霍邱县城市管理行政执法局2023年度项目绩效目标

2023年，霍邱县城市管理行政执法局12个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6037.98万元。

2023年霍邱县城市管理行政执法局编制项目绩效目标12个，预算资金6037.98万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

1.“城区规范文明养犬专项整治”项目。

（1）项目概述。城区规范文明养犬专项整治费用：82万，其中包含：1、捕捉费120元/条；2、饲养管理费200元/月/条，按三个月计费，计600元/条；合计720元/条，全年约需72万元；2、相关工作经经费：10万元。……

（2）立项依据。县委县政府有关会议。

（3）实施主体。县城区规范文明养犬专项整治办公室。（4）起止时间。2023.01.01-2023.12.31。

（5）项目内容。城区规范文明养犬专项整治费用：82万，其中包含：1、捕捉费120元/条；2、饲养管理费200元/月/条，按三个月计费，计600元/条；合计720元/条，全年约需72万元；2、相关工作经经费：10万元。

（6）年度预算安排。20万元。

（7）绩效目标。做好城区文明养犬整治专项工作，使城区居民文明养犬，规范养犬，让市民的工作生活环境得到进一步提升。

2.“城区拆违专项”项目。

（1）项目概述。做好城区规划区内的违建拆除工作。

（2）立项依据。2022年财政专项预算安排的函。

（3）实施主体。县城管执法局。

（4）起止时间。2023.01.01-2023.12.31。

（5）项目内容。做好城区规划区内的违建拆除工作。（6）年度预算安排。30万元。

（7）绩效目标。做好城区规划区内的违建拆除工作，尽可能减缓社会矛盾、信访压力。

3.“城区环卫专项”项目

（1）项目概述。具体包含：移动垃圾中转站及垃圾分类设施的建设；约481.33万㎡城区道路清扫保洁（包括主道、辅道、人行道、门前三包区域等范围内的机械化冲洗、洒水、清扫和人工清扫保洁，道路两侧有建筑物的，按两侧建筑物墙与墙之间的范围，无建筑物保洁至道路两侧可视范围）、约113.02万㎡城中村道路清扫保洁（包括房前屋后、沟塘堰坝、田间地头的保洁和垃圾清运）、作业区域内居民区及企事业单位等生活垃圾收集清运（含垃圾分类设施建设、分类投放和收集清运）、约86.86万㎡道路绿化保洁养护管理、约110万㎡中央景观带综合养护管理、城区81座公厕管理、环卫设施（垃圾中转站、环卫车辆、垃圾容器等）运营和管理、“牛皮癣”清理及城市家具养护、建筑装潢垃圾清运处置等。

（2）立项依据。霍城法【2022】89号《霍邱县城区环卫一体化特许经营项目实施方案》，2022年财政专项预算安排的函。

（3）实施主体。县城管执法局市政园林环卫管理处。

（4）起止时间。2023.01.01-2023.12.31。

（5）项目内容。具体包含：移动垃圾中转站及垃圾分类设施的建设；约481.33万㎡城区道路清扫保洁（包括主道、辅道、人行道、门前三包区域等范围内的机械化冲洗、洒水、清扫和人工清扫保洁，道路两侧有建筑物的，按两侧建筑物墙与墙之间的范围，无建筑物保洁至道路两侧可视范围）、约113.02万㎡城中村道路清扫保洁（包括房前屋后、沟塘堰坝、田间地头的保洁和垃圾清运）、作业区域内居民区及企事业单位等生活垃圾收集清运（含垃圾分类设施建设、分类投放和收集清运）、约86.86万㎡道路绿化保洁养护管理、约110万㎡中央景观带综合养护管理、城区81座公厕管理、环卫设施（垃圾中转站、环卫车辆、垃圾容器等）运营和管理、“牛皮癣”清理及城市家具养护、建筑装潢垃圾清运处置等。

（6）年度预算安排。2223万元。

（7）绩效目标。做好城区环境卫生日常治理工作，使城区市民的生活环境得以清洁卫生，使群众增加幸福感。

4.“城区渣土管理”项目。

（1）项目概述。1、玉泉东路建筑垃圾临时堆放场的平整清理、城区装潢建筑垃圾及陈积建筑垃圾清运；2、北七里建筑垃圾消纳场管护； 3、城区渣土整治日常管理等。

（2）立项依据。2022年财政专项预算安排的函。

（3）实施主体。县城管执法局。

（4）起止时间。2023.01.01-2023.12.31。

（5）项目内容。做好城区建筑垃圾临时堆放场的平整清理、城区装潢建筑垃圾及陈积建筑垃圾清运以及城区渣土日常管理工作。

（6）年度预算安排。95万元。

（7）绩效目标。做好城区渣土管理工作，使城区环境得到进一步改善。

5.“垃圾填埋场维护专项”项目。

（1）项目概述。垃圾填埋专项经费425.86万元 ，其中：1、偿还日元贷款还本付息及手续费：195万（安徽省住建厅2020.5半年利息单84万，依省财政厅通知单据实列支）；2、环保联网废水排放第三方在线监测运营费：4.5万元（皖环函【2018】1369号；   3、年度运营、维护等经费：25万（HPED覆盖膜修补、水泵维修更换、电力清障、截洪沟清淤、除草、配电设施维护、监控设施维护、防洪沟防火物资采购等。）  4、渗滤液处理费：192万（48万／季度*4个季度）  5、垃圾填埋场废水排放口检测、地下水检测、土壤检测等：9.36万元。

（2）立项依据。2022年财政专项预算安排的函。

（3）实施主体。县城管执法局。

（4）起止时间。2023.01.01-2023.12.31。

（5）项目内容。垃圾填埋专项经费425.86万元 其中：1、日元贷款还本付息及手续费：195万（安徽省住建厅2020.5半年利息单84万，依省财政厅通知单据实列支）；2、环保联网废水排放第三方在线监测运营费：4.5万元（皖环函【2018】1369号；   3、年度运营、维护等经费：25万（HPED覆盖膜修补、水泵维修更换、电力清障、截洪沟清淤、除草、配电设施维护、监控设施维护、防洪沟防火物资采购等。）  4、渗滤液处理费：192万（48万／季度*4个季度）  5、垃圾填埋场废水排放口检测、地下水检测、土壤检测等：9.36万元。

（6）年度预算安排。425.86万元。

（7）绩效目标。做好城区垃圾填埋场日常维护管理工作，使城区生活环境得以常态化治理

6.“其他城管事务专项”项目。

（1）项目概述。其他城管事务专项费用：72万元，其中包含：1、机关办公楼租赁费：30万元（(县农发行西侧办公楼)； 2、执法大队办公楼维修等费用：42万元。

（2）立项依据。2022年财政专项预算安排的函。

（3）实施主体。县城管执法局。

（4）起止时间。2023.01.01-2023.12.31。

（5）项目内容。做好城区多项其他日常管理工作，城

区市容市貌得以多方面治理提升。

（6）年度预算安排。72万元。

（7）绩效目标。做好城区多项其他日常管理工作，使城区市容市貌得以多方面治理提升。

7.“市容整治管理专项”项目。

（1）项目概述。市容整治管理专项：1、城区市容管理日常薄弱时段；2、开展日常公益宣传（制作标牌、条幅，印制宣传单册，制作电视视频及字幕等）；3、迎检保障；4、疫情防控、保障三考；5、防汛应急； 6、日常城区市容治理；7、文明创城治理。

（2）立项依据。2022年财政专项预算安排的函。

（3）实施主体。县城管执法局。

（4）起止时间。2023.01.01-2023.12.31。

（5）项目内容。市容整治管理专项：1、城区市容管理日常薄弱时段；2、开展日常公益宣传（制作标牌、条幅，印制宣传单册，制作电视视频及字幕等）；3、迎检保障；4、疫情防控、保障三考；5、防汛应急； 6、日常城区市容治理；7、文明创城治理。

（6）年度预算安排。100万元。

（7）绩效目标。尽力做好城区市容市貌管理整治工作，使市容环境得到常态化规范化治理，尽力让群众满意。

8.“市政设施零星维修”项目。

（1）项目概述。做好城区市政公用设施维护专项工作（包括城区新增道路路灯、绿化、市政设施维修管护）

（2）立项依据。2022年财政专项预算安排的函。

（3）实施主体。县城管执法局。

（4）起止时间。2023.01.01-2023.12.31。

（5）项目内容。做好城区市政公用设施维护专项工作（包括城区新增道路路灯、绿化、市政设施维修管护）

（6）年度预算安排。600万元。

（7）绩效目标。全力做市政设施零星维修维护工作，给城区居民生活环境得到进一步提升。

9.“市政维护专项”项目。

（1）项目概述。市政维护专项费用：2879.51万元。具体包含：1、城区小街小巷路灯安装 、路面及下水道改造：837万元（上年为337万元，本年度为837万元，主要是由于城区面积不断扩大，老旧城区市政设施损毁严重，城区居民信访维修诉增多）； 2、城区路灯电费：800万元； 3、城区路灯合同能源管理数字化系统改造项目：536万元； 4、县人民广场养护管理：70万元；5、卧阳渠两侧景观带及城南公园绿化养护：123万元； 6、水门公园环塘景观养护管理：330万元（原合同已到期，现为顺延期，新一轮招投标事宜已启动进行）； 7、卧阳渠景观带（玉泉路以南）延伸段绿化养护：42万元； 8、中央景观带道路清扫保洁及公厕管理：68万元； 9、沿岗河水域管理：73.51万元。（2）立项依据。2022年财政专项预算安排的函。

（3）实施主体。县城管执法局。

（4）起止时间。2023.01.01-2023.12.31。

（5）项目内容。具体包含：1、城区小街小巷路灯安装 、

路面及下水道改造（由于城区面积不断扩大，老旧城区市政设施损毁严重，城区居民信访维修诉增多）； 2、按时缴纳城区路灯电费； 3、城区路灯合同能源管理数字化系统改造； 4、县人民广场养护管理；5、卧阳渠两侧景观带及城南公园绿化养护； 6、水门公园环塘景观养护管理（原合同已到期，现为顺延期，新一轮招投标事宜已启动进行）； 7、卧阳渠景观带（玉泉路以南）延伸段绿化养护； 8、中央景观带道路清扫保洁及公厕管理； 9、沿岗河水域管理。

（6）年度预算安排。2300万元。

（7）绩效目标。全力做好城区市政设施维护工作，尽力做好城区基础设施维护等工作，使城区居民群众工作生活环境得以进一步提升。

10.“水门塘库区维护管理”项目。

（1）项目概述。 水门塘库区维护管理：65.6万，其中包含：1、绿化修剪、除草：4.8万/年；2、库区周边高大树木剪枝：7.5万/年；3、库区周边卫生保洁：12万/年；4、水生植物打捞：40万/年；5、办公用电：1.3万元/年。

（2）立项依据。2022年财政专项预算安排的函。

（3）实施主体。县城管执法局。

（4）起止时间。2023.01.01-2023.12.31。

（5）项目内容。 水门塘库区维护管理：65.6万，其中

包含：1、绿化修剪、除草：4.8万/年；2、库区周边高大树木剪枝：7.5万/年；3、库区周边卫生保洁：12万/年；4、水生植物打捞：40万/年；5、办公用电：1.3万元/年。

（6）年度预算安排。40万元。

（7）绩效目标。做好水门塘库区相关管理维护工作，提高县城功能品味，顺应市民对美好生活的期盼。

11.“行政执法培训”项目。

（1）项目概述。行政执法培训：20万元      其中：1、执法资格认证培训10万；2、省住建厅、法制办、城管协会执法业务培训、市法制办、执法局法制业务培训10万元。

（2）立项依据。2022年财政专项预算安排的函。

（3）实施主体。县城管执法局。

（4）起止时间。2023.01.01-2023.12.31。

（5）项目内容。行政执法培训：20万元，其中：1、执

法资格认证培训10万；2、省住建厅、法制办、城管协会执法业务培训、市法制办、执法局法制业务培训10万元。

（6）年度预算安排。20万元。

（7）绩效目标。尽力做到专业执法，减缓社会矛盾。

12.“作业车辆燃修专项”项目。

（1）项目概述。作业车辆燃修专项， 其中：①、吸扫车：1辆，用油9.6万/年，保险年审0.97万/年，维修6万/年，小计16.57万；②、洒水车：2辆，用油14.4万/年，保险年审1.94万/年，维修8万/年，小计24.34万；③、垃圾车：3辆，用油21.6万/年，保险年审2.91万/年，维修10万/年，小计34.51万；④、汽艇：1艘，用油7.2万/年，维修8万/年，小计15.2万；⑤两轮电动车：75辆，保险费3万/年，维修8万/年，小计11万；⑥四轮电动车：5辆，保险费0.5万/年，维修10万/年，小计10.5万。 合计：112.12万元。

（2）立项依据。2022年财政专项预算安排的函。

（3）实施主体。县城管执法局。

（4）起止时间。2023.01.01-2023.12.31。

（5）项目内容。作业车辆燃修专项， 其中：①、吸扫

车：1辆，用油9.6万/年，保险年审0.97万/年，维修6万/年，小计16.57万；②、洒水车：2辆，用油14.4万/年，保险年审1.94万/年，维修8万/年，小计24.34万；③、垃圾车：3辆，用油21.6万/年，保险年审2.91万/年，维修10万/年，小计34.51万；④、汽艇：1艘，用油7.2万/年，维修8万/年，小计15.2万；⑤两轮电动车：75辆，保险费3万/年，维修8万/年，小计11万；⑥四轮电动车：5辆，保险费0.5万/年，维修10万/年，小计10.5万。 合计：112.12万元。（6）年度预算安排。30万元。

（7）绩效目标。做好作业车辆的燃油、维修工作，使城区市容市貌管理及环境卫生的管理工作得以正常运行及保障。