按月发放		0.2万元
		时效指标	支出完成时间	预算年度内完成	时效指标	支出完成时间		预算年度内完成
		成本指标	预算资金	2865.6万元	成本指标	预算资金		2865.6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标1：
		社会效益指标	不拖欠工资	维护社会稳定及运转	社会效益指标	不拖欠工资		维护社会稳定及运转
		生态效益指标			生态效益指标	指标1：
		可持续影响指标	人员工资	2865.6万元	可持续影响指标	人员工资		2865.6万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	＞95%	服务对象满意度指标	满意度		＞95%

表十四、2023年项目支出绩效目标表（3）
（2023年度）
项目名称			网格员误工补贴
主管部门及代码			[028]霍邱县乡村振兴局		实施单位		霍邱县乡村振兴局
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	491.10	年度资金总额：		163.70
			其中：财政拨款	491.10	其中：财政拨款		163.70
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标
	为进一步强化我县防返贫网格化管理，牢牢守住不发生规模性返贫致贫的底线，确保我县8185个村组网格误工补贴按时发放。				为进一步强化我县防返贫网格化管理，牢牢守住不发生规模性返贫致贫的底线，确保我县8185个村组网格误工补贴按时发放。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	误工补贴人数	8356人	数量指标	误工补贴人数		8356人
		质量指标	发放补贴	按年发放	质量指标	发放补贴		按年发放
		时效指标	不拖欠补贴	2023年12月31日之前	时效指标	不拖欠补贴		2023年12月31日之前
		成本指标	财政资金	491.1万元	成本指标	财政资金		491.1万元
	效益指标	经济效益指标	网格化工作	按时完成	经济效益指标	网格化工作		按时完成
		社会效益指标	农户满意度	满意	社会效益指标	农户满意度		满意
		生态效益指标	村环境卫生	整洁卫生	生态效益指标	村环境卫生		整洁卫生
		可持续影响指标	人居环境	干净整洁	可持续影响指标	人居环境		干净整洁
	满意度指标	服务对象满意度指标	幸福指数	幸福	服务对象满意度指标	幸福指数		幸福

表十四、2023年项目支出绩效目标表（4）
（2023年度）
项目名称			消费扶贫智能专柜补贴
主管部门及代码			[028]霍邱县乡村振兴局		实施单位		霍邱县乡村振兴局
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	113.63	年度资金总额：		37.88
			其中：财政拨款	113.63	其中：财政拨款		37.88
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标
	消费扶贫智能专柜是对疫情影响，解决贫困地区扶贫产品滞销，促进贫困地区产业持续发展的重要举措，对促进我县产业发展和防返贫风险具有重要意义。				消费扶贫智能专柜是对疫情影响，解决贫困地区扶贫产品滞销，促进贫困地区产业持续发展的重要举措，对促进我县产业发展和防返贫风险具有重要意义。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	以奖代补	1136322元	数量指标	以奖代补		1136322元
		质量指标	稳固脱贫	贫困群众增收	质量指标	稳固脱贫		贫困群众增收
		时效指标	按时结账	3至4年付清	时效指标	按时结账		3至4年付清
		成本指标	财政资金	1136322元	成本指标	财政资金		1136322元
	效益指标	经济效益指标	产业发展	贫困群众创收	经济效益指标	产业发展		贫困群众创收
		社会效益指标	维护社会稳定	稳步提升	社会效益指标	维护社会稳定		稳步提升
		生态效益指标			生态效益指标	指标1：
		可持续影响指标	防返贫	收入稳定	可持续影响指标	防返贫		收入稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	幸福指数	＞90%	服务对象满意度指标	幸福指数		＞90%

表十四、2023年项目支出绩效目标表（5）
（2023年度）
项目名称			县级财政衔接补助资金
主管部门及代码			[028]霍邱县乡村振兴局		实施单位		霍邱县乡村振兴局
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	24000.00	年度资金总额：		8000.00
			其中：财政拨款	24000.00	其中：财政拨款		8000.00
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标
	县级财政衔接资金，有效推进乡村振兴工作。				县级财政衔接资金，有效推进乡村振兴工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	衔接资金	24000万元	数量指标	衔接资金		24000万元
		质量指标	合理安排资金	用于乡村振兴项目上	质量指标	合理安排资金		用于乡村振兴项目上
		时效指标	不拖欠乡村振兴工程款	按时支付	时效指标	不拖欠乡村振兴工程款		按时支付
		成本指标	乡村振兴衔接资金	24000万元	成本指标	乡村振兴衔接资金		24000万元
	效益指标	经济效益指标	有效实施乡村振兴工作	完成振兴乡村项目	经济效益指标	有效实施乡村振兴工作		完成振兴乡村项目
		社会效益指标	基础设施	基础设施大有改善	社会效益指标	基础设施		基础设施大有改善
		生态效益指标	人居环境	干净卫生	生态效益指标	人居环境		干净卫生
		可持续影响指标	项目后续运行	开展	可持续影响指标	项目后续运行		开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	服务对象满意度指标	满意度		满意

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