霍邱县水产业发展中心2021年部门预算公开
2021年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.部门机构设置和人员情况
3.2021年主要工作任务
第二部分 2021年部门预算表
1.2021年财政拨款收支总体情况表
2.2021年一般公共预算支出预算情况表
3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表
4.2021年政府性基金预算收支总表
5.2021年国有资本经营预算收支总表
6.2021年部门收支总体情况表
7.2021年部门收入预算总体情况表
8.2021年部门支出预算总体情况表
9.2021年部门基本支出预算总体情况表
10.2021年部门政府采购支出预算表
11.2021年部门政府购买服务支出预算表
12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
13.2021年项目支出预算绩效目标表
14.2021年部门整体支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年部门一般公共预算安排情况说明
3.关于2021年部门一般公共预算基本支出安排情况说明
4.关于2021年部门政府性基金预算安排情况说明
5.关于2021年部门国有资本经营预算安排情况说明
6.关于2021年部门收支预算总体情况说明
7.关于2021年部门收入预算总体情况说明
8.关于2021年部门支出预算总体情况说明
9.关于2021年部门项目支出预算安排情况说明
10.关于2021年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明
11.其他重要事项情况说明
第四部分 2021年部门预算重要名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据《中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发部分事业单位“三定”规定的通知》（邱办〔2019〕10号）文件规定，霍邱县水产业发展中心主要职责是：
（一）贯彻实施国家和省有关水产业、渔业发展的法律法规及方针政策；负责研究提出全县水产业发展的战略、中长期发展规划、水域滩涂养殖规划、水生生物资源养护规划和产业政策，以及年度计划和实施建议并组织实施；指导水产业结构和布局调整；负责水产服务体系建设规划、管理；负责监督并制定水产生产标准化生产方案，负责渔业养殖、增殖、捕捞、苗种生产管理；指导水产品加工、流通、品牌培育和市场体系建设。
（二）负责全县水生动植物病害防治、疫病防控监测和渔业环境监测；负责渔用药物和渔用饲料、苗种生产及引种，渔船、渔机、渔具实行行业管理；负责水生野生动物驯养繁殖管理；组织开展渔业资源增殖放流。
（三）负责编制全县水产业科技发展规划、计划；负责研究提出并组织落实水产发展的重大技术措施；组织实施水产技术、渔业资源管理技术标准和水产行业各类产品的质量标准规程、规范和办法；组织开展水产技术培训，提供水产技术咨询、经济与信息服务；组织指导水产业人才教育培养工作。
（四）负责全县渔业资源保护、增殖及开发利用；组织渔业资源的调查与评估；按要求做好城东湖和龙潭水库等国有水面发包工作；负责湖泊、水库人工养殖面积审核。
（五）协助行政主管部门做好水产业专项资金投入使用计划的编制、项目遴选、申报与实施工作；负责水产业行业统计调查工作和中短期水产业经济分析。
（六）指导国有水产企业贯彻落实国家有关深化企业改革的政策和条例；研究制定全县水产系统国有企事业单位管理办法；指导水产行业协会、学会工作。
（七）负责维护渔业生产秩序；负责渔业抢险救助，参与处理重大渔事纠纷；指导水产行业安全生产工作。
（八）负责指导协调渔民上岸安居和转产转业；负责城东湖渔业村的行政管理和社会管理工作。
（九）协助县农业农村局做好相关行政工作。
（十）完成县委、县政府和县农业农村局交办的其他任务。
二、部门机构设置和人员情况
霍邱县水产业发展中心2021年度部门预算包括中心本级预算和中心下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共6个，（其中：参照公务员管理事业单位1个，霍邱县水产业发展中心；公益一类事业单位5个,包括霍邱县渔政监督管理站、霍邱县水产技术推广站、霍邱县城东湖渔政监督管理站、霍邱县城西湖渔政监督管理站和霍邱县渔船渔港监督管理站）,编制30个（其中：事业编30个）,实有人数70人（其中：在职61人，退休9人）。
三、2021年主要工作任务
1.继续抓好本系统思想政治和党建、意识形态工作。
2.实施新型职业农（渔）民培育、培训。
3.开展农民生产自用船监管指导，实施渔业“双禁”和打击电、毒、炸鱼等非法捕捞行为，全力做好县域重点水域十年禁捕工作。
4.发挥水产部门特色产业优势，履行部门职责，助力乡村振兴。
5.抓好渔业“三大安全”，继续争创全省平安渔业示范县。
6.开展示范、试验工作，着力推广稻渔综合种养等成功模式向高质量发展转变。
7.完成县委、县政府和县农业农村局交办的其他重点工作任务。
第二部分 2021年部门预算表
霍邱县水产业发展中心2021年部门预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。
1.2021年财政拨款收支总体情况表（附表1）
2.2021年一般公共预算支出预算情况表（附表2）
3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）
4.2021年政府性基金预算收支总表（附表4）
5.2021年国有资本经营预算收支总表（附表5）
6.2021年部门收支总体情况表（附表6）
7.2021年部门收入预算总体情况表（附表7）
8.2021年部门支出预算总体情况表（附表8）
9.2021年部门基本支出预算总体情况表（附表9）
10.2021年部门政府采购支出预算表（附表10）
11.2021年部门政府购买服务支出预算表（附表11）
12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）
13.2021年项目支出预算绩效目标表（附表13）
14.2021年部门整体支出绩效目标申报表（附表14）
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
霍邱县水产业发展中心2021年财政拨款收支预算372.73万元，较上年减少4.9万元，下降1.3%，主要原因：退休人员增加1人，退休人员经费不再纳入本部门预算。收入来源为：一般公共预算拨款收入372.73万元；支出按功能分类分为：农林水事务支出372.73万元。
二、关于2021年部门一般公共预算安排情况说明
霍邱县水产业发展中心一般公共预算收入372.73万元，较上年减少4.9万元，下降1.3%，主要原因是退休人员增加1人。一般公共预算支出372.73万元，较上年预算数减少4.9万元，下降1.3%，主要原因是退休人员增加1人，退休人员经费不再纳入本部门预算。其中：“事业运行”372.73万元，较上年预算减少4.9万元，下降1.3%，主要原因是退休人员增加1人，退休人员经费不再纳入本部门预算。具体情况如下：
（一）“农林水事务支出”372.73万元。
三、关于2021年部门一般公共预算基本支出安排情况说明
霍邱县水产业发展中心2021年一般公共预算基本支出372.73万元，具体情况如下：
（一）工资福利支出204.79万元，主要包括：基本工资100.49万元、津贴补贴49.5万元、奖金1.38万元、机关事业单位养老保险缴费24万元、职工基本医疗保险缴费10.5万元、其他社会保障缴费0.75万元、住房公积金18.17万元。
（二）商品和服务支出161.8万元，主要包括：办公费27万元、印刷费5万元、咨询费1.6万元、手续费1万元、水费1.4万元、电费4万元、邮电费5万元、取暖费2.4万元、物业管理费1万元、差旅费28.8万元、维修（护）费20万元、租赁费0.6万元、会议费5.5万元、培训费7.5万元、公务接待费7.8万元、专用燃料费12万元、劳务费8万元、委托业务费6万元、福利费4.51万元、其它交通费2.88万元。
（三）对个人和家庭的补助6.14万元，主要包括：生活补助5.99万元、其他对个人和家庭的补助0.13万元、奖励金0.02万元。
四、关于2021年部门政府性基金预算安排情况说明
霍邱县水产业发展中心2021年政府性基金收入预0万元。
霍邱县水产业发展中心2021年政府性基金支出预算0万元。
五、关于2021年部门国有资本经营预算安排情况说明
霍邱县水产业发展中心2021年国有资本经营收入预算0万元。
霍邱县水产业发展中心2021年国有资本经营支出预算0万元。
六、关于2021年部门收支预算总体情况说明
按照综合预算管理的原则，霍邱县水产业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县水产业发展中心2021年收支总预算372.73万元，较上年减少4.9万元，下降1.3%，主要原因：退休人员增加1人，退休人员经费不再纳入本部门预算。收入来源为：一般公共预算拨款收入372.73万元；支出包括：农林水事务支出372.73万元。
七、关于2021年部门收入预算总体情况说明
2021年霍邱县水产业发展中心组织收入139万元，可支配收入139万元，同比增加1万元，增长0.7%。原因：主要是加大执法力度，罚没收入增加。
八、关于2021年部门支出预算总体情况说明
2021年霍邱县水产业发展中心部门支出预算总额372.73万元，同上年相比减少4.9万元。其中：财政拨款（补助）安排233.73万元，同上年相比减少5.9万元。各项支出增减原因分析：退休人员增加1人，退休人员经费不再纳入本部门预算。
九、关于2021年部门项目支出预算安排情况说明
根据部门事业发展目标，结合财力可能，2021年共安排支出项目0个，资金总额0万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0万元。
十、关于2021年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明
根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2021年共安排“三公”经费预算7.8万元，较上年减少12万元，下降60.6%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为7.8万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元,较上年预算持平，主要原因是：霍邱县水产业发展中心无因公出国（境）安排。
（二）公务接待费支出7.8万元，较上年预算持平，主要原因是：厉行节约，公务接待费用不再增加。经费使用贯彻落实中央八项规定,严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。
（三）公务用车购置及运行费支出0万元，较上年预算减少12万元。其中：公务用车购置0万元，较上年预算无变化；公务用车运行维护费0万元，比上年预算减少12万元。主要原因是：霍邱县水产业发展中心下属单位2辆渔政执法执勤车运行维护费不再纳入财政预算。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况。
2021年霍邱县水产业发展中心机关运行经费安排161.8万元，包括：办公费27万元、印刷费5万元、咨询费1.6万元、手续费1万元、水费1.4万元、电费4万元、邮电费5万元、取暖费2.4万元、物业管理费1万元、差旅费28.8万元、维修（护）费20万元、租赁费0.6万元、会议费5.5万元、培训费7.5万元、公务接待费7.8万元、专用燃料费12万元、劳务费8万元、委托业务费6万元、福利费4.51万元、其它交通费2.88万元，较上年减少0.46万元，下降0.3%，主要原因是：减少了公车运行维护费预算，总体费用有所压缩。
（二）政府采购预算安排情况。
2021年霍邱县水产业发展中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
根据相关文件规定，霍邱县水产业发展中心办公楼国有资产交由国有资产运营管理公司统一管理。
水产中心下属单位两辆执法执勤车辆和50吨级渔政船由主管部门统一管理。
根据资产管理有关要求，结合部门实际，2021年共安排资产购置支出0项，资金总额0万元。
（四）项目及绩效目标情况。
霍邱县水产业发展中心2021年无专项资金预算。部门预算批复绩效目标的项目共0个，涉及预算资金0万元。
第四部分 2021年部门预算重要名词解释
一、财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：2021年部门预算表（14张）
1.2021年财政拨款收支总体情况表.PDF
2.2021年一般公共预算支出预算情况表.PDF
3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF
4.2021年政府性基金预算收支总表.PDF
5.2021年国有资本经营预算收支总表.PDF
6.2021年部门收支总体情况表.PDF
7.2021年部门收入预算总体情况表.PDF
8.2021年部门支出预算总体情况表.PDF
9.2021年部门基本支出预算总体情况表.PDF
10.2021年部门政府采购支出预算表.PDF
11.2021年部门政府购买服务支出预算表.PDF
12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF
13.2021年项目支出预算绩效目标表.PDF
14.2021年部门整体支出绩效目标申报表.PDF
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