霍邱县数据资源管理局2021年部门预算公开

霍邱县数据资源管理局

2021年部门预算公开

2021年2月

目　　录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2021年主要工作任务

第二部分  2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支总体情况表

2.2021年一般公共预算支出预算情况表

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表

4.2021年政府性基金预算收支总表

5.2021年国有资本经营预算收支总表

6.2021年部门收支总体情况表

7.2021年部门收入预算总体情况表

8.2021年部门支出预算总体情况表

9.2021年部门基本支出预算总体情况表

10.2021年部门政府采购支出预算表

11.2021年部门政府购买服务支出预算表

12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

13.2021年项目支出预算绩效目标表

14.2021年部门整体支出绩效目标申报表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年部门一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年部门政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年部门国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2021年部门收支预算总体情况说明

7.关于2021年部门收入预算总体情况说明

8.关于2021年部门支出预算总体情况说明

9.关于2021年部门项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  2021年部门预算重要名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据省委、省政府批准，市委办、市政府办印发的《霍邱县机构改革方案》（六办【2019】8号）和县委、县政府《关于霍邱县机构改革的实施意见》（邱发【2019】8号）规定，霍邱县数据资源管理局主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关数据资源管理的方针政策和法律法规。研究制定本县数据资源发展规划和年度计划并组织实施；研究拟定本县信息化相关规定、管理办法和规范性文件。

2、推行上级制定的数据资源的采集、存储、使用、开放、共享等标准规范，并监督实施。

3、负责本县大数据管理库、政务和公共资源平台的建设管理和咨询服务。

4、统筹推进数字经济，构建现代化信息技术和产业生态体系，负责以大数据为引领的信息产业行业管理。

5、负责本县信息化领域对外交流合作；会同有关部门做好全县大数据、信息化人才培养和引进工作。

6、开展《网络安全法》等普法宣传，配合开展执法监督管理工作。

7、大力发展“互联网+政务服务”，建设实体大厅、线上大厅、移动端和自助终端“四位一体”的新型政务服务体系。

8、指导乡村两级加强本级为民服务大厅建设，规范开展为民服务工作。

9、对各职能部门行政审批服务工作实施督办指导和协调服务。

10、负责对进入县政务大厅审批服务项目的确定和调整。

11、负责全县政务公开日常工作，指导乡镇、开发区和县直单位开展政务公开工作。

12、负责对县政务大厅窗口、工作人员的管理和考核。

13、完成县委、县政府交办的其他事项。

14、职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革要求，深入推进数据资源信息化在政府管理、社会发展和治理领域的应用。

二、部门机构设置和人员情况

霍邱县数据资源管理局2020年度部门预算包括霍邱县数据资源管理局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个（其中：行政单位1个；参照公务员管理事业单位0个；公益一类事业单位0个；公益二类事业单位0个）,编制14个（其中：行政编10个，参公编0个，事业编4个）,实有人数14人（其中：在职14人，离休0人，退休0人）。

三、2021年主要工作任务

1、大力推进政务公开，致力推进行政权力清单管理。

2、不断优化为民（政务）服务，完善平台，规范运行，突出重点，强化基层，为经济社会较快发展和兴民福祉作出积极的贡献。

3、改进和加强县政务大厅综合服务工作；全面推进政务公开；加强乡镇为民服务中心建设与监管；促进行政权力规范运行；

4、继续做好为民（政务）服务第三方测评工作；提升综合保障水平；统筹推进相关工作；切实加强自身建设。

5、推行上级制定的数据资源的采集、存储、使用、开放、共享等标准规范，并监督实施。

第二部分  2021年部门预算表

霍邱县数据资源管理局2021年部门预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。

1.2021年财政拨款收支总体情况表（附表1）

2.2021年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

4.2021年政府性基金预算收支总表（附表4）

5.2021年国有资本经营预算收支总表（附表5）

6.2021年部门收支总体情况表（附表6）

7.2021年部门收入预算总体情况表（附表7）

8.2021年部门支出预算总体情况表（附表8）

9.2021年部门基本支出预算总体情况表（附表9）

10.2021年部门政府采购支出预算表（附表10）

11.2021年部门政府购买服务支出预算表（附表11）

12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13.2021年项目支出预算绩效目标表（附表13）

14.2021年部门整体支出绩效目标申报表（附表14）

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

霍邱县数据资源管理局2021年财政拨款收支预算116.31万元，较上年增加35.53万元，增长44%，主要原因：在职人员增加5人，人员经费等增加，导致财政拨款收支增加。收入来源为：一般公共预算财政拨款收入；支出按功能分类分为：一般公共服务支出116.31万元，占100%。

二、关于2021年部门一般公共预算安排情况说明

霍邱县数据资源管理局一般公共预算收入116.31万元，较上年增加35.53万元，增长44%，主要原因是在职人员增加5人，人员经费等增加，导致财政拨款收入增加。一般公共预算支出116.31万元，比上年预算数增加35.53万元，增长44%，主要原因是在职人员增加5人，人员经费等增加，导致财政拨款支出增加。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”为116.31万元，较上年预算增加35.53万元，增长44%，主要原因：在职人员增加5人，导致本年人员经费等增加，致使一般公共预算支出增加。其中：“行政运行”116.31万元，较上年增加35.53万元，增长44%，主要原因：在职人员增加5人，导致本年人员经费等增加，致使一般公共预算支出增加。

三、关于2021年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

霍邱县数据资源管理局2021年一般公共预算基本支出116.31万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出97.62万元，主要包括：基本工资42.93万元、津贴补贴26.84万元、奖金2.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.16万元、职工基本医疗保险缴费4.88万元、其他社会保障缴费0.35万元、住房公积金8.7万元。

（二）商品和服务支出18.69万元，主要包括：办公费1.20万元、印刷费0.80万元、水费0.60万元、邮电费0.20万元、差旅费1.20万元、维修（护）费1.20万元、租赁费1.20万元、公务接待费0.80万元、专用材料费0.80万元、委托业务费1.20万元、工会经费0.86万元、福利费1.07万元、其他交通费用6.96万元、其他商品和服务支出0.60万元。

（三）对个人和家庭的补助0万元。

四、关于2021年部门政府性基金预算安排情况说明   

霍邱县数据资源管理局2021年政府性基金收入预算0万元。

霍邱县数据资源管理局2021年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2021年部门国有资本经营预算安排情况说明

霍邱县数据资源管理局2021年国有资本经营收入预算0万元。

霍邱县数据资源管理局2021年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2021年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，霍邱县数据资源管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县数据资源管理局2021年收支总预算116.31万元，较上年增加35.53万元，增长44%，主要原因：在职人员增加5人，人员经费等增加，导致财政拨款收支增加。收入来源为：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出116.31万元，占比100%。

七、关于2021年部门收入预算总体情况说明

2021年部门组织收入0万元，部门可支配收入116.31万元，增长原因主要是在职人员增加5人，人员经费等增加，导致财政拨款收支增加。

八、关于2021年部门支出预算总体情况说明

2021年部门支出预算总额116.31万元，同上年相比增加35.53万元。其中：财政拨款（补助）安排116.31万元，同上年相比增加35.53万元。各项支出增加原因分析：

（一）人员支出较上年增加30.83万元。主要原因是在职人员较上年增加5人，导致人员支出增加。

（二）定额公用支出较上年增加4.7万元。主要原因是在职人员增加5人，定额公用支出及车补增加。

（三）项目支出0万元，与上年持平。

九、关于2021年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标，结合财力可能，2021年共安排支出项目0个，资金总额0万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排0万元。

十、关于2021年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明   

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2021年共安排“三公”经费预算0.80万元，与上年预算持平。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0.8万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,与上年预算持平。主要原因是2020和2021年均未安排因公出国（境）费用。经费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。
    （二）公务接待费支出0.8万元，与上年预算持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和六安市委市政府20条要求，严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。
   （三）公务用车购置及运行费支出0万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平。经费使用严格执行中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年霍邱县数据资源管理局机关运行经费安排18.69万元，主要包括：办公费1.20万元、印刷费0.80万元、水费0.60万元、邮电费0.20万元、差旅费1.20万元、维修（护）费1.20万元、租赁费1.20万元、公务接待费0.80万元、专用材料费0.80万元、委托业务费1.20万元、工会经费0.86万元、福利费1.07万元、其他交通费6.96万元、其他商品和服务支出0.60万元。较上年增加4.81万元，增长35%，主要原因是在职人员增加导致人员经费及日常公用经费增多。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年霍邱县数据资源管理局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，霍邱县数据资源管理局单位固定资产总金额11841.32万元，较上年减少287.22万元，其中，土地、房屋及构筑物10576.64万元、通用设备1124.57万元、专用设备15.49万元、其他资产124.62万元。
单位车改后保留车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆。
单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。 
2021年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2021年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）项目及绩效目标情况。

霍邱县数据资源管理局2021年无项目支出，故2021年预算绩效目标项目共0个，涉及预算资金0万元。

第四部分  2021年部门预算重要名词解释

一、财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
    二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附表：2021年部门预算表（14张）

1.2021年财政拨款收支总体情况表.PDF

2.2021年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4.2021年政府性基金预算收支总表.PDF

5.2021年国有资本经营预算收支总表.PDF

6.2021年部门收支总体情况表.PDF

7.2021年部门收入预算总体情况表.PDF

8.2021年部门支出预算总体情况表.PDF

9.2021年部门基本支出预算总体情况表.PDF

10.2021年部门政府采购支出预算表.PDF

11.2021年部门政府购买服务支出预算表.PDF

12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13.2021年项目支出预算绩效目标表.PDF

14.2021年部门整体支出绩效目标申报表.PDF

霍邱县数据资源管理局2021年部门预算公开表.pdf