霍邱县文化旅游体育发展中心2022年部门预算公开

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第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年预算报表

1.霍邱县文化旅游体育发展中心2022年收支总表

2. 霍邱县文化旅游体育发展中心2022年收入总表

3. 霍邱县文化旅游体育发展中心2022年支出总表

4. 霍邱县文化旅游体育发展中心2022年财政拨款收支总表

5. 霍邱县文化旅游体育发展中心2022年一般公共预算支出表

6. 霍邱县文化旅游体育发展中心2022年一般公共预算基本支出表

7. 霍邱县文化旅游体育发展中心2022年政府性基金预算支出表

8. 霍邱县文化旅游体育发展中心2022年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县文化旅游体育发展中心2022年基本支出总表

10.霍邱县文化旅游体育发展中心2022年项目支出总表

11.霍邱县文化旅游体育发展中心2022年政府采购支出表

12.霍邱县文化旅游体育发展中心2022年政府购买服务支出表

13.霍邱县文化旅游体育发展中心2022年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县文化旅游体育发展中心2022年项目支出绩效目标表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据邱发〔2019〕8号文件精神，县文化旅游体育发展中心主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于文化、旅游、体育工作的方针政策、法律法规规章，提出并落实有关工作政策、规划和措施。

（二）落实全县文化、旅游、体育事业的改革和发展工作；实施全县文化旅游体育事业的发展规划和基本建设规划；加快文化旅游体育与农业、教育、科技、健康、养老等领域深度融合，推进全域旅游和乡村旅游、研学旅游、休闲旅游、康养旅游等发展，培育旅游新产品、新业态、新模式。

（三）参与申报文化旅游体育项目各级专项资金，协助县级文化旅游体育各类项目资金管理；协助做好政府购买文化旅游体育服务项目；参与组织全县重大文化旅游体育活动。

（四）组织实施全县文化旅游体育行业人才培养和引进工作、全县公共文化旅游体育服务体系建设；引导社会力量参与公共文化旅游体育服务体系建设；推进文化旅游体育科技创新发展及行业信息化、标准化建设。

（五）参与实施文化惠民工程，推进公共文化服务标准化、均等化；推进公共图书馆、文化馆、博物馆等文化事业的建设与发展，做好所属文化场馆和设施的管理工作；协助做好全县文物和非物质文化遗产工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（六）组织全县旅游整体形象对外宣传和促销活动，举办旅游宣传推介会、节事活动等，组织参加相关展览博览会和推介、赛事活动，指导旅游产品的开发和旅游商品的研发，培育并优化旅游市场。

（七）协助实施旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，研究拟定全县旅游景区开发策略，指导旅游景区景点开发建设工作，指导重点旅游区域、目的地和线路的规划开发；组织实施旅游基础设施和配套设施建设，提升旅游服务质量，完善公共服务体系。

（八）监督旅游景区、星级饭店、旅行社执行设施标准和服务标准，指导旅游星级饭店、A级旅游景区、星级农家乐、乡村旅游示范村等标准化创建工作。

（九）配合实施全民健身计划，协助做好青少年体育工作，指导并组织开展群众性文化体育活动；协助实施和推进体育馆（场）等全县公共体育设施建设，指导对公共体育设施和场馆的维护管理工作。

（十）配合做好全县文化旅游体育市场监管和综合执法工作；指导文化、旅游、体育行业意识形态、法治宣传、安全生产和信用体系建设；指导文化、旅游、体育等相关行业协会、学会等社会团体工作；参与全县文化艺术、旅游、体育对外合作与交流工作。

（十一）协助县文化旅游体育局做好相关行政工作。

（十二）完成县委、县政府和县文化旅游体育局交办的其他任务。

二、部门预算构成

霍邱县文化旅游体育发展中心2022年度部门预算为部门本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2021年12月，霍邱县文化旅游体育发展中心实有各类人员11人，其中在职9人、离休0人、退休2人。

三、2022年度主要工作任务

大力发展我县文化旅游事业，在景区开发、星级宾馆服务、旅行社管理等方面力求大的突破。

一是加大旅游开发力度。二是提升旅游服务质量。三是强化旅游宣传营销。四是大力研发旅游商品。五是全力拓展旅游招商项目。

第二部分  2022年部门预算表

霍邱县文化旅游体育发展中心2022年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县文化旅游体育发展中心2022年收支总表（附件表1）

2.霍邱县文化旅游体育发展中心2022年收入总表（附件表2）

3.霍邱县文化旅游体育发展中心2022年支出总表（附件表3）

4.霍邱县文化旅游体育发展中心2022年财政拨款收支总表（附件表4）

5.霍邱县文化旅游体育发展中心2022年一般公共预算支出表（附件表5）

6.霍邱县文化旅游体育发展中心2022年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.霍邱县文化旅游体育发展中心2022年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.霍邱县文化旅游体育发展中心2022年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.霍邱县文化旅游体育发展中心2022年基本支出总表（附件表9）

10.霍邱县文化旅游体育发展中心2022年项目支出总表（附件表10）

11.霍邱县文化旅游体育发展中心2022年政府采购支出表（附件表11）

12.霍邱县文化旅游体育发展中心2022年政府购买服务支出表（附件表12）

13.霍邱县文化旅游体育发展中心2022年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.霍邱县文化旅游体育发展中心2022年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县文化旅游体育发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县文化旅游体育发展中心2022年收支总预算467.31万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括文化旅游体育与传媒支出249.29万元、社会保障和就业支出8.24万元、卫生健康支出3.60万元、援助其他地区支出200万元、住房保障支出6.18万元。

二、关于2022年收入总表的说明

霍邱县文化旅游体育发展中心2022年收入预算467.31万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2021年预算增加406.42万元，增长6.67倍，增长原因主要是根据预算管理一体化要求，结转结余资金和项目资金全部纳入预算。

三、关于2022年支出总表的说明

霍邱县文化旅游体育发展中心2022年支出预算467.31万元，较2021年预算增加406.42万元，增长6.67倍，增长原因主要是根据预算管理一体化要求，结转结余资金和项目资金全部纳入预算。其中：基本支出79.31万元，占16.97%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出388万元，占83.03%，主要用于文化旅游体育与传媒专项开支。

    四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

霍邱县文化旅游体育发展中心2022年财政拨款收支预算467.31万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：当年财政拨款收入422.31万元，上年结转45万元。

支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出249.29万元，占53.35%；社会保障和就业支出8.24万元，占1.76%；卫生健康支出3.60万元，占0.77%；援助其他地区支出200万元，占42.80%；住房保障支出6.18万元，占1.32%。

与2021年预算相比，收、支总计各增加406.42万元，增长6.67倍，增长原因主要是根据预算管理一体化要求，结转结余资金和项目资金全部纳入预算。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

霍邱县文化旅游体育发展中心2022年一般公共预算拨款467.31万元，较2021年预算拨款增加406.42万元，增长6.67倍，增长原因主要是根据预算管理一体化要求，结转结余资金和项目资金全部纳入预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出249.29万元，占53.35%；社会保障和就业支出8.24万元，占1.76%；卫生健康支出3.60万元，占0.77%；援助其他地区支出200万元，占42.80%；住房保障支出6.18万元，占1.32%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2022年预算61.29万元，较2021年预算增加0.4万元，增长0.66%，增长主要原因是单位人员增加，职工养老、医疗、住房公积金等多项社保缴费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2022年预算45万元，较2021年预算增加45万元，增长原因主要是根据预算管理一体化要求，结转结余资金全部纳入预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2022年预算143万元，较2021年预算增加143万元，增长原因是2021年该经费未纳入预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算8.24万元，较2021年预算增加8.24万元，增长原因是2021年该经费未纳入预算。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算1.03万元，较2021年预算增加1.03万元，增长原因是2021年该经费未纳入预算。。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算2.58万元，较2021年预算增加2.58万元，增长原因是2021年该经费未纳入预算。

7.援助其他地区支出（类）文化旅游体育与传媒（款）文化旅游体育与传媒（项）2022年预算200万元，较2021年预算增加200万元，增长原因是2021年该经费未纳入预算。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算6.18万元，较2021年预算增加6.18万元，增长原因是2021年该经费未纳入预算。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县文化旅游体育发展中心2022年一般公共预算基本支出79.31万元，其中，人员经费70.04万元，公用经费9.27万元。

（一）人员经费70.04万元，主要包括:基本工资31.63万元、津贴补贴4.48万元、奖金0.78万元、绩效工资14.84万元、机关事业单位基本养老保险费8.24万元、职工基本医疗保险缴费3.6万元、其他社会保障缴费0.29万元、住房公积金6.18万元。

（二）公用经费9.27万元，主要包括：办公费0.7万元、印刷费0.2万元、邮电费0.14万元、差旅费1.1万元、会议费0.6万元、培训费0.55万元、公务接待费1.99万元、工会经费0.63万元、福利费0.78万元、其他交通费用1.86万元、其他商品服务支出0.22万元、办公设备购置0.5万元。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

霍邱县文化旅游体育发展中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

霍邱县文化旅游体育发展中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

霍邱县文化旅游体育发展中心2022年预算共安排项目支出388万元，较2021年预算增加343万元，增长原因是一是2021年及以前年度项目经费未纳入预算；二是根据预算管理一体化要求，结转结余资金全部纳入预算。主要包括：本年财政拨款安排 343万元（其中，一般公共预算拨款安排343万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，财政拨款结转结余安排 45万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

霍邱县文化旅游体育发展中心2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

霍邱县文化旅游体育发展中心2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

2022年，霍邱县文化旅游体育发展中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算1.99万元，较2021年预算减少0.01万元，下降0.5%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1.99万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实党中央八项规定，经费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费。支出预算1.99万元，较2021年预算减少0.01万元，下降0.5%，主要是厉行节约。经费使用贯彻落实党中央八项规定和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2021年相比持平，经费使用贯彻落实党中央八项规定和中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。其中：公务用车运行费0万元，与2021年相比持平，主要原因是本单位本年度未安排公务用车运行费预算。公务用车购置费0万元，与2021年相比持平，主要原因是本单位本年度未安排公务用车购置费预算，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2022年霍邱县文化旅游体育发展中心编制项目绩效目标2个，预算资金343万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费

霍邱县文化旅游体育发展中心系非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2022年霍邱县文化旅游体育发展中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月，霍邱县文化旅游体育发展中心固定资产总金额39.50万元，较上年增加8.23万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备27.98万元、专用设备0.26万元、家具、用具、装具及动植物11.26万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有 0台（套）。

2022年本单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费0万元。

2022年本单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备 0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：霍邱县文化旅游体育发展中心2022年预算报表（14张）

 附件2(文旅中心）2022年部门单位预算公开表_2022-03-11.pdf