霍邱县水产业发展中心2020年部门预算公开

2020年2月

目　　录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2020年主要工作任务

第二部分  2020年部门预算表

1.2020年财政拨款收支总体情况表

2.2020年一般公共预算支出预算情况表

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表

4.2020年政府性基金预算收支总表

5.2020年国有资本经营预算收支总表

6.2020年部门收支总体情况表

7.2020年部门收入预算总体情况表

8.2020年部门支出预算总体情况表

9.2020年部门基本支出预算总体情况表

10.2020年部门政府采购支出预算表

11.2020年部门政府购买服务支出预算表

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

13.2020年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

3.关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明

5.关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2020年部门收支预算总体情况说明

7.关于2020年部门收入预算总体情况说明

8.关于2020年部门支出预算总体情况说明

9.关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

10.关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  2020年部门预算重要名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据《中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发部分事业单位“三定”规定的通知》（邱办〔2019〕10号）文件规定，霍邱县水产业发展中心主要职责是：

（一）贯彻实施国家和省有关水产业、渔业发展的法律法规及方针政策；负责研究提出全县水产业发展的战略、中长期发展规划、水域滩涂养殖规划、水生生物资源养护规划和产业政策，以及年度计划和实施建议并组织实施；指导水产业结构和布局调整；负责水产服务体系建设规划、管理；负责监督并制定水产生产标准化生产方案，负责渔业养殖、增殖、捕捞、苗种生产管理；指导水产品加工、流通、品牌培育和市场体系建设。

（二）负责全县水生动植物病害防治、疫病防控监测和渔业环境监测；负责渔用药物和渔用饲料、苗种生产及引种，渔船、渔机、渔具实行行业管理；负责水生野生动物驯养繁殖管理；组织开展渔业资源增殖放流。

（三）负责编制全县水产业科技发展规划、计划；负责研究提出并组织落实水产发展的重大技术措施；组织实施水产技术、渔业资源管理技术标准和水产行业各类产品的质量标准规程、规范和办法；组织开展水产技术培训，提供水产技术咨询、经济与信息服务；组织指导水产业人才教育培养工作。

（四）负责全县渔业资源保护、增殖及开发利用；组织渔业资源的调查与评估；按要求做好城东湖和龙潭水库等国有水面发包工作；负责湖泊、水库人工养殖面积审核。

（五）协助行政主管部门做好水产业专项资金投入使用计划的编制、项目遴选、申报与实施工作；负责水产业行业统计调查工作和中短期水产业经济分析。

（六）指导国有水产企业贯彻落实国家有关深化企业改革的政策和条例；研究制定全县水产系统国有企事业单位管理办法；指导水产行业协会、学会工作。

（七）负责维护渔业生产秩序；负责渔业抢险救助，参与处理重大渔事纠纷；指导水产行业安全生产工作。

（八）负责指导协调渔民上岸安居和转产转业；负责城东湖渔业村的行政管理和社会管理工作。

（九）协助县农业农村局做好相关行政工作。

（十）完成县委、县政府和县农业农村局交办的其他任务。

二、部门机构设置和人员情况

霍邱县水产业发展中心2020年度部门预算包括水产中心本级预算和水产中心下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共6个，（其中：公益一类事业单位6个,包括水产中心本级及县渔政站、县水产站、城东湖渔政站、城西湖渔政站、渔船渔港监督管理站）,编制30个（其中：事业编30个）,实有人数71人（其中：在职62人，退休9人）。

三、2020年主要工作任务

1.大力实施稻渔尤其是稻虾综合种养工程，稳定规模、提升质量和效益。

2.指导水产品交易市场建设，完善生产、加工、物流等水产品产前、产中、产后服务。

3.培育和培训水产养殖新型主体及其专业技术人员提升技能水平。

4.开展渔业“双禁”工作及渔政执法检查。

5.帮助乡镇水产品快检室加强日常运营管理。

6.加强渔业安全员队伍建设，开展渔业生产安全等工作。

7.完成县委、县政府和县农业农村局交办的其他重点工作。

第二部分 2020年部门预算表

霍邱县水产业发展中心2020年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表。

1.2020年财政拨款收支总体情况表（附表1）

2.2020年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

4.2020年政府性基金预算收支总表（附表4）

5.2020年国有资本经营预算收支总表（附表5）

6.2020年部门收支总体情况表（附表6）

7.2020年部门收入预算总体情况表（附表7）

8.2020年部门支出预算总体情况表（附表8）

9.2020年部门基本支出预算总体情况表（附表9）

10.2020年部门政府采购支出预算表（附表10）

11.2020年部门政府购买服务支出预算表（附表11）

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13.2020年项目支出预算绩效目标表（附表13）

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

霍邱县水产业发展中心2020年财政拨款收支预算377.63万元，较上年减少81.31万元，下降17.7%，主要原因：一是上级政策调整，单位渔船检验收费取消，因此纳入财政预算管理非税收入减少；二是机构改革人员调出多，调入少，财政预算人数减少。收入来源为：一般公共预算拨款收入377.63万元；支出按功能分类分为：农林水事务支出377.63万元，占100%。

二、关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

霍邱县水产业发展中心一般公共预算收入377.63万元，较上年减少81.31万元，下降17.7%，主要原因：一是上级政策调整，单位渔船检验收费取消，因此纳入财政预算管理非税收入减少；二是机构改革人员调出多，调入少，财政预算人数减少。一般公共预算支出377.63万元，比上年预算数减少81.31万元，下降17.7%，主要原因：机构改革人员调出多，调入少，财政预算人数减少。具体情况如下：

 农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）2020年预算377.63万元，比2019年预算减少81.31万元，下降17.7%，下降原因主要是机构改革工作人员人数减少。

三、关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

霍邱县水产业发展中心2020年一般公共预算基本支出377.63万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出210.7万元，主要包括：基本工资102.62万元、津贴补贴51.45万元、奖金1.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.65万元、职工基本医疗保险缴费10.79万元、其他社会保障缴费0.77万元、住房公积金18.7万元。

（二）商品和服务支出162.26万元，主要包括：办公费20万元、咨询费2万元、水费2.2万元、电费3万元、邮电费5万元、取暖费1.4万元、物业管理费1万元、差旅费24万元、维修（护）费6万元、会议费6万元、培训费20万元、公务接待费7.8万元、专用燃料费6万元、劳务费6万元、委托业务费8万元、工会经费9.55万元、福利费10.07万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费8.54万元、其他商品和服务支出3.7万元。

（三）对个人和家庭的补助4.67万元，主要包括：生活补助4.58万元、其他对个人和家庭的补助0.09万元。

四、关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明   

霍邱县水产业发展中心2020年政府性基金收入预算0万元。

霍邱县水产业发展中心2020年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

霍邱县水产业发展中心2020年国有资本经营收入预算0万元。

霍邱县水产业发展中心2020年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2020年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，霍邱县水产业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县水产业发展中心2020年收支总预算377.63万元，较上年减少81.31万元，下降17.7%，主要原因：一是上级政策调整，单位渔船检验收费取消，因此纳入财政预算管理非税收入减少；二是机构改革人员调出多，调入少，财政预算人数减少。收入来源为：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水事务支出。

七、关于2020年部门收入预算总体情况说明

2020年部门组织收入138万元，部门可支配收入138万元，减少46.29万元。主要原因：上级政策调整，单位渔船检验收费取消。

八、关于2020年部门支出预算总体情况说明

2020年部门支出预算总额377.63万元，同上年相比减少81.31万元。其中：财政拨款（补助）安排239.63万元，同上年相比减少219.27万元。各项支出增减原因分析：1.2019年纳入国库管理非税收入计入了财政拨款，2020年非税收入因不再返还而没有纳入财政拨款；2.机构改革人员调出多，调入少，财政预算人数减少。

九、关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

霍邱县水产业发展中心2020年无项目支出预算安排。

十、关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明 

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2020年共安排“三公”经费预算19.8万元，较上年增加11.9万元，增长150.63%，主要原因是：用于水生动植物疫病防治、监测和渔业行政执法。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为7.8万元，公务用车购置及运行费支出预算为12万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较上年持平。

（二）公务接待费支出7.8万元，较上年预算减少0.1万元，主要原因是执行公务接待厉行节约规定。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和上级有关要求，严格执行公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费支出12万元，其中，公务用车购置费0万元，较上年预算无变化；公务用车运行费12万元，较上年预算增加12万元，主要原因是：水产中心下属单位水产站和渔政站共有2辆执勤执法用车，用于水生动植物疫病防治、监测和渔业行政执法。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年水产中心机关运行经费安排162.26万元，包括：办公费20万元、咨询费2万元、水费2.2万元、电费3万元、邮电费5万元、取暖费1.4万元、物业管理费1万元、差旅费24万元、维修（护）费6万元、会议费6万元、培训费20万元、公务接待费7.8万元、专用燃料费6万元、劳务费6万元、委托业务费8万元、工会经费9.55万元、福利费10.07万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费8.54万元、其他商品和服务支出3.7万元，较上年增加67.49万元，增长71.21%，主要原因是：一是发展现代渔业需要，培训费大幅度增加；二是渔政船和渔政快艇燃油费增加；三是两辆执法执勤车辆需维修（护）保养；四是自收自支人员支出增加。

（二）政府采购预算安排情况

2020年水产中心政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，霍邱县水产业发展中心固定资产总金额160.93万元，较上年增加34.93万元，其中，土地、房屋及构筑物60万元、通用设备65.77万元、专用设备30.63万元、其他资产4.53万元。

机关车改后保留车辆0辆，其中，定向化保障用车0辆、行政执法用车0辆；未车改事业单位车辆2辆，其中，执法执勤车2辆。

截至2019年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备有0台（套）,单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆。

2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）项目及绩效目标情况。

霍邱县水产业发展中心2020年50万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共0个，涉及预算资金0万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。

第四部分  2020年部门预算重要名词解释

一、财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行费：是指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2020年部门预算表（13张）

1.2020年财政拨款收支总体情况表.PDF

2.2020年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4.2020年政府性基金预算收支总表.PDF

5.2020年国有资本经营预算收支总表.PDF

6.2020年部门收支总体情况表.PDF

7.2020年部门收入预算总体情况表.PDF

8.2020年部门支出预算总体情况表.PDF

9.2020年部门基本支出预算总体情况表.PDF

10.2020年部门政府采购支出预算表.PDF

11.2020年部门政府购买服务支出预算表.PDF

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13.2020年项目支出预算绩效目标表.PDF

2020年预算公开表格.pdf