霍邱县水产业发展中心2022年度部门决算

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

2023年9月

 

 

 

目  录

 

第一部分 霍邱县水产业发展中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 霍邱县水产业发展中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 霍邱县水产业发展中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及江淮小龙虾产业集群奖补项目绩效评价报告

 

第一部分 霍邱县水产业发展中心概况

一、部门职责

根据《中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发部分事业单位“三定”规定的通知》（邱办〔2019〕10号）文件规定，主要职责是：

（一）贯彻实施国家和省有关水产业、渔业发展的法律法规及方针政策；负责研究提出全县水产业发展的战略、中长期发展规划、水域滩涂养殖规划、水生生物资源养护规划和产业政策，以及年度计划和实施建议并组织实施；指导水产业结构和布局调整；负责水产服务体系建设规划、管理；负责监督并制定水产生产标准化生产方案，负责渔业养殖、增殖、捕捞、苗种生产管理；指导水产品加工、流通、品牌培育和市场体系建设。

（二）负责全县水生动植物病害防治、疫病防控监测和渔业环境监测；负责渔用药物和渔用饲料、苗种生产及引种，渔船、渔机、渔具实行行业管理；负责水生野生动物驯养繁殖管理；组织开展渔业资源增殖放流。

（三）负责编制全县水产业科技发展规划、计划；负责研究提出并组织落实水产发展的重大技术措施；组织实施水产技术、渔业资源管理技术标准和水产行业各类产品的质量标准规程、规范和办法；组织开展水产技术培训，提供水产技术咨询、经济与信息服务；组织指导水产业人才教育培养工作。

（四）负责全县渔业资源保护、增殖及开发利用；组织渔业资源的调查与评估；按要求做好城东湖和龙潭水库等国有水面发包工作；负责湖泊、水库人工养殖面积审核。

（五）协助行政主管部门做好水产业专项资金投入使用计划的编制、项目遴选、申报与实施工作；负责水产业行业统计调查工作和中短期水产业经济分析。

（六）指导国有水产企业贯彻落实国家有关深化企业改革的政策和条例；研究制定全县水产系统国有企事业单位管理办法；指导水产行业协会、学会工作。

（七）负责维护渔业生产秩序；负责渔业抢险救助，参与处理重大渔事纠纷；指导水产行业安全生产工作。

（八）负责指导协调渔民上岸安居和转产转业；负责城东湖渔业村的行政管理和社会管理工作。

（九）协助县农业农村局做好相关行政工作。

（十）完成县委、县政府和县农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，霍邱县水产业发展中心2022年度部门决算仅包括中心本级决算，无其他下属单位决算。（本部门下属县渔政站等5个二级单位因财务统管没有单独编制决算，决算均纳入水产中心统一编制，特此说明。）

 

 

第二部分 霍邱县水产业发展中心2022年度部门决算表

 

收入决算表

 

 

支出决算表

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 霍邱县水产业发展中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1528.98万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1528.98万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少1508.03万元，下降49.7%，主要原因是2022年项目有所减少，具体体现在省市财政农业生产水产抗灾救灾资金、2021年渔业发展补助资金等均已完成，2022年不再实施。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1528.98万元，其中：财政拨款收入1528.98万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1528.98万元，其中：基本支出377.48万元，占24.7%；项目支出1151.5万元，占75.3%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1528.98万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1528.98万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各、减少1508.03万元，下降49.7%，主要原因是2022年项目有所减少，具体体现在省市财政农业生产水产抗灾救灾资金、2021年渔业发展补助资金等均已完成，2022年不再实施。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1528.98万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1508.03万元，下降49.7%。主要原因是2022年项目有所减少，具体体现在省市财政农业生产水产抗灾救灾资金、2021年渔业发展补助资金等均已完成，2022年不再实施。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1528.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出31.77万元，占2.1%；卫生健康（类）支出12.19万元，占0.8%；农林水（类）支出1464.14万元，占95.7%；住房保障（类）支出20.89万元，占1.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为436.37万元，支出决算为1528.98万元，完成年初预算的350.4%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了江淮小龙虾产业奖补资金990万元。其中:基本支出377.48万元，占24.7%；项目支出1151.5万元，占75.3%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）。年初预算为27.85万元，支出决算为27.85万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金（项）。年初预算为3.91万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.74万元，支出决算为10.74万元，完成年初预算的100%。

5.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为209.77万元，支出决算为305.2万元，完成年初预算的145.5%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了2021年预算调整及10月份增资项目。

6.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为34.98万元，支出决算为1024.98万元，完成年初预算的2930.2%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了江淮小龙虾产业奖补资金990万元。

7.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。年初预算为101.57万元，支出决算为101.57万元，完成年初预算的100%。

8.农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.19万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了2021年度绩效奖励7.19万元。

9.农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）。年初预算为25.2万元，支出决算为25.2万元，完成年初预算的100%。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为20.89万元，支出决算为20.89万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出377.48万元，其中：

人员经费331.04万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费46.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

霍邱县水产业发展中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

霍邱县水产业发展中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，霍邱县水产业发展中心机关运行经费支出46.45万元，比2021年减少41.24万元，下降47.1%，主要原因是相比2021年人员建制有所减少，部分人员调入农业执法大队。

（二）政府采购支出情况。

    2022年度，霍邱县水产业发展中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，霍邱县水产业发展中心共有车辆2辆，其中：执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

1、绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金1151.74万元。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，产生了较好社会效益达到了预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022年度预期目标基本完成，各项经费支出均按工作进度完成资金拨付，部门整体支出绩效目标基本实现。

组织对“江淮小龙虾产业奖补资金”、“村干部报酬”等4个项目开展了部门评价，共涉及资金1151.74万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，预算编制合理，项目资金使用专款专用，量入为出，总体管理规范，资金使用效益高。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。（本部门下属县渔政站等5个二级单位因财务统管没有单独编制决算，决算均纳入水产中心统一编制，特此说明。）

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我中心在2022年度部门决算中反映“江淮小龙虾产业集群奖补”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

江淮小龙虾产业集群奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为990万元，执行数为990万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过资金奖补，企业已完成藻类、微生物与龙虾饵料实验室、室内智能膘粗试验池等多项建设；二是稻虾产业规模进一步扩大，促进了农民增收致富。发现的主要问题及原因：江淮小龙虾产业集群奖补按年度预算资金使用率达100%，绩效目标100%完成，无问题。下一步改进措施严格项目精细化编制，提升可操作性。

江淮小龙虾产业集群奖补项目的《项目支出绩效自评表》。

 

    所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”

    3、部门评价结果。

《2022年度江淮小龙虾产业集群奖补项目绩效评价报告》详见“附件：项目支出绩效评价报告”。

 

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件：2022年度项目支出绩效自评表及2022年度江淮小龙虾产业集群项目绩效评价报告

 

江淮小龙虾产业集群项目绩效评价报告

 

一、项目基本情况

（一）项目概况。2021年度霍邱县将小龙虾产业作为地方农业主导产业进行打造，小龙虾一二三产的发展步伐进一步加快，在推进农业供给侧结构性改革、促进全县农民增收、产业扶贫等发面发挥了重要作用，实施江淮小龙虾产业集群项目建设的主体包括霍邱县枫浩水产养殖专业合作社、安徽方硕食品有限公司、安徽盛世民福农业科技有限公司、安徽跨越农业发展有限公司、安徽旺茂水产养殖专业合作社，共投入建设资金990万元，已全部完成支出，预算完成率100%。

（二）项目绩效目标。

项目绩效总目标。江淮小龙虾产业集群项目致力于将小龙虾打造为当地的支柱产业、特色产业和富民产业。

项目绩效阶段性目标。发展稻虾综合种养、建设小龙虾良种繁育基地、创建农旅结合的龙虾特色小镇，带动农民就业增收。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。严格执行《预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系进行评价。

（三）绩效评价工作过程。学习绩效评价体系和绩效相关文件通知，按照规定组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告，对评价结果进行整改。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据评价指标逐项打分，自评分98分。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。县政府成立霍邱县小龙虾产业集群项目推进工作领导组，县政府办、县农业农村局、县财政局、县扶贫局、县水产业发展中心、项目建设单位所属乡镇等为成员单位，具体负责统筹协调指导全县小龙虾产业集群项目推进工作，领导组办公室设在县水产业发展中心，各成员单位按照各自职责，相互配合，共同推进此项工作的全面开展。

（二）项目过程情况。政策扶持方面，将小龙虾产业集群项目纳入粮食、渔业绿色攻关模式等重点支持范围，县乡政府设立专项资金支持小龙虾产业集群发展；技术支持方面，加强与行业协会、高校、科研、教学及推广机构联系，组建专家组，瞄准关键技术；市场支持方面，提供良好的市场信息服务，使建设单位及时了解小龙虾发展形式、产品的市场行情。

（三）项目产出情况。各个主体建设单位均已按照《六安市霍邱县小龙虾产业集群标准化小龙虾生产示范基地建设项目实施方案》实施完成，并通过验收。

（四）项目效益情况。全县稻虾综合种养面积达到80.3万亩以上，稻虾产业呈现规模扩大、效益增长、产销两旺的喜人态势，成为当地的支柱产业、特色产业和富民产业。

五、主要经验及做法

全面贯彻落实省、市、县政府及农业主管部门的决策部署，以实施乡村振兴战略为抓手，以渔业供给侧结构性改革为主线，以农民增收、渔业增效和乡村振兴为目标，聚力实施小龙虾产业集群项目，通过典型带动、示范引领、技术集成、政策扶持，形成适合我县的稻渔种养增收模式，并逐步扩大推广应用规模，进而实现“一水两用、一田双收、稳粮增效、稻渔双赢”的综合效益。

六、存在问题及原因分析

项目实施方案中，项目绩效目标内容制定不够细致完整，对项目实施具体指导性不强。

七、有关建议

进一步充实完善实施方案，增强实施方案对项目整个实施过程的指导性作用，提高项目实施方案的可操作性。

霍邱县水产业发展中心2022年部门决算公开.pdf