附件2 | |||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||
(2021年度) | |||||||||
项目名称 | 霍邱乡村旅游发展资金 | ||||||||
主管部门 | 霍邱县文化旅游体育发展中心 | 实施单位 | 霍邱县文化旅游体育发展中心 | ||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
(万元) | 年度资金总额: | 143 | 143 | 143 | 100 | 100 | 100 | ||
其中:当年财政拨款 | 143 | 143 | 143 | 100 | 100 | 100 | |||
上年结转资金 | |||||||||
其他资金 | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
完善霍邱县旅游扶贫村基础设施建设,促进乡村旅游点、农家乐发展,并以此带动当地村民增收致富。 | 提升旅游扶贫村基础设施建设,打造乡村旅游点,改善全县旅游接待设施建设水平。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
指标值 | 完成值 | ||||||||
产 出 指 标 |
数量指标 | 霍邱县岔路镇元圩村游客服务中心(村史馆)布展 | 1座 | 1座 | 100 | 100 | |||
霍邱县夏店镇砖洪村旅游漫道二期建设 | 1条 | 1条 | 100 | 100 | |||||
霍邱县彭塔镇慈佛寺村旅游沿线亮化 | 路灯约40座 | 路灯约40座 | 100 | 100 | |||||
霍邱县马店镇李西圩村李氏庄园游客服务中心项目建设 | 1座 | 1座 | 100 | 100 | |||||
霍邱县临淮岗乡双门村农家乐垂钓平台建设、旅游线路亮化 | 垂钓平台、园内道路硬化、园区美化亮化 | 垂钓平台10个 | 100 | 100 | |||||
霍邱县曹庙镇甄岗村旅游点基础设施建设及绿化美化 | 建设甄岗村龙盘水库停车场、旅游厕所及周边绿化 | 停车场和旅游厕所建设完成 | 100 | 100 | |||||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 100 | 100 | ||||
旅游扶贫村基础设施建设质量达标率 | 95% | 95% | 100 | 100 | |||||
时效指标 | 项目完成率 | 95% | 95% | 100 | 100 | ||||
成本指标 | 游客服务中心 | 编制游客服务中心规划 | 已全额拨付至责任乡镇,正在督催其与委托公司加紧对接 | 100 | 100 | ||||
垂钓台 | 垂钓平台、园内道路硬化、园区美化亮化 | 修建垂钓平台10个、道路硬化、园区美化亮化 | 100 | 100 | |||||
路灯 | 路灯约40座,每座约3500元 | 3500元 | 100 | 100 | |||||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
带动旅游投资 | 150万 | 165万 | 100 | 100 | |||
社会效益 指标 |
带动就业人口 | 40人 | 45人 | 100 | 100 | ||||
生态效益 指标 |
坚持旅游业绿色发展,积极保护当地人文与自然生态环境,生态环境良好 | 生态环境良好 | 生态环境良好 | 100 | 100 | ||||
可持续影响 指标 |
旅游总收入年增长率 | 8% | 10% | 100 | 100 | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
补助对象、受益群众满意度 | 95% | 98% | 100 | 100 | |||
游客满意度 | 98% | 98% | 100 | 100 |