霍邱县砂石管理中心2026年部门预算公开

 

 

 

 

霍邱县砂石管理中心2026年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2026年2月

 

 

 目   录

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

1.霍邱县砂石管理中心2026年收支总表

2.霍邱县砂石管理中心2026年收入总表

3.霍邱县砂石管理中心2026年支出总表

4.霍邱县砂石管理中心2026年财政拨款收支总表

5.霍邱县砂石管理中心2026年一般公共预算支出表

6.霍邱县砂石管理中心2026年一般公共预算基本支出表

7.霍邱县砂石管理中心2026年政府性基金预算支出表

8.霍邱县砂石管理中心2026年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县砂石管理中心2026年项目支出表

10.霍邱县砂石管理中心2026年政府采购支出表

11.霍邱县砂石管理中心2026年政府购买服务支出表

12.霍邱县砂石管理中心2026年通用资产配置支出表

13.霍邱县砂石管理中心2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

14.霍邱县砂石管理中心2026年项目支出绩效目标表

第三部分  2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年通用资产配置支出表的说明

13.关于2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

霍邱县砂石管理中心主要职责是：

 (一)贯彻执行国家和省、市有关砂石管理方面方针政策和法律法规。负责砂石开采综合协调和统一管理工作，落实铁矿企业废矿石管理的地方性规定，会同有关部门制定具体工作方案和管理措施并负责监督实施。

(二)会同有关部门拟定并组织实施本县砂石开采规划及砂石开采年度计划。牵头河道采砂劳务承揽招标工作。

(三)协调河道采砂经营运输等有关行政执法工作，依法维护河道采砂经营秩序。

(四)监管河道采砂经营销售工作，牵头拟定砂石开采的经营销售利益分配方案。协调处理砂石管理及砂石资源处置等重要工作。

(五)负责铁矿企业采掘废矿石处置利用的监管工作，统筹安排好废矿石需求和外运等事项。

(六)完成县委、县政府交办的其它任务。

二、部门预算构成

霍邱县砂石管理中心2026年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2025年12月，霍邱县砂石管理中心实有各类人员21人，其中在职18人、遗属3人。

三、2026年度主要工作任务

（一）进一步拓宽河砂营销渠道。深入研判市场，总结经验，活化策略，在现有集团客户基础上，探索打包拍卖、大宗与小微客户并行等多元路径，激活市场潜力。着力做好本地市场，拓展外部渠道，形成“巩固皖北、抢占六安”布局。建立“日比较、周分析、月调整”动态机制，配套运输积分激励、购销绩效绑定、价格滚动驱进等措施，提升市场响应与销售活力。

（二）进一步深化西部普通建筑石料加工与处置。对石料厂加工生产设备进行检修，做好石料生产前风险评估和配套支持。设立矿山砂石管理服务站点，统筹做好矿山剥离、生态修复及工程建设产生的砂石料评估拍卖、经营管理、夜巡夜查、现场监管等工作，实现砂石资源的合理利用和有效保护。

（三）进一步畅通水上运输。竭力从根本上改善航道通行条件，推动解决航运“最后一公里”问题，协调有关执法部门开展“护航行动”，清理航道布网设障行为，提升水运能力的可靠性与经济性，切实打通我县砂石运输绿色通道。

（四）进一步争取政策支持。积极向上级水利部门争取将淠河有关河段清淤疏浚项目和新一轮采砂规划。

第二部分  2026年部门预算表

 

霍邱县砂石管理中心2026年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县砂石管理中心2026年收支总表（附件表1）

2.霍邱县砂石管理中心2026年收入总表（附件表2）

3.霍邱县砂石管理中心2026年支出总表（附件表3）

4.霍邱县砂石管理中心2026年财政拨款收支总表（附件表4）

5.霍邱县砂石管理中心2026年一般公共预算支出表（附件表5）

6.霍邱县砂石管理中心2026年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.霍邱县砂石管理中心2026年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.霍邱县砂石管理中心2026年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.霍邱县砂石管理中心2026年项目支出表（附件表9）

10.霍邱县砂石管理中心2026年政府采购支出表（附件表10）

11.霍邱县砂石管理中心2026年政府购买服务支出表（附件表11）

12.霍邱县砂石管理中心2026年通用资产配置支出表（附件表12）

13.霍邱县砂石管理中心2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.霍邱县砂石管理中心2026年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

 

 

第三部分  2026年部门预算情况说明

 

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县砂石管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县砂石管理中心2026年收支总预算330.8万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务1.5万元、社会保障和就业支出33.2万元、卫生健康支出8.3万元、住房保障支出19.6万元、自然资源海洋气象等支出268.2万元。

二、关于2026年收入总表的说明

霍邱县砂石管理中心2026年收入预算330.8万元，其中：本年收入329.3万元、上年结转收入1.5万元。

（一）本年收入329.3万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2025年预算减少49.1万元，下降12.9%，下降原因主要是本年度预算人数减少。

（二）上年结转收入1.5万元，主收入全部是一般公共预算拨款收入，较2025年预算增加1.5万元，增长原因主要是上一年度财政紧张未支付选派干部待遇经费。

三、关于2026年支出总表的说明

霍邱县砂石管理中心2026年支出预算330.8万元，较2025年预算减少49.1万元，下降12.9%，下降原因主要是厉行节约缩减开支。其中，基本支出249.3万元，占75.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出81.5万元，占24.6%，主要用于维护砂石市场经营秩序，杜绝淮、淠河偷采盗采现象发生，确保国有资产不流失。

    四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

霍邱县砂石管理中心2026年财政拨款收支预算330.8万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款330.8万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入329.3万元，上年结转收入1.5万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1.5万元，占0.5%；社会保障和就业支出33.2万元，占10.0%；卫生健康支出8.3万元，占2.5%；住房保障支出19.6万元，占5.9%；自然资源海洋气象等支出268.2万元，占81.1%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

霍邱县砂石管理中心2026年一般公共预算支出330.8万元，较2025年预算减少49.1万元，下降12.9%，主要原因是本年度预算人数减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1.5万元，占0.5%；社会保障和就业支出33.2万元，占10%；卫生健康支出8.3万元，占2.5%；住房保障支出19.6万元，占5.9%；自然资源海洋气象等支出268.2万元，占81.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他一般公共服务支出（项）2026年预算1.5万元，较2025年预算减少108.5万元，下降98.6%，下降原因主要是砂石管理工作经费列入自然资源海洋气象等支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算22.2万元，较2025年预算减少5.0万元，下降18.4%，下降原因主要是本年度预算人数减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算11.1万元，较2025年预算减少2.5万元，下降18.4%，下降原因主要是本年度预算人数减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算8.3万元，较2025年预算减少1.2万元，下降12.6%，下降原因主要是本年度预算人数减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算19.6万元，较2025年预算减少0.8万元，下降3.9%，下降原因主要是本年度预算人数减少。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2026年预算188.2万元，较2025年预算减少10.2万元，下降5.1%，下降原因主要是本年度预算人数减少。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2026年预算80万元，较2025年预算增加80万元，增加原因主要是砂石管理工作经费列入自然资源海洋气象等支出。

 

 

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县砂石管理中心2026年一般公共预算基本支出249.3万元，其中，人员经费227.8万元，公用经费21.5万元。

（一）人员经费227.8万元，主要包括:基本工资65万元、津贴补贴6.2万元、奖金53.6万元、绩效工资37.71万元、机关事业单位基本养老保险费27.23万元、职业年金缴费11.1万元、职工基本医疗保险缴费8.3万元、其他社会保障缴费1.0万元、住房公积金19.6万元、对其他个人和家庭的补助支出2.8万元。

（二）公用经费21.5万元，主要包括：办公费2.0万元、水费0.2万元、电费1.9万元、邮电费1.3万元、差旅费2.2万元、公务接待费3.5万元、工会经费2.9万元、公务用车运行维护费3.7万元、其他商品服务支出3.8万元。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

霍邱县砂石管理中心2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

霍邱县砂石管理中心2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

霍邱县砂石管理中心2026年预算共安排项目支出81.5万元，较2025年预算减少28.5万元，下降25.9%，下降原因主要是砂石管理工作经费的减少。主要包括：本年财政拨款安排80.0万元（全部都是一般公共预算拨款），财政拨款结转结余安排1.5万元（全部都是一般公共预算拨款）。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

霍邱县砂石管理中心2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

霍邱县砂石管理中心2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

霍邱县砂石管理中心2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、关于2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2026年，霍邱县砂石管理中心一般公共预算“三公”经费支出预算7.2万元，比2025年预算减少0.5万元，下降6.5%。其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费3.7万元，公务接待费3.5万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算3.7万元，与2025年相比持平。其中：公务用车运行费3.7万元，与2025年相比持平，主要用于车辆日常加油及维修保养等支出。公务用车购置费0万元，与2025年相比持平，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

（三）公务接待费。支出预算3.5万元，较2025年预算减少 0.5万元，下降12.5%，主要原因是严控三公经费支出，厉行节约。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“砂石管理工作经费”项目。

（1）项目概述。

按照县政府安排，由我中心对淠河河道采砂实行统一管理，并在沿淠河的彭塔镇、冯瓴镇采砂许可区设立了4个砂石管理站点，全天24小时值班，吃住在基层乡镇站点，对淠河非法采砂、砂场经营销售进行监管。该项目经费主要用于保障砂石资源管理各项业务工作正常开展，促进砂石行业有效推进，充分发挥我县淠河河砂资源效益。

 

（2）立项依据。

《霍邱县人民政府办公室关于引发霍邱县砂石资源管理联合行政执法工作实施方案的通知》（霍政办秘[2023]8号）、《霍邱县人民政府办公室关于加强全县砂石资源管理和开发利用的实施意见（试行）》（霍政办〔2022〕7号）、霍邱县砂石资源管理和开发利用领导组会议纪要第4号、霍邱县人民政府专题会议纪要第108号，霍邱县人民政府专题会议纪要第59号。

（3）实施主体。 

霍邱县砂石管理中心

（4）起止时间。

2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。

因依法查处在河道管理范围内非法采砂、开采、侵占、买卖、出租、破坏砂石资源行为，未经批准或者不按照相关部门规定违规或超范围经营砂石等矿产资源的违法行为，取缔各类非法选洗砂厂和石料加工厂，清理处置各类违规砂石堆场、私自外运、无票无证等违规运输砂石资源行为，依法罚没来源不明、非法占有的各类砂石资源而产生的用于保障砂石资源管理各项业务工作正常开展的劳务费等相关经费。

（6）年度预算安排。

财政拨款80万元。

（7）绩效目标。

展全县砂石管理工作，有序推进打击淠河河道非法采砂、淠河河道采砂经营销售管理等，计划实现国有资源效益最大化。打击非法采砂夜间巡查，次数大于180次，促进砂石行业健康发展，助力我县经济社会高质量发展；保障砂石业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升和改善；杜绝淮、淠河偷采盗采现象发生，保护河道防洪、通航和水生态安全；维护砂石市场经营秩序，促进区域经济健康发展；使社会公众对该方面工作满意度大于97%；促进砂石行业健康发展，助力我县经济社会高质量发展。

（二）机关运行经费。

霍邱县砂石管理中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

2026年霍邱县砂石管理中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月，霍邱县砂石管理中心固定资产总金额143.2万元，较上年减少182.6万元，其中，土地、房屋及构筑物78.4万元、设备55.8万元、其他资产9.0万元。

单位车改后保留车辆7辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2026年部门/单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2026年，霍邱县砂石管理中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款80万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：霍邱县砂石管理中心2026年预算报表（14张）

 2026年部门单位预算公开附表.pdf