霍邱县城市管理行政执法局2022年各项目绩效目标表
| 表十四、2022年项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （一） | |||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 市政维护专项 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [033]霍邱县城市管理行政执法局 | 实施单位 | 霍邱县城市管理行政执法局 | ||||||
| 项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金
（万元） |
中期资金总额： | 1691.51 | 年度资金总额： | 1650.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 1691.51 | 其中：财政拨款 | 1650.00 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总
体 目 标 |
中期目标（2022年—2022年） | 年度目标 | |||||||
| 做好城区市政设施维护工作，其中：1、城区小街小巷路灯安装、路面及下水道改造；2、城区路灯电费缴交； 3、 卧阳渠两侧景观带及城南公园绿化养护； 4、水门公园环塘景观绿化养护； 5、卧阳景观（玉泉路以南）绿化养护 ； 6、中央景观带道路清扫保洁及公厕管理；7、城区智慧路灯数字化系统项目； 8、沿岗河水域管理； 9、人民广场整体管护。 | 做好城区市政设施维护工作，其中：1、城区小街小巷路灯安装、路面及下水道改造；2、城区路灯电费缴交； 3、 卧阳渠两侧景观带及城南公园绿化养护； 4、水门公园环塘景观绿化养护； 5、卧阳景观（玉泉路以南）绿化养护 ； 6、中央景观带道路清扫保洁及公厕管理；7、城区智慧路灯数字化系统项目； 8、沿岗河水域管理； 9、人民广场整体管护。 | ||||||||
| 绩
效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 产出指标 | 一、数量指标：1、城区小街小巷路灯安装、路面及下水道改造337万；；2、城区路灯电费：800万；； 3、 卧阳渠两侧景观带及城南公园绿化养护费：123万；； 4、水门公园环塘景观绿化养护费用：112万；； 5、卧阳景观（玉泉路以南）绿化养护费：42.26万； ； 6、中央景观带道路清扫保洁及公厕管理费用：68万。（霍城法[2020] 41号批件及县十七届79次县长办公会议纪要）7、城区智慧路灯数字化系统项目费用：116万； 7、城区智慧路灯数字化系统项目费用：116万； 8、沿岗河水域管理专项：23.51 9、人民广场整体管护费用：70万。 二、质量指标 ：根据实际工作产生费用拨付。 三、时效指标：2022年12月31日前拨付。四、成本指标：据实拨付。 | 数量指标 | 产出指标 | 一、数量指标：1、城区小街小巷路灯安装、路面及下水道改造337万；；2、城区路灯电费：800万；； 3、 卧阳渠两侧景观带及城南公园绿化养护费：123万；； 4、水门公园环塘景观绿化养护费用：112万；； 5、卧阳景观（玉泉路以南）绿化养护费：42.26万； ； 6、中央景观带道路清扫保洁及公厕管理费用：68万。（霍城法[2020] 41号批件及县十七届79次县长办公会议纪要）7、城区智慧路灯数字化系统项目费用：116万； 7、城区智慧路灯数字化系统项目费用：116万； 8、沿岗河水域管理专项：23.51 9、人民广场整体管护费用：70万。 二、质量指标 ：根据实际工作产生费用拨付。 三、时效指标：2022年12月31日前拨付。四、成本指标：据实拨付。 | |||
| 质量指标 | 效益指标 | 全力做好城区市政设施维护工作，尽力做好城区基础设施维护等工作，使城区居民群众工作生活环境得以进一步提升。 | 质量指标 | 效益指标 | 全力做好城区市政设施维护工作，尽力做好城区基础设施维护等工作，使城区居民群众工作生活环境得以进一步提升。 | ||||
| 时效指标 | 时效指标 | 2022年12月31日前拨付 | 时效指标 | 时效指标 | 2022年12月31日前拨付 | ||||
| 成本指标 | 成本指标 | 16915100 | 成本指标 | 成本指标 | 16915100 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 效益指标 | 全力做好城区市政设施维护工作，尽力做好城区基础设施维护等工作，使城区居民群众工作生活环境得以进一步提升。 | 社会效益指标 | 效益指标 | 全力做好城区市政设施维护工作，尽力做好城区基础设施维护等工作，使城区居民群众工作生活环境得以进一步提升。 | ||||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 16915100 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 16915100 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | |||
| 项目负责人： | |||||||||
| 表十四、2022年项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （二） | |||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 行政执法培训费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [033]霍邱县城市管理行政执法局 | 实施单位 | 霍邱县城市管理行政执法局 | ||||||
| 项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金
（万元） |
中期资金总额： | 20.00 | 年度资金总额： | 20.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 20.00 | 其中：财政拨款 | 20.00 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总
体 目 标 |
中期目标（2022年—2022年） | 年度目标 | |||||||
| 行政执法培训：20万元 其中：1、执法资格认证培训10万；2、省住建厅、法制办、城管协会执法业务培训10万；3、市法制办、执法局法制业务培训5万元； | 行政执法培训：20万元 其中：1、执法资格认证培训10万；2、省住建厅、法制办、城管协会执法业务培训10万；3、市法制办、执法局法制业务培训5万元； | ||||||||
| 绩
效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 382人 | 数量指标 | 数量指标 | 382人 | |||
| 质量指标 | 质量指标 | 根据实际培训次数及人次产生的费用拨付 | 质量指标 | 质量指标 | 根据实际培训次数及人次产生的费用拨付 | ||||
| 时效指标 | 时效指标 | 2022年12月31日之前拨付 | 时效指标 | 时效指标 | 2022年12月31日之前拨付 | ||||
| 成本指标 | 成本指标 | 200000 | 成本指标 | 成本指标 | 200000 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 做好行政执法培训工作，尽力做到专业执法。 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 做好行政执法培训工作，尽力做到专业执法。 | ||||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 200000 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 200000 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | |||
| 项目负责人： | |||||||||
| 表十四、2022年项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （三） | |||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 作业车辆维护专项费用 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [033]霍邱县城市管理行政执法局 | 实施单位 | 霍邱县城市管理行政执法局 | ||||||
| 项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金
（万元） |
中期资金总额： | 143.00 | 年度资金总额： | 143.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 143.00 | 其中：财政拨款 | 143.00 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总
体 目 标 |
中期目标（2022年—2022年） | 年度目标 | |||||||
| 作业车辆维护专项143万元 其中：1、四轮管理电瓶车：2万（2辆，维修费2万）；2、二轮管理电瓶车：10万元（14辆，维修费10万）；3、管理摩托车：38万（共69辆，燃油费25万，维修费5万，保险费2万）；4、铲车：18万（2辆，燃油费10万，维修费5万，保险费3万）；5、路灯作业车：13万（2辆，燃油费6万，维修费5万，保险费2万）；6、推土机：36万（1辆，燃油费24万，维护及保养费10万，保险2万）；7、挖掘机：26万（1辆，燃油费18万，维修费6万，保险费2万）。 | 作业车辆维护专项143万元 其中：1、四轮管理电瓶车：2万（2辆，维修费2万）；2、二轮管理电瓶车：10万元（14辆，维修费10万）；3、管理摩托车：38万（共69辆，燃油费25万，维修费5万，保险费2万）；4、铲车：18万（2辆，燃油费10万，维修费5万，保险费3万）；5、路灯作业车：13万（2辆，燃油费6万，维修费5万，保险费2万）；6、推土机：36万（1辆，燃油费24万，维护及保养费10万，保险2万）；7、挖掘机：26万（1辆，燃油费18万，维修费6万，保险费2万）。 | ||||||||
| 绩
效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 作业车辆维护专项143万元 其中：1、四轮管理电瓶车：2万（2辆，维修费2万）；2、二轮管理电瓶车：10万元（14辆，维修费10万）；3、管理摩托车：38万（共69辆，燃油费25万，维修费5万，保险费2万）；4、铲车：18万（2辆，燃油费10万，维修费5万，保险费3万）；5、路灯作业车：13万（2辆，燃油费6万，维修费5万，保险费2万）；6、推土机：36万（1辆，燃油费24万，维护及保养费10万，保险2万）；7、挖掘机：26万（1辆，燃油费18万，维修费6万，保险费2万）。 | 数量指标 | 数量指标 | 作业车辆维护专项143万元 其中：1、四轮管理电瓶车：2万（2辆，维修费2万）；2、二轮管理电瓶车：10万元（14辆，维修费10万）；3、管理摩托车：38万（共69辆，燃油费25万，维修费5万，保险费2万）；4、铲车：18万（2辆，燃油费10万，维修费5万，保险费3万）；5、路灯作业车：13万（2辆，燃油费6万，维修费5万，保险费2万）；6、推土机：36万（1辆，燃油费24万，维护及保养费10万，保险2万）；7、挖掘机：26万（1辆，燃油费18万，维修费6万，保险费2万）。 | |||
| 质量指标 | 质量指标 | 根据作业车辆实际产生的燃油量及维修费用拨付。 | 质量指标 | 质量指标 | 根据作业车辆实际产生的燃油量及维修费用拨付。 | ||||
| 时效指标 | 时效指标 | 2022年12月31日前拨付。 | 时效指标 | 时效指标 | 2022年12月31日前拨付。 | ||||
| 成本指标 | 成本指标 | 1430000 | 成本指标 | 成本指标 | 1430000 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 1430000 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 1430000 | ||||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 1430000 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 1430000 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | |||
| 项目负责人： | |||||||||
| 表十四、2022年项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （四） | |||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 垃圾填埋场维护专项 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [033]霍邱县城市管理行政执法局 | 实施单位 | 霍邱县城市管理行政执法局 | ||||||
| 项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金
（万元） |
中期资金总额： | 442.00 | 年度资金总额： | 442.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 442.00 | 其中：财政拨款 | 442.00 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总
体 目 标 |
中期目标（2022年—2022年） | 年度目标 | |||||||
| 垃圾填埋维护专项 其中：1、日元贷款还本付息及手续费；2、环保联网废水排放第三方在线监测运营费； 3、年度运营、维护等经费：25万； 4、渗滤液处理； 5、垃圾填埋场日常维护。 | 垃圾填埋维护专项 其中：1、日元贷款还本付息及手续费；2、环保联网废水排放第三方在线监测运营费； 3、年度运营、维护等经费：25万； 4、渗滤液处理； 5、垃圾填埋场日常维护。 | ||||||||
| 绩
效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 垃圾填埋维护专项 其中：1、日元贷款还本付息及手续费； 2、环保联网废水排放第三方在线监测运营； 3、年度运营、维护等； 4、渗滤液处理； 5、垃圾填埋场日常维护专项。 | 数量指标 | 数量指标 | 垃圾填埋维护专项 其中：1、日元贷款还本付息及手续费； 2、环保联网废水排放第三方在线监测运营； 3、年度运营、维护等； 4、渗滤液处理； 5、垃圾填埋场日常维护专项。 | |||
| 质量指标 | 质量指标 | 根据政府采购及招标等数据据实拨付 | 质量指标 | 质量指标 | 根据政府采购及招标等数据据实拨付 | ||||
| 时效指标 | 时效 指标 | 2022年12月31日前拨付。 | 时效指标 | 时效 指标 | 2022年12月31日前拨付。 | ||||
| 成本指标 | 成本指标 | 4420000 | 成本指标 | 成本指标 | 4420000 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 做好城区垃圾填埋场日常维护管理工作，使城区生活环境得以常态化治理。 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 做好城区垃圾填埋场日常维护管理工作，使城区生活环境得以常态化治理。 | ||||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 44420000 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 44420000 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | |||
| 项目负责人： | |||||||||
| 表十四、2022年项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （五） | |||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 城区环卫专项 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [033]霍邱县城市管理行政执法局 | 实施单位 | 霍邱县城市管理行政执法局 | ||||||
| 项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金
（万元） |
中期资金总额： | 2223.00 | 年度资金总额： | 2223.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 2223.00 | 其中：财政拨款 | 2223.00 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总
体 目 标 |
中期目标（2022年—2022年） | 年度目标 | |||||||
| 城区环境卫生治理维护专项， 其中：1、城区道路清扫保洁、公厕管理、绿化养护等；2、城区5座公厕维修； 3、城区中转站维护； 4、老垃圾场环境整治及灭蝇。 | 城区环境卫生治理维护专项， 其中：1、城区道路清扫保洁、公厕管理、绿化养护等；2、城区5座公厕维修； 3、城区中转站维护； 4、老垃圾场环境整治及灭蝇。 | ||||||||
| 绩
效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 城区环境卫生治理维护专项 2223万元 其中： 1、城区道路清扫保洁、公厕管理、绿化养护等； 2、城区5座公厕维修：100万； 3、城区中转站维护：16万； 4、老垃圾场租赁费及灭蝇。 | 数量指标 | 数量指标 | 城区环境卫生治理维护专项 2223万元 其中： 1、城区道路清扫保洁、公厕管理、绿化养护等； 2、城区5座公厕维修：100万； 3、城区中转站维护：16万； 4、老垃圾场租赁费及灭蝇。 | |||
| 质量指标 | 质量指标 | 根据实际维护及治理支出。其中：1、城区道路清扫保洁、公厕管理、绿化养护等费用：2097的万元： 2、城区5座公厕维修费用：100万； 3、城区中转站维护费用：16万； 4、老垃圾场租赁费及灭蝇费：。 | 质量指标 | 质量指标 | 根据实际维护及治理支出。其中：1、城区道路清扫保洁、公厕管理、绿化养护等费用：2097的万元： 2、城区5座公厕维修费用：100万； 3、城区中转站维护费用：16万； 4、老垃圾场租赁费及灭蝇费：。 | ||||
| 时效指标 | 时效指标 | 2022年12月31日前拨付。 | 时效指标 | 时效指标 | 2022年12月31日前拨付。 | ||||
| 成本指标 | 成本指标 | 22230000 | 成本指标 | 成本指标 | 22230000 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 做好城区环境卫生日常治理工作，使城区市民的生活环境得以清洁卫生，使群众增加幸福感。 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 做好城区环境卫生日常治理工作，使城区市民的生活环境得以清洁卫生，使群众增加幸福感。 | ||||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 22230000 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 22230000 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 做好城区环境卫生日常治理工作，使城区市民的生活环境得以清洁卫生，使群众增加幸福感，增强群众的满意度。 | 满意度指标 | 满意度指标 | 做好城区环境卫生日常治理工作，使城区市民的生活环境得以清洁卫生，使群众增加幸福感，增强群众的满意度。 | |||
| 项目负责人： | |||||||||
| 表十四、2022年项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （六） | |||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 城区拆违专项经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [033]霍邱县城市管理行政执法局 | 实施单位 | 霍邱县城市管理行政执法局 | ||||||
| 项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金
（万元） |
中期资金总额： | 50.00 | 年度资金总额： | 30.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 50.00 | 其中：财政拨款 | 30.00 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总
体 目 标 |
中期目标（2022年—2022年） | 年度目标 | |||||||
| 拆违经费50万（城市规划区约80万平方公里，1万元／平方公里） | 拆违经费50万（城市规划区约80万平方公里，1万元／平方公里） | ||||||||
| 绩
效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 拆违经费50万（城市规划区约80万平方公里，1万元/平方公里） | 数量指标 | 数量指标 | 拆违经费50万（城市规划区约80万平方公里，1万元/平方公里） | |||
| 质量指标 | 质量指标 | 根据实际产生的工作量及工作经费拨付 | 质量指标 | 质量指标 | 根据实际产生的工作量及工作经费拨付 | ||||
| 时效指标 | 时效指标 | 2022年12月31日前拨付 | 时效指标 | 时效指标 | 2022年12月31日前拨付 | ||||
| 成本指标 | 成本指标 | 500000 | 成本指标 | 成本指标 | 500000 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 做好城区规划区内的违建拆除工作，尽可能减缓社会矛盾、信访压力 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 做好城区规划区内的违建拆除工作，尽可能减缓社会矛盾、信访压力 | ||||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 500000 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 500000 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | |||
| 项目负责人： | |||||||||
| 表十四、2022年项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （七） | |||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 市容整治管理专项经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [033]霍邱县城市管理行政执法局 | 实施单位 | 霍邱县城市管理行政执法局 | ||||||
| 项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金
（万元） |
中期资金总额： | 100.00 | 年度资金总额： | 100.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 100.00 | 其中：财政拨款 | 100.00 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总
体 目 标 |
中期目标（2022年—2022年） | 年度目标 | |||||||
| 市容整治管理专项 其中：1、日常管理薄弱时段加班费用：60万元； 2、宣传费用：28万（制作标牌、条幅，印制宣传单册，制作电视视频及字幕等费用）；3、迎检保障费用：12万。 | 市容整治管理专项 其中：1、日常管理薄弱时段加班费用：60万元； 2、宣传费用：28万（制作标牌、条幅，印制宣传单册，制作电视视频及字幕等费用）；3、迎检保障费用：12万。 | ||||||||
| 绩
效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 市容整治管理经费：100万 其中：日常管理薄弱时段加班费用：60万元； 2、宣传费用：28万（制作标牌、条幅，印制宣传单册，制作电视视频及字幕等费用）；3、迎检保障费用：12万。 | 数量指标 | 数量指标 | 市容整治管理经费：100万 其中：日常管理薄弱时段加班费用：60万元； 2、宣传费用：28万（制作标牌、条幅，印制宣传单册，制作电视视频及字幕等费用）；3、迎检保障费用：12万。 | |||
| 质量指标 | 质量指标 | 根据实际管理工作产生费用拨付 | 质量指标 | 质量指标 | 根据实际管理工作产生费用拨付 | ||||
| 时效指标 | 时效指标 | 2022年12月31日前 | 时效指标 | 时效指标 | 2022年12月31日前 | ||||
| 成本指标 | 成本指标 | 1000000 | 成本指标 | 成本指标 | 1000000 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 尽力做好城区市容市貌管理整治工作，使市容环境得到常态化规范化治理 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 尽力做好城区市容市貌管理整治工作，使市容环境得到常态化规范化治理 | ||||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 1000000 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 1000000 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | |||
| 项目负责人： | |||||||||
| 表十四、2022年项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （八） | |||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 渣土管理专项费用 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [033]霍邱县城市管理行政执法局 | 实施单位 | 霍邱县城市管理行政执法局 | ||||||
| 项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金
（万元） |
中期资金总额： | 95.00 | 年度资金总额： | 95.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 95.00 | 其中：财政拨款 | 95.00 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总
体 目 标 |
中期目标（2022年—2022年） | 年度目标 | |||||||
| 1、玉泉东路建筑垃圾临时堆放场的平整清理、城区装潢建筑垃圾及陈积建筑垃圾清运；2、北七里建筑垃圾消纳场日常管护。 | 1、玉泉东路建筑垃圾临时堆放场的平整清理、城区装潢建筑垃圾及陈积建筑垃圾清运；2、北七里建筑垃圾消纳场日常管护。 | ||||||||
| 绩
效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 渣土管理专项费用：102万元 ，其中：1、玉泉东路建筑垃圾临时堆放场的平整清理、城区装潢建筑垃圾及陈积建筑垃圾清运78万（18吨/车运至垃圾填埋场，217车/月*300元/车*12个月）；2、北七里建筑垃圾消纳场管护费24万元（2万元/月*12个月=24万元 | 数量指标 | 数量指标 | 渣土管理专项费用：102万元 ，其中：1、玉泉东路建筑垃圾临时堆放场的平整清理、城区装潢建筑垃圾及陈积建筑垃圾清运78万（18吨/车运至垃圾填埋场，217车/月*300元/车*12个月）；2、北七里建筑垃圾消纳场管护费24万元（2万元/月*12个月=24万元 | |||
| 质量指标 | 质量指标 | 根据实际清理、维护生产量进行拨付。 | 质量指标 | 质量指标 | 根据实际清理、维护生产量进行拨付。 | ||||
| 时效指标 | 时效指标 | 2022年12月31日前进行拨付。 | 时效指标 | 时效指标 | 2022年12月31日前进行拨付。 | ||||
| 成本指标 | 成本指标 | 950000 | 成本指标 | 成本指标 | 950000 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 做好城区渣土管理工作，使城区环境得到进一步改善。 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 做好城区渣土管理工作，使城区环境得到进一步改善。 | ||||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 950000 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 950000 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | |||
| 项目负责人： | |||||||||
| 表十四、2022年项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （九） | |||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 市政设施零星维护专项 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [033]霍邱县城市管理行政执法局 | 实施单位 | 霍邱县城市管理行政执法局 | ||||||
| 项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金
（万元） |
中期资金总额： | 500.00 | 年度资金总额： | 500.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 500.00 | 其中：财政拨款 | 500.00 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总
体 目 标 |
中期目标（2022年—2022年） | 年度目标 | |||||||
| 市政公用设施维护专项经费（以上均以招标合同价或据实列支）：500万 （包括城区新增道路路灯、绿化、市政设施管护费用） | 市政公用设施维护专项经费（以上均以招标合同价或据实列支）：500万 （包括城区新增道路路灯、绿化、市政设施管护费用） | ||||||||
| 绩
效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 市政公用设施维护专项经费（以上均以招标合同价或据实列支）：500万 （包括城区新增道路路灯、绿化、市政设施管护费用） | 数量指标 | 数量指标 | 市政公用设施维护专项经费（以上均以招标合同价或据实列支）：500万 （包括城区新增道路路灯、绿化、市政设施管护费用） | |||
| 质量指标 | 质量指标 | 根据实际市政设施零星维修维护产生的费用拨付 | 质量指标 | 质量指标 | 根据实际市政设施零星维修维护产生的费用拨付 | ||||
| 时效指标 | 时效指标 | 2022年12月31日前拨付 | 时效指标 | 时效指标 | 2022年12月31日前拨付 | ||||
| 成本指标 | 成本指标 | 据实拨付。 | 成本指标 | 成本指标 | 据实拨付。 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 全力做市政设施零星维修维护工作，给城区居民生活环境得到进一步提升。 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 全力做市政设施零星维修维护工作，给城区居民生活环境得到进一步提升。 | ||||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 5000000 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 5000000 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | |||
| 项目负责人： | |||||||||
| 表十四、2022年项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （十） | |||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 执法装备、装具购置费用 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [033]霍邱县城市管理行政执法局 | 实施单位 | 霍邱县城市管理行政执法局 | ||||||
| 项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金
（万元） |
中期资金总额： | 43.00 | 年度资金总额： | 43.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 43.00 | 其中：财政拨款 | 43.00 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总
体 目 标 |
中期目标（2022年—2022年） | 年度目标 | |||||||
| 执法装备、装具购置费用：43万 其中：1、拆违器械：23万；2、执法记录仪：7.1万；3、头盔、盾牌、防刺背心手套等：12.9万。 | 执法装备、装具购置费用：43万 其中：1、拆违器械：23万；2、执法记录仪：7.1万；3、头盔、盾牌、防刺背心手套等：12.9万。 | ||||||||
| 绩
效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 执法装备、装具购置费用：43万 其中：1、拆违器械：23万；2、执法记录仪：7.1万；3、头盔、盾牌、防刺背心手套等：12.9万。 | 数量指标 | 数量指标 | 执法装备、装具购置费用：43万 其中：1、拆违器械：23万；2、执法记录仪：7.1万；3、头盔、盾牌、防刺背心手套等：12.9万。 | |||
| 质量指标 | 质量指标 | 根据政府采购据实拨付。 | 质量指标 | 质量指标 | 根据政府采购据实拨付。 | ||||
| 时效指标 | 时效指标 | 2022年12月31日前拨付。 | 时效指标 | 时效指标 | 2022年12月31日前拨付。 | ||||
| 成本指标 | 成本指标 | 430000 | 成本指标 | 成本指标 | 430000 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 430000 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 430000 | ||||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 430000 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 430000 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | |||
| 项目负责人： | |||||||||
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