县数管局关于2022年度预算执行审计整改落实情况的报告

霍邱县审计局：

2023年3月至5月,贵局对我局2022年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计。我局高度重视本次审计工作，针对报告中提出的问题，进行认真整改，现将整改结果报告如下：

一、提高站位，切实加强审计整改工作。

一是直面问题，加强组织领导。多次召开审计整改落实工作会议，进一步统一思想，统筹协调，进一步明确整改要求，落实整改任务，压实整改责任，用过硬、彻底、不留尾巴的工作成效，全力以赴做好做实审计整改工作。

二是聚焦问题，细化责任落实。及时制定整改工作方案，把落实问题整改作为当前一项重要任务，各责任领导和责任股室按照整改要求，进一步细化整改措施。

三是转化问题，达到标本兼治。要坚持问题导向，用好审计成果推动问题解决。以此次审计问题整改工作为契机，在抓好集中整改的同时，深刻反思、认真剖析问题产生的深层次原因，研究杜绝类似问题发生。

二、重点明确，严格落实审计整改任务。

（一）预算编制和执行方面整改情况。

1.关于“未编制政府采购预算”的整改情况。

整改情况：已完成。

主要措施：对相关情况进行全面排查，对相关人员由局党组书记进行提醒谈话，并组织相关人员对《中华人民共和国政府采购法》进行学习，要求严格按规执行。

2.关于“决算报表编制不准确”的整改情况。

整改情况：已完成。

主要措施：已对相关财务人员由局党组书记进行提醒谈话，同时，通过组织股室人员学习相关财务制度，进一步规范和加强财务管理。

3.关于“2022年绩效自评报告内容不完整”的整改情况。

整改情况：已完成。

主要措施：对相关人员开展业务培训，组织股室人员学习相关财务制度，要求严格按规真实、完整的填报，并按时公开。

（二）财务管理方面整改情况。

4.关于“固定资产管理不规范”的整改情况。

（1）关于“部分固定资产未入账”的整改情况。

整改情况：已完成。

主要措施：已在审计期间补登入账，同时确定专人负责资产管理，做好定期核对盘点工作。组织全员学习《安徽省行政事业单位国有资产管理暂行办法》，防止类似情况发生。

（2）关于“部分通用设备未在徽采商城平台采购”的整改情况。

整改情况：已完成。

主要措施：对相关人员由局党组书记进行提醒谈话，并通过组织全员对相关采购制度进行学习，要求今后采购通用设备须严格按规执行，。

5.关于“工会支出不规范”的整改情况。

整改情况：已完成。

主要措施：已要求局工会对相关情况进行全面排查，针对缺少的相关材料进行补充，督促建立和完善工会困难职工台账和困难职工档案。

6.关于“专项资金未严格执行专款专用”的整改情况。

整改情况：已完成。

主要措施：已成立局民主理财小组，对局机关财经工作实施领导和管理，按照“无预算，不支出”的要求，严格贯彻《预算法》及其实施条例，严格预算执行，坚持无预算不支出，有预算不超支。

7.关于“财务支出审批不规范”的整改情况。

整改情况：已完成。

主要措施：进一步规范报销审批流程，成立局民主理财小组，报销人员据实填写报销单据，局机关资金的使用由财经理财小组集中审核，强化财务监督。

8.关于“会计核算不规范”的整改情况。

整改情况：已完成。

主要措施：已对相关财务人员由局党组书记进行提醒谈话，同时，通过开展业务培训，进一步规范和加强财务管理。

三、举一反三，有效巩固审计整改成果

以审计整改为契机，对检查发现的问题，举一反三，既要治标，更要治本，通过完善内部制度建设，强化制度执行，最大限度降低风险因素，切实堵住各环节风险点，全面构建资金使用风险防控长效机制。

霍邱县数据资源管理局

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