霍邱县扶贫开发办公室2017年财政决算
霍邱县扶贫办2017年部门决算
2018年10月
目 录
第一部分 霍邱县扶贫办概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 霍邱县扶贫办2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 霍邱县扶贫办2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 霍邱县扶贫开发办公室概况
一、部门职责
贯彻执行党和国家扶贫开发工作的方针、政策。执行省市扶贫工作的具体政策和配套措施；负责各项扶贫工程、项目任务的分解、规划设计、资金项目管理及督促落实；承办县委县政府交办的其他工作任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，霍邱县扶贫开发办公室2017年度部门决算只有本级决算。
纳入霍邱县扶贫开发办公室2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
霍邱县扶贫开发办公室本级 |
第二部分 霍邱县扶贫开发办公室2017年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
|
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
111.41 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
111.41 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
111.41 |
本年支出合计 |
111.41 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
111.41 |
总计 |
111.41 |
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
111.41 |
111.41 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.1 |
13.1 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
13.1 |
13.1 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
13.1 |
13.1 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
98.31 |
98.31 |
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
98.31 |
98.31 |
|
|
|
|
|
|
2130501 |
行政运行 |
98.31 |
98.31 |
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
111.41 |
111.41 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.1 |
13.1 |
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
13.1 |
13.1 |
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
13.1 |
13.1 |
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
98.31 |
98.31 |
|
|
|
|
||
|
21305 |
扶贫 |
98.31 |
98.31 |
|
|
|
|
||
|
2130501 |
行政运行 |
98.31 |
98.31 |
|
|
|
|
||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
111.41 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
111.41 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
111.41 |
本年支出合计 |
111.41 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
合计 |
111.41 |
合计 |
111.41 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
|
111.41 |
|
|
111.41 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
13.1 |
|
|
13.1 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
20808 |
抚恤 |
|
|
|
|
13.1 |
|
|
13.1 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
|
|
|
|
13.1 |
|
|
13.1 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
213 |
农林水支出 |
|
|
|
|
98.31 |
|
|
98.31 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
21305 |
扶贫 |
|
|
|
|
98.31 |
|
|
98.31 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2130501 |
行政运行 |
|
|
|
|
98.31 |
|
|
98.31 |
|
|
|
|
|
|||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
56.06 |
302 |
商品和服务支出 |
14.85 |
310 |
其他资本性支出 |
5 |
||||
|
30101 |
基本工资 |
24.44 |
30201 |
办公费 |
8 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
15.55 |
30202 |
印刷费 |
0.1 |
31002 |
办公设备购置 |
5 |
||||
|
30103 |
奖金 |
10 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
||||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
||||
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
0.02 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.07 |
30207 |
邮电费 |
1.3 |
31008 |
物资储备 |
|
||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
35.50 |
30211 |
差旅费 |
3.02 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||||
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||||
|
30302 |
退休费 |
10.99 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
0.35 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||||
|
30304 |
抚恤金 |
13.1 |
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
||||
|
30305 |
生活补助 |
0.11 |
30216 |
培训费 |
0.2 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
||||
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.8 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
||||
|
30307 |
医疗费 |
1.55 |
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
||||
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
||||
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
||||
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
0.86 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
||||
|
30311 |
住房公积金 |
9.75 |
30227 |
委托业务费 |
0.2 |
307 |
债务利息支出 |
|
||||
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
||||
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
||||
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
||||
|
人员经费合计 |
91.56 |
公用经费合计 |
19.85 |
|||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本部门没有政府性基金预算收入和支出，故本表无数据。
霍邱县扶贫开发办公室2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计111.41万元、支出总计111.41万元。与2016年相比，收、支总计各减少7537.11万元，下降-98%，主要原因：一是2016年财政预算拨款含有扶贫资金，所以2016年年底决算的时候，数额比较大；二是2017年财政预算按照机关人员经费拨款，不含有扶贫资金，所以2017年年底决算数额相比上年下降-98%。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计111.41万元，其中：财政拨款收入111.41万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计111.41万元，其中：基本支出111.41万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计111.41万元，支出总计111.41万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少7537.11万元，下降-98%，主要原因：一是2016年财政预算拨款含有扶贫资金，所以2016年年底决算的时候，数额比较大；二是2017年财政预算按照机关人员经费拨款，不含有扶贫资金，所以2017年年底决算数额相比上年下降-98%。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入111.41万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少7537.11万元，下降-98%。主要原因：一是2016年财政预算拨款含有扶贫资金，所以2016年年底决算的时候，数额比较大；二是2017年财政预算按照机关人员经费拨款，不含有扶贫资金，所以2017年年底决算数额相比上年下降-98%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出:111.41万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7537.11万元，下降-98%。主要原因：一是2016年财政预算拨款含有扶贫资金，所以2016年年底决算的时候，数额比较大；二是2017年财政预算按照机关人员经费拨款，不含有扶贫资金，所以2017年年底决算数额相比上年下降-98%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出:111.41万元，主要用于以下方面：213农林水（类）支出 21305扶贫支出111.41万元，占100%；。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为103.78万元，支出决算为111.41万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因:一是借调人员增加6人加大经费开支；二是工资逐年增加。其中:基本支出111.41万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：工资福利支出56.06万元，（包含基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费）；对个人和家庭的补助支出35.50万元，（包含退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金）；商品和服务支出14.85万元，（包含办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费）;其他资本性支出5万元，(包含办公设备购置)；共计支出111.41万元。
1.农林水（类）扶贫年初预算为103.78万元，支出决算为111.41万元，完成年初预算的107%，决算数大于预算数的主要原因是：一是借调人员增加6人加大经费开支；二是工资逐年增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出111.41万元，其中人员经费91.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费19.85万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、劳务费、办公设备购置。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
霍邱县扶贫开发办公室2017年度没有政府性基金收入和支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，霍邱县扶贫开发办公室运行经费支出111.41万元，比2016年减少7537.11万元，下降-98%，主要原因：一是2016年财政预算拨款含有扶贫资金，所以2016年年底决算的时候，数额比较大；二是2017年财政预算按照机关人员经费拨款，不含有扶贫资金，所以2017年年底决算数额相比上年下降-98%。
（二）政府采购支出情况。
2017年度，霍邱县扶贫开发办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2017年12月31日，霍邱县扶贫开发办公室共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
2017年，霍邱县扶贫开发办公室没有预算绩效管理工作，因此也没有项目编制，绩效目标、资金管理，评价结果等工作开展情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2：
霍邱县扶贫开发办公室2017年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
0.8 |
0.8 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
0 |
|
公务接待费 |
0.8 |
0.8 |
|
公务用车购置及运行费 |
0 |
0 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
|
公务用车购置 |
0 |
0 |
二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
霍邱县扶贫开发办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为本级单位真实数据。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
霍邱县扶贫开发办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0.8万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算相比，无变化无支出。2017年霍邱县扶贫开发办公室因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。2.公务接待费支出0.8万元, 与2016年度决算相比，减少0.1万元，下降-11%，下降的原因是贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。2017年霍邱县扶贫开发办公室国内公务接待共8批次，10人次。主要是用于脱贫攻坚业务督察接待。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。
3.公务用车购置及运行费支出0万元，与2016年度决算相比无增加减少变化。2017年没有安排公务用车购置及运行费。
联系方式：霍邱县扶贫开发办公室 电子邮箱：hqxfpb@126.com。
地址：霍邱县城关镇双拥路1号邮编：237400电话：0564-6080092传真：0564-6080972邮箱：content@huoqiu.gov.cn
网站标识码：3415220046
皖公网安备 34152202000119号
皖ICP备13009396号-1本站已支持IPV6访问