县数管局关于审计整改落实情况的报告

霍邱县审计局：

2023年3月20日至8月18日,县审计局对王涌同志担任县数据资源管理局（以下简称“县数管局”）局长期间经济责任履行情况进行了就地审计。我局高度重视，审计过程中发现的问题，立行立改，对报告中提出的问题照单全收，认真整改，现将整改情况报告如下：

一、提高站位，切实加强审计整改工作

一是高度重视，强化组织领导。召开局党组会议，研究安排审计反馈问题整改事宜，明确具体分管领导和经办股室，在集体讨论的基础上，制定《县数管局关于审计发现问题整改工作方案》，凝聚思想共识，压紧压实责任，严明纪律规矩，以务实求实的工作作风，将问题改彻底、改到位。

二是紧盯问题，强化整改落实。按照局党组统揽推进，局办公室督促提醒、各负责股室迅速落实的工作机制，扎实推进问题整改，查摆问题原因，提出具体解决举措，定期收集汇总整改支撑资料。

三是常态长效，强化标本兼治。坚持问题导向，用好审计成果推动问题解决。以此次审计问题整改工作为契机，在抓好集中整改的同时，举一反三、建章立制，杜绝类似问题再次发生。

二、重点明确，严格落实审计整改任务。

（一）贯彻执行党和国家经济方针政策、决策部署方面

1.  关于“政务数据管理不规范”的整改情况。

主要措施：主动向市主管部门汇报，协调安徽大数据平台六安市平台的技术支持方面，把我县更新覆盖的数据再次全部恢复（详见附件1）

整改情况：已完成。

2. 关于“政务数据资源管理配套制度执行不到位”的整改情况

主要措施：已按照市主管部门要求，制定印发《霍邱县进一步建立健全政务数据共享协调机制加快推进数据有序共享实施方案》《霍邱县线上“政务数据大厅”建设管理暂行办法》，且按规履行工作职责（详见附件2）。

整改情况：已完成。

3. 关于“公务卡”改革推行不够有力”的整改情况

主要措施：按照霍邱县人民政府办公室《关于深化财政改革和规范行政事业单位财务管理的意见》（霍政办〔2016〕12号）相关规定，已组织局工作人员统一办理公务卡，并将持卡人信息统一录入财政一体化管理信息系统公务卡管理模块，要求严格按规执行。（详见附件3）

整改情况：已完成。

（二）谋划推动高质量发展方面。

4. 关于“跨省通办工作落实不到位”的整改情况

主要措施：一是《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省加快推进政务服务“跨省通办”工作方案的通知》（皖政办〔2020〕24号）于2020年12月28日印发，故我局2020年未及时建立“跨省通办”事项清单，自2021年开始，我局已建立“跨省通办”事项清单。二是加强与外地政务服务机构的联系，与浙江省海宁市、平湖市，江苏省泗洪县、张家港市，贵州省毕节市七星关区，河南省信阳市，湖北省枝江市，浙江省嘉善县共8个政务服务机构签订跨省通办协议，通过代收代办、全程网办实现115项政务服务事项跨省通办。（详见附件4）

整改情况：已完成。

5. 关于“帮办代办工作有待规范”的整改情况

主要措施：一是在政务大厅一楼设立帮办代办窗口，安排专人负责帮办代办工作，为前来政务大厅办事的群众提供帮办代办服务。二是规范帮办代办服务，建立帮办代办服务台账。今年1月至10月份提供帮办代办108次。（详见附件5）

整改情况：已完成。

（三）重大经济决策管理方面。

6. 关于“三重一大相关制度制定不完善”的整改情况

主要措施：立足本局工作实际，办公室对已有的“三重一大”制度进行了补充完善，制定了《霍邱县数据资源管理局“三重一大”等事项报备制度（试行）》，并严格按照要求和程序向县纪委监委派驻农业农村局纪检组报备“三重一大”事项，已报备3件。（详见附件6）

整改情况：已完成。

7. 关于“个别会议记录不完整”的整改情况

主要措施：根据会议纪要，已补齐2021年第六次党委会会议记录。（详见附件7）

整改情况：已完成。

8. 关于“部分重大经济事项履行集体决策程序不到位”的整改情况

主要措施：对“三重一大”制度进行补充完善，明确重大经济事项的履行程序，并严格落实到位，同时组织财务人员学习相关制度，要求重大经济事项须经党组会议研究决定。（详见附件8）

整改情况：已完成。

（四）资金资产资源管理和经济风险防控方面。

9. 关于“专项资金未严格执行专款专用”的整改情况

主要措施：已成立局民主理财小组，对局机关财经工作实施领导和管理，按照“无预算，不支出”的要求，严格贯彻《预算法》及其实施条例，制定专项资金使用制度，严格预算执行专款专用，坚持无预算不支出，有预算不超支。（详见附件9）

整改情况：已完成。

10. 关于“超标准预留质保金”的整改情况

主要措施：加强工程项目质保金管理，制定工程项目质保金管理制度，规范项目质保金的预留和拨付过程，加强财务管理。（详见附件10）

整改情况：已完成。

11. 关于“工会支出不规范”的整改情况

主要措施：已要求局工会对相关情况进行全面排查，针对缺少的相关材料进行补充，已建立工会困难职工台账，并完善困难职工档案。（详见附件11）

整改情况：已完成。

12. 关于“会计人员配置不合理”的整改情况

主要措施：2022年起局机关已明确王延同志负责局机关出纳工作，朱静同志负责局机关会计工作。为进一步规范报销审批流程，成立局民主理财小组，报销人员据实填写报销单据，局机关资金的使用由民主理财小组集中审核，强化财务监督。（详见附件12）

整改情况：已完成。

13. 关于“固定资产未入账，涉及金额5.13万元”的整改情况

主要措施：已在审计期间补登入账，同时确定专人负责资产管理，做好定期核对盘点工作。组织全员学习《安徽省行政事业单位国有资产管理暂行办法》，防止类似情况发生。（详见附件13）

整改情况：已完成。

霍邱县数据资源管理局  

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